監(jiān)督索引號53030014076201000 第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市殘聯的主要職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
（二）2018年度重點工作任務介紹
一是全力以赴推進脫貧攻堅工作；二是對標對表狠抓全國文明城市創(chuàng)建工作；三是精心籌備圓滿完成市殘聯換屆工作；四是再接再厲提高殘疾人精準康復服務；五是靈活多樣提升殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力；六是相輔相成助推殘疾人競技與群眾體育雙豐；七是收量體裁衣提高殘疾人家庭幸福感；八是強基固本筑牢殘疾人基本公共服務；九是應補盡補加大殘疾人特惠政策落實力度；十是點面結合積極營造殘健共融的社會氛圍；十一是依法依規(guī)維護殘疾人合法權益；
十二是以政治建設為引領加強黨的建設助推殘疾人事業(yè)發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
曲靖市殘聯納入2018年部門預算編報的單位共3個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，財政全額撥款的事業(yè)單位2個。分別是曲靖市殘聯機關、曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心、曲靖市殘疾人康復服務中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市殘聯機關有參公管理事業(yè)編制11人，實有16人；曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心和康復服務中心有全額撥款事業(yè)編制8人，實有8人；機關退休人員7人。在編實有車輛2輛。
 
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
 曲靖市殘聯2018年收入合計1927.59萬元。其中：財政預算撥款1927.59萬元（一般公共預算財政撥款1299.69萬元，政府性基金預算財政撥款627.9萬元），占總收入的100%。無其他收入。
與上年對比，收入比上年增收506.92萬元，增長35.68%，增收的主要原因是2018年部門預算安排曲靖市殘疾人康復中心建設項目資金430萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市殘聯2018年支出合計1626.01萬元。其中：基本支出521.28萬元，占總支出的32.06％，項目支出1104.73萬元，占總支出的67.94％。與上年對比，支出比上年減少939.16萬元，減支36.61%，減支的主要原因是曲靖市殘疾人康復中心未開工建設。
（一）基本支出情況
2018年用于保障曲靖市殘聯機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出521.28萬元，比上年增加支出38.33萬元，增加支出的主要原因是2018年7月調入任職人員1人，2017年11月軍轉安置人員2 人，工資支出增加。2018年基本支出包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出，占基本支出的84％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的8％；退休人員退休費、住房公積金（對個人和家庭的補助）占基本支出的8％。
（二）項目支出情況
2018年用于保障曲靖市殘聯機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1104.73萬元，主要是開展殘疾人脫貧攻堅工作、殘疾人康復、教育、維權、體育、就業(yè)、組織建設等。與上年對比，項目支出比上年減支977.49萬元，減少46.94%，減少的主要原因是2017年一般公共預算財政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復中心土地款1000萬元，2018年未發(fā)生此項支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市殘聯2018年度一般公共預算財政撥款支出1134.2萬元,占本年支出合計的69.75%，比上年同期支出減支711.9萬元，減少38.56%，減支的主要原因是2017年一般公共預算財政撥款收入支付曲靖市殘疾人康復中心土地款1000萬元，2018年未發(fā)生此項支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出39.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.5%。主要用于保障單位正常運轉；
2.社會保障和就業(yè)支出1037.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.5%。主要用于保運轉支出438.32萬元（歸口管理的行政單位離退休支出14.62萬元, 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.78萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.6萬元，行政運行經費支出376.3萬元），一般行政管理事務項目支出40.81萬元，殘疾人康復項目支出122.91萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧項目支出55.19萬元，殘疾人體育項目支出280.6萬元，其他殘疾人事業(yè)支出99.9萬元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.8%。主要用于交納職工各類保險；
4.住房保障支出24.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.2%。主要用于交納職工的住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
我單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12.832萬元，支出決算為12.834萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為9.198萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為3.636萬元，完成預算的100%。2018年度“三公”經費支出決算數略大于預算數，主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.076萬元，下降0.59%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少0.042萬元，下降0.46%；公務接待費支出決算減少0.034萬元，下降0.93%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。

1. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出9.198萬元，占71.67%；公務接待費支出3.636萬元，占28.33%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出9.198萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出9.198萬元，主要用于保障殘聯業(yè)務工作產生的公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 公務接待費支出3.636萬元。其中：

國內接待費支出3.636萬元，共安排國內公務接待40批次，接待人次670人次。主要用于接待住宿、伙食產生的費用。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市殘聯2018年機關運行經費支出42.25萬元，比上年的43.3萬元減少1.05萬元,下降2.4%，主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。曲靖市殘聯機關運行費主要用于保機關正常運轉及殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧等殘疾人事業(yè)工作的順利開展。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市殘聯資產總額4477.75萬元，其中，流動資產2120.72萬元，固定資產985.6萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產1371.43萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加880.31萬元，其中：固定資產增加6.68萬元，流動資產增加873.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	4477.75	2120.72	985.6	791.67	50.78				143.15				1371.43
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額85.3萬元，其中：政府采購貨物支出85.3萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

• 部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
根據《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》（曲財預〔2018〕85號）的規(guī)定。2018年項目支出自評范圍具體是：市財政預算安排金額300萬元以上（含300萬元）的項目，包括部門市本級項目和市對下專項轉移支付，資金來源包括年初預算安排和調整預算安排（含地方政府債券資金安排）。因為我單位沒有市財政預算安排金額300萬元以上（含300萬元）的項目，故附表10“項目支出概況”、附表11“項目支持績效自評”、附表12“項目績效管理”為空表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一） 經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
（二）功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，禾用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
 
 
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