監(jiān)督索引號(hào)53030005033301000

 

 

曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局部門2018年度部門決算

 
　　第一部分  曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分  2018年度部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　?。ㄒ唬╉?xiàng)目支出概況
　?。ǘ╉?xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
　?。ㄈ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
　?。ㄋ模?018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
　?。ㄎ澹┎块T整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局概況

 

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定全市城鄉(xiāng)規(guī)劃地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及技術(shù)規(guī)范；研究全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全市規(guī)劃設(shè)計(jì)、規(guī)劃咨詢行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；制定城市、村鎮(zhèn)各層次規(guī)劃編制和規(guī)劃管理的基本原則、政策措施。
　　2.受市人民政府委托，組織編制區(qū)域規(guī)劃、市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃、總體城市設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)組織審查縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃編制和管理。
　　3.負(fù)責(zé)審查建筑工程和市政工程修建性詳細(xì)規(guī)劃及設(shè)計(jì)方案，辦理城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目選址、用地、工程規(guī)劃審批管理和規(guī)劃核實(shí)。
　　4.負(fù)責(zé)建設(shè)工程放（驗(yàn)）線管理，城鄉(xiāng)規(guī)劃測(cè)繪數(shù)據(jù)的采集、入庫(kù)、更新，規(guī)劃信息化管理和檔案管理。
　　5.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃評(píng)估、督察和信訪工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃行政復(fù)議和行政訴訟工作。
　　6.負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市景觀風(fēng)貌、雕塑、小品、戶外廣告規(guī)劃管理；組織、監(jiān)督、指導(dǎo)全市歷史街區(qū)和歷史建筑的保護(hù)與管理。
　　7.承擔(dān)曲靖市規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組、曲靖市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作。
　　8.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局以服務(wù)發(fā)展為根本宗旨，以狠抓落實(shí)為基本方法，創(chuàng)新管理，深化改革，開拓創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，建立健全工作制度，推進(jìn)審批制度改革，提升規(guī)劃服務(wù)水平，科學(xué)謀劃城市長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，全力推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。
　　1.推進(jìn)深化改革，健全完善工作機(jī)制。一是搶抓承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)機(jī)遇，完成曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局、師宗縣規(guī)劃局機(jī)構(gòu)改革，逐步建立起權(quán)責(zé)一致、分工合理、決策科學(xué)、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力的行政管理體制。二是全面推進(jìn)城鄉(xiāng)規(guī)劃8項(xiàng)改革工作，制定《曲靖中心城市規(guī)劃管理體制機(jī)制改革實(shí)施方案（征求意見稿）》，解決規(guī)劃管理瓶頸問題。三是以政府規(guī)范性文件的形式出臺(tái)了《曲靖中心城區(qū)臨時(shí)建筑管理辦法》《曲靖市鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可管理辦法》，結(jié)合實(shí)際制定實(shí)施《曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局重大行政執(zhí)法決定法制審核辦法》，起草完成《曲靖市中心城區(qū)建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃領(lǐng)域行政行為。
　　2.完善規(guī)劃體系，引領(lǐng)城市品質(zhì)提升。一是完成城市定位和片區(qū)功能、“城市雙修”、北片區(qū)城市規(guī)劃功能提升、麒沾馬一體化城市建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃、麒麟山片區(qū)路網(wǎng)、南城門人行過街設(shè)施等專題規(guī)劃研究。二是完成城市總體規(guī)劃成果修改和“多規(guī)合一”成果編制工作，提升規(guī)劃的科學(xué)性、前瞻性和可操作性，規(guī)劃成果通過市政府常務(wù)會(huì)審議和省規(guī)委辦審查，待省規(guī)委會(huì)審議。三是編制完成中心城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃、綜合防災(zāi)規(guī)劃、公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃、綠地系統(tǒng)規(guī)劃、綜合交通規(guī)劃、麒沾馬一體化近期建設(shè)規(guī)劃、市場(chǎng)專項(xiàng)規(guī)劃。四是編制完成沾益片區(qū)城市設(shè)計(jì)、重點(diǎn)區(qū)域控制性詳細(xì)規(guī)劃，深入推進(jìn)總體城市設(shè)計(jì)、東繞城沿線風(fēng)貌整治規(guī)劃，啟動(dòng)經(jīng)開區(qū)、馬龍區(qū)重點(diǎn)片區(qū)城市設(shè)計(jì)和控制性詳細(xì)規(guī)劃編制。五是指導(dǎo)全市89個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制完成總體規(guī)劃，全市1262個(gè)行政村完成村莊規(guī)劃，完成易地扶貧搬遷點(diǎn)、美麗宜居鄉(xiāng)村、省級(jí)規(guī)劃示范村和村莊整治規(guī)劃，推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
　　3.精細(xì)管理規(guī)劃，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是審批辦理修建性詳細(xì)規(guī)劃51件，建筑面積463萬(wàn)平方米。審批建筑單體方案25件，建筑面積386.4萬(wàn)平方米。二是辦理建設(shè)項(xiàng)目選址意見書8件, 用地面積88.43公頃。辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證19件，用地面積142.3公頃。辦理建筑類建設(shè)工程規(guī)劃許可證27件，總建筑面積119.22萬(wàn)平方米。辦理市政類建設(shè)工程規(guī)劃許可證9件，道路總長(zhǎng)28公里。辦理臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可證20件。三是辦理建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)意見書26件,總建筑面積1591486.13平方米。四是開展麒麟?yún)^(qū)第二人民醫(yī)院、金麟灣中央公園、瑞和南路等重點(diǎn)項(xiàng)目選址，推進(jìn)印染廠片區(qū)和東西門街片區(qū)棚戶區(qū)改造、曲靖市健康養(yǎng)老綜合服務(wù)中心等公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)，強(qiáng)化重大項(xiàng)目規(guī)劃服務(wù)。
　　4.狠抓任務(wù)落實(shí)，高效推進(jìn)重點(diǎn)工作。一是脫貧攻堅(jiān)工作。協(xié)調(diào)資金72萬(wàn)元，建設(shè)扶貧掛包點(diǎn)道路、水窖等基礎(chǔ)設(shè)施；提供辦公設(shè)備，解決村組辦公設(shè)備缺乏問題；推進(jìn)易地扶貧搬遷建設(shè)，安置點(diǎn)主體完工。二是鄉(xiāng)村規(guī)劃巡察。開展鄉(xiāng)村規(guī)劃及縣域規(guī)劃編制體系調(diào)研摸底，形成《曲靖市鄉(xiāng)村規(guī)劃管理工作調(diào)研報(bào)告》；開展鄉(xiāng)村規(guī)劃巡察，督促各地規(guī)范和加強(qiáng)鄉(xiāng)村規(guī)劃編制及實(shí)施管理。三是抓好全國(guó)文明城市創(chuàng)建和國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家園林城市復(fù)檢工作，實(shí)施麒沾馬一體化建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，持續(xù)提升人居環(huán)境，建設(shè)珠江源大城市。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：
　　1.曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局
　　2.曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心
　　3.曲靖市規(guī)劃展覽館
　　4.曲靖市城市交通科學(xué)研究所
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局部門2018年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。
　　2018年10月，根據(jù)《曲靖市公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案的批復(fù)》（曲車改〔2018〕1號(hào)）規(guī)定，市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局4輛公務(wù)用車全部為取消車輛，無(wú)保留車輛。2018年末實(shí)有車輛4輛（車輛已封存尚未處置）。
 

第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局部門2018年度收入合計(jì)3826.54萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3821.04萬(wàn)元，占總收入的99.86%；其他收入5.5萬(wàn)元，占總收入的0.14%。與上年對(duì)比減少4323.41萬(wàn)元，主要原因是2018年度中心城區(qū)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款減少1780萬(wàn)元，展覽館裝修布展經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款減少3000萬(wàn)元。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局部門2018年度支出合計(jì)4407.35萬(wàn)元。其中：基本支出937.67萬(wàn)元，占總支出的21.28％；項(xiàng)目支出3469.68萬(wàn)元，占總支出的78.72％。與上年對(duì)比減少2050.07萬(wàn)元,主要原因規(guī)劃館裝修布展經(jīng)費(fèi)支出、規(guī)劃館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2018年度用于保障曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出937.67萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加187.72萬(wàn)元,主要原因分析：?jiǎn)挝桓闹?、政策性調(diào)資和購(gòu)買辦公用電腦、財(cái)務(wù)軟件、保險(xiǎn)柜等固定資產(chǎn)使基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.02％。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2018年度用于保障曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3469.68萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少2237.79萬(wàn)元,主要原因分析：中心城區(qū)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)和展覽館裝修布展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少。2018年度項(xiàng)目開支主要用于人居環(huán)境提升設(shè)計(jì)項(xiàng)目、規(guī)劃展覽館裝修布展工程、規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目、珠江源大城市1450平方公里地形圖補(bǔ)測(cè)更新項(xiàng)目、曲靖市麒沾馬全域空間規(guī)劃（多規(guī)合一）項(xiàng)目、規(guī)劃宣傳、規(guī)劃培訓(xùn)等項(xiàng)目支出，按用途分包括辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等商品和服務(wù)支出3454.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的99.56%，辦公設(shè)備購(gòu)置資本性支出15.35萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的0.44%。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4305.72萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.69%。與上年對(duì)比較少2151.7萬(wàn)元,主要原因分析2018年4月曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)改制，由全額撥款事業(yè)單位改為行政單位，致使一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等基本支出增加，但規(guī)劃展覽館裝修布展項(xiàng)目支出、中心城區(qū)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少，最終導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況   
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出72.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%。主要用于曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局部門提供其他一般公共服務(wù)的支出；
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出115.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.68%。主要用于反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，該項(xiàng)支出主要包括離退休經(jīng)費(fèi)21.91萬(wàn)元、由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出83.37萬(wàn)元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.49萬(wàn)元和其他用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出5.65萬(wàn)元；
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出44.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，該項(xiàng)支出包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.13萬(wàn)元和其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出3.99萬(wàn)元；
　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4025.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.49%。主要用于反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出；
　　5.住房保障（類）支出47.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于反映用于住房方面的支出，該項(xiàng)支出全部是交納住房公積金支出47.92萬(wàn)元。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.89萬(wàn)元，支出決算為10.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.99%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.78%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)2018年6月公車封存，致使2018年年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2.28萬(wàn)元，下降17.74%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.4萬(wàn)元，下降33.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.75%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)2018年6月公車封存致使2018年年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.89萬(wàn)元，占65.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.68萬(wàn)元，占34.82%。具體情況如下：
　　1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.89萬(wàn)元。其中：
　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.89萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出3.68萬(wàn)元。其中：
　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.68萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于為了完成工作任務(wù)所需接待發(fā)生的接待支出。
　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加52.04萬(wàn)元,主要原因分析2018年4月曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局機(jī)構(gòu)性質(zhì)由全額撥款事業(yè)單位變?yōu)樾姓挝唬?018年開始產(chǎn)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2018年12月31日，曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局部門資產(chǎn)總額4201.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3443.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)656.98萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券100萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.86萬(wàn)元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4674.34萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少179.94萬(wàn)元。處置房屋建筑物1361.62平方米，賬面原值54.69萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值6.81萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)216項(xiàng)，賬面原值250.05萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元。

 

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	4201.12	3443.28	656.98	98.34	137.59		421.05	100		0.86

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額40.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額40.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　根據(jù)《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于曲靖市、師宗縣承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案的批復(fù)》（云復(fù)〔2017〕53號(hào)）、《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)方案〉的通知》（云編辦〔2017〕175號(hào)）和《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2017〕162號(hào)）精神，按照“撤二建一”的原則，撤銷市政府直屬事業(yè)單位曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局（正處級(jí)）和云南煤化工（曲靖）基地管理委員會(huì)（正處級(jí)），設(shè)置曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局，為曲靖市人民政府工作部門，正處級(jí)。曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局機(jī)構(gòu)性質(zhì)由全額撥款事業(yè)單位變?yōu)樾姓挝?，?018年4月執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》。
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
　　二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　四、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
　　五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　?。ㄒ唬┦聵I(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
　?。ǘC(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
　　七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
　?。ㄒ唬┦聵I(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
　?。ǘ┢渌姓聵I(yè)單位醫(yī)療支出：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
　　八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
　　九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
　　十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
　　十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005033301111

 

 

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　　附件：曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局2018年度部門決算表.xls

/uploadfile/2024/0220/20240220161802978.xls