監(jiān)督索引號53030018043601000

第一部分  曲靖市信訪局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  曲靖市信訪局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  曲靖市信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
  第一部分  曲靖市信訪局概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,曲靖市信訪局主要職能:(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)信訪工作的方針、政策和法律、法規(guī)；(2)接待、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；(3)承辦上級和市委、市政府交辦的信訪事項；(4)協(xié)調(diào)處理重大信訪事項；(5)督促檢查信訪事項的處理；(6)承辦“市長熱線”和“書記市長信箱”網(wǎng)上信訪工作；(7)按照市委要求，負(fù)責(zé)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室工作，受市人民政府授權(quán)承擔(dān)市人民政府信訪事項復(fù)查、復(fù)核工作；(8)開展對涉及人民群眾的方針政策和重大群體上訪問題的調(diào)查研究，綜合分析動態(tài)信訪信息，及時向市委、市政府提出完善政策和改進工作的建議；(9)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年曲靖市信訪系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和中央、省委關(guān)于信訪工作的決策部署，圍繞市委、市政府對信訪工作提出的“曲靖信訪問題三年退出全省前三名”的總目標(biāo)，以中央和省部署的“四大重點”攻堅戰(zhàn)引領(lǐng)曲靖的“退三”攻堅戰(zhàn)，采取一系列行之有效地措施和辦法，補齊了穩(wěn)控勸返、責(zé)任落實和基礎(chǔ)業(yè)務(wù)三塊短板，形成了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌兼顧、標(biāo)本兼治，各負(fù)其責(zé)、齊抓共管的信訪工作新格局。圓滿完成重點時期信訪工作任務(wù)，到京非接待場所上訪大幅下降，信訪事項及時受理率、按期辦結(jié)率、群眾滿意率大幅提升，信訪秩序進一步規(guī)范，信訪工作成效明顯，得到了省委、省政府的充分肯定。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，曲靖市市長熱線服務(wù)中心為曲靖市信訪局管理的正科級事業(yè)單位，未獨立核算。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
 市信訪局2018年末實有人員編制26人。其中：行政編制18（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員8人。
離退休人員9人。其中：離休2人，退休7人。
    實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 
第二部分 曲靖市信訪局2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  曲靖市信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市信訪局2018年度收入合計1243.16萬元。其中：財政撥款收入1243.16萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加194.36萬元，主要原因：2018年調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼；2018年中央、省共下?lián)芙鉀Q特殊疑難信訪問題補助資金320.00萬元；追加了信訪問題“退三”攻堅工作經(jīng)費100.00萬元。
    二、支出決算情況說明
市信訪局2018年度支出合計1414.24萬元。其中：基本支出621.55萬元，占總支出的43.95％；項目支出792.68萬元，占總支出的56.05％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加82.75萬元,主要原因：2018年市信訪局調(diào)入副處級領(lǐng)導(dǎo)1名，市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心新招錄2名事業(yè)人員；調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼；2018年中央、省下?lián)芙鉀Q特殊疑難信訪問題補助資金力度加大；2018年全省“四大重點”信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)現(xiàn)場推進會在曲靖召開。
   （一）基本支出情況
2018年度用于保障市信訪局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出621.55萬元。與上年對比增加82.75萬元,主要原因：2018年市信訪局調(diào)入副處級領(lǐng)導(dǎo)1名，市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心新招錄2名事業(yè)人員；調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.07％。
    （二）項目支出情況
2018年度用于保障市信訪局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出792.68萬元。與上年對比增加261.61萬元,主要原因：2018年中央、省下?lián)芙鉀Q特殊疑難信訪問題補助資金力度加大；2018年全省“四大重點”信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)現(xiàn)場推進會在曲靖召開。項目經(jīng)費主要用于：1.市委聯(lián)席會議經(jīng)費支出；2.曲靖市人民來信“綠色郵政”經(jīng)費支出；3.到京到省勸返經(jīng)費支出；4.曲靖市市長熱線服務(wù)中心經(jīng)費支出；5.市委群眾工作局經(jīng)費支出；6.信訪事項復(fù)查復(fù)核工作經(jīng)費支出；7.聯(lián)合接訪中心工作經(jīng)費支出；8.中央、省、解決特殊疑難信訪問題資金支出；9.信訪問題“退三”攻堅工作經(jīng)費支出；10.市級信訪救助資金支出。
     三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
市信訪局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1414.24萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加374.37萬元,主要原因：2018年市信訪局調(diào)入副處級領(lǐng)導(dǎo)1名，市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心新招錄2名事業(yè)人員；調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼；2018年中央、省下?lián)芙鉀Q特殊疑難信訪問題補助資金力度加大；2018年全省“四大重點”信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)現(xiàn)場推進會在曲靖召開。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1244.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費支出；
2.社會保障和就業(yè)支出91.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.48%。主要用于保障單位離、退休人員經(jīng)費，及社會保險費的交納。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%。主要用于保障職工醫(yī)療保險中單位負(fù)擔(dān)部分的
支出。
4.住房保障支出29.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.06%。主要用于保障職工公積金中單位負(fù)擔(dān)部分的支出。
5.市信訪局無外交（類）支出。
6.市信訪局無國防（類）支出。
7.市信訪局無公共安全（類）支出。
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
市信訪局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.79萬元，支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算的70.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算的70.25%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年度市信訪局沒有因公出國（境）費用支出，嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)規(guī)定控制“三公”經(jīng)費支出。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少2.02萬元，下降29.75%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.00萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與2017年持平；公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元，下降0.42%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2018年度市信訪局沒有因公出國（境）費用支出，嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)規(guī)定控制“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出4.77萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出4.77萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出4.77萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次613人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)、下級信訪部門及對口單位的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
市信訪局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出62.62萬元，與上年對比增加7.93萬元,主要原因： 2018年市信訪局調(diào)入副處級領(lǐng)導(dǎo)1名，市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心新招錄2名事業(yè)人員；調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，市信訪局資產(chǎn)總額317.87萬元，其中，流動資產(chǎn)36.84萬元，固定資產(chǎn)281.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少89.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加77.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)154項，賬面原值25.94萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	317.87	36.84	218.03	0.16	64.82				216.05
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額21.39萬元，其中：政府采購貨物支出12.39萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出9.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
曲靖市信訪局按照《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財預(yù)〔2018〕85號）文件要求，積極開展部門整體支出績效自評。市信訪局為順利推進2018年部門整體支出績效目標(biāo)自評，成立了由局長擔(dān)任組長，局班子領(lǐng)導(dǎo)、各科室負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員為成員的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組；為全面完成此項自評工作，辦公室收集了大量相關(guān)的佐證材料：2017年、2018年預(yù)算數(shù)據(jù)；2018年決算數(shù)據(jù)；2018年“三公經(jīng)費”、公用經(jīng)費實際開支數(shù)據(jù)，2018年年末編制數(shù)、實有人數(shù)，年內(nèi)召開的部分會議通知，以及單位各科室績效考核結(jié)論,社會各界對信訪工作的滿意度調(diào)查資料等。經(jīng)過對各項數(shù)據(jù)以及對部門整體支出目標(biāo)設(shè)定的合理性、規(guī)范性、真實性的全面分析研究，市信訪局2018年整體支出績效自評得分91分。
五、其他重要事項情況說明
曲靖市信訪局2008年前賬務(wù)由市政府辦財務(wù)科進行管理核算。2005年市信訪局升格為正處級單位，為便于財務(wù)管理，根據(jù)曲信請〔2007〕11號請示的批復(fù)意見，同意市信訪局實行財務(wù)獨立一級核算賬戶，自2008年開始建賬。2010年開始使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，市信訪局將實物由我單位使用的所有固定資產(chǎn)錄入系統(tǒng)，但“固定資產(chǎn)”賬未從市政府辦劃給曲靖市信訪局，因此造成清查數(shù)與賬面數(shù)不符的情況。市信訪局借資產(chǎn)清查核實的契機，結(jié)合單位實際，將從市政府轉(zhuǎn)移過來的固定資產(chǎn)上賬，做到了系統(tǒng)、賬面、實物的統(tǒng)一。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
二、項目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途使用的資金。
四、政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共代購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到了很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
五、商品和服務(wù)支出反映機關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，如辦公費、水費、電費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、維修（護）費等，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出
六、一般公共預(yù)算財政撥款收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費；事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入；其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

附件：曲靖市信訪局2018年度部門決算表
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