監(jiān)督索引號(hào)53030018041001000
 
 
 

 
　　第一部分  曲靖市統(tǒng)計(jì)局概況
 
　　一、主要職能
 
　　二、部門基本情況
 
　　第二部分  2018年度部門決算表
 
　　一、收入支出決算總表
 
　　二、收入決算表
 
　　三、支出決算表
 
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
 
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
 
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
 
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
 
　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
 
　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
 
　　第三部門  2018年度部門決算情況說(shuō)明
 
　　一、收入決算情況說(shuō)明
 
　　二、支出決算情況說(shuō)明
 
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
 
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
 
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
 
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
 
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
 
　　三、政府采購(gòu)支出情況
 
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
 
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
 
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
 
　　第五部分  名詞解釋
 
　　第一部分  曲靖市統(tǒng)計(jì)局概況
 
　　一、主要職能
 
　　負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)管理體系；組織實(shí)施投入產(chǎn)出調(diào)查，人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作；組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、能源、投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批零住餐業(yè)、租賃和服務(wù)業(yè)、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查；綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度；管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試工作；組織并管理統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作；定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，向黨委、政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法工作。
 
　　二、部門基本情況
 
　　（一）部門決算單位構(gòu)成
 
　　曲靖市統(tǒng)計(jì)局屬市財(cái)政全額撥款、獨(dú)立核算的行政單位，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個(gè)科、室，下屬事業(yè)單位5個(gè)：曲靖市統(tǒng)計(jì)局普查中心（參公管理）、曲靖市農(nóng)產(chǎn)品信息服務(wù)中心、曲靖市統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)研究中心、曲靖市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心，曲靖市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法支隊(duì)。實(shí)行統(tǒng)一決算，無(wú)二級(jí)決算單位。
 
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
 
　　曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年末實(shí)有人員編制59人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員6人）。
 
　　離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。
 
　　
 
　　第二部分  2018年度部門決算表
 
　　一、收入支出決算總表
 
　　二、收入決算表
 
　　三、支出決算表
 
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
 
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
 
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
 
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
 
　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
 
　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
 
　　第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明
 
　　一、收入決算情況說(shuō)明
 
　　曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度收入合計(jì)1792.75萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1782.44萬(wàn)元，占總收入的99.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入10.31萬(wàn)元，占總收入的0.6%。、本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入559，上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入609萬(wàn)元，本年減少50萬(wàn)元，其他收入本年10.31萬(wàn)元，上年6.69萬(wàn)元，本年增加3.62萬(wàn)元。主要原因是上年度全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作較多，經(jīng)費(fèi)投入較大，而本年度收到工信委劃撥的規(guī)模下工業(yè)企業(yè)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
 
　　二、支出決算情況說(shuō)明
 
　　曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度支出合計(jì)1824.15萬(wàn)元。其中：基本支出1204.33元，占總支出的66%；項(xiàng)目支出619.82萬(wàn)元，占總支出的34％。本年基本支出比上年1112.21萬(wàn)元增加8.3%，主要原因是2018年度人員工資增加；本年項(xiàng)目支出比上年753.63萬(wàn)元，減少17.8%，主要原因是上年度為全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備年，投入較大
 
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
 
　　2018年度用于保障曲靖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1204.33萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.3%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1110.33萬(wàn)元，占基本支出的92.2％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)94萬(wàn)元，占基本支出的7.8％。
 
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
 
　　2018年度用于保障曲靖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出619.82萬(wàn)元，比上年753.63減少133.81萬(wàn)元,減少17.8%，主要原因是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年少。
 
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
 
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
 
　　曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1811.41萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.3%。比上年1863.43萬(wàn)元減少2.8%,主要是因?yàn)?018年上年結(jié)轉(zhuǎn)金額減少以及項(xiàng)目支出減少。
 
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況         
 
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1529.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.83%。主要用于行政運(yùn)行、信息事務(wù)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、專項(xiàng)普查活動(dòng)、其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)以及其他一般公共服務(wù)支出；
 
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)類支出146.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%。主要用于離退休人員工資等；
 
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類自出75.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
 
　　4.住房保障類支出60.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%。主要用于住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出；
 
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
 
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
 
　　曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33.86萬(wàn)元，支出決算為12.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，決算為6.3萬(wàn)元，完成預(yù)算105%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為5.9萬(wàn)元，決算為2.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.06，決算為,3.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.07%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后公務(wù)用車減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低；另外我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格公務(wù)接待審批，因此公務(wù)接待費(fèi)降低。
 
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少17.1萬(wàn)元，下降57.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少1.19萬(wàn)元，減少15.92%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.15萬(wàn)元，下降53.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12.76萬(wàn)元，下降79.32%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；另外我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格公務(wù)接待審批，因此公務(wù)接待費(fèi)降低。
 
　　(三) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
 
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6.3萬(wàn)元，占50.72%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬(wàn)元，占22.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.33萬(wàn)元，占26.82%。具體情況如下：
 
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6.3萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：鐘全武同志參加省統(tǒng)計(jì)局出訪南非，出訪期間機(jī)票費(fèi)，外事辦代辦費(fèi)、使館簽證費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專業(yè)翻譯、食宿交通、公雜等費(fèi)用共計(jì)63028元。
 
　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.33萬(wàn)元。其中：
 
　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況無(wú)。
 
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.33萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于曲靖市統(tǒng)計(jì)局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
 
　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.79萬(wàn)元。其中：
 
　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.79萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
 
　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
 
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
 
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
 
　　曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.92萬(wàn)元,主要原因是本年形成其他交通費(fèi)39萬(wàn)元，用于駐村扶貧交通費(fèi)等開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品服務(wù)支出。
 
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
 
　　截至2018年12月31日曲靖市統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額437.56萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)87.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)350.51萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少353.15萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.37萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 
　　三、政府采購(gòu)支出情況
 
　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額24.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.89萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出22.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額22.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.17%。
 
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
 
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。
 
　　（一）項(xiàng)目支出概況
 
　　  無(wú)符合條件的項(xiàng)目
 
　?。ǘ╉?xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
 
　　無(wú)符合條件的項(xiàng)目
 
　?。ㄈ╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
 
　　2018年所有績(jī)效目標(biāo)如下：
 
　　1、統(tǒng)計(jì)月報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)性；2、上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；3 、數(shù)據(jù)完整性；4、企業(yè)一套表系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定；5、發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求信息條數(shù)達(dá)2000條；6、珠江源農(nóng)網(wǎng)訂單交易量提升10%；7、促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品推廣成效良好；8、經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)差錯(cuò)控制，差錯(cuò)率控制在5%以內(nèi)；9、完善農(nóng)網(wǎng)的推廣以及功能開發(fā)建設(shè)，讓使用者滿意；10、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交換及共享平臺(tái)安全方便使用；11經(jīng)濟(jì)普查報(bào)送數(shù)據(jù)質(zhì)量良好12、數(shù)據(jù)曲靖服務(wù)器運(yùn)行穩(wěn)定，各個(gè)模塊使用順暢，保障數(shù)據(jù)提供及時(shí)，讓使用者滿意13、統(tǒng)計(jì)專業(yè)職稱考試報(bào)名工作有序進(jìn)行；14、經(jīng)濟(jì)普查實(shí)際登記戶數(shù)與實(shí)際清查數(shù)比值達(dá)100%，完成所有已登記戶數(shù)的清查；15統(tǒng)計(jì)專業(yè)職稱中級(jí)合格率；16、數(shù)據(jù)曲靖網(wǎng)站發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息達(dá)400條；17；完成農(nóng)業(yè)普查規(guī)定范圍的所有普查工作；18、印刷完成領(lǐng)導(dǎo)干部手冊(cè)3000冊(cè)；19、印刷完成曲靖統(tǒng)計(jì)年鑒500冊(cè)； 20、完成相關(guān)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，以適應(yīng)工作要求；21、數(shù)字曲靖手機(jī)客戶端信息發(fā)布不低于400條；22、完成統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化培訓(xùn)5批；23、基層統(tǒng)計(jì)站培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%；、24、基層統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)合格。
 
　?。ㄋ模?018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
 
　　曲靖市財(cái)政局下達(dá)市統(tǒng)計(jì)局2018年預(yù)算總額為1782.44萬(wàn)元，其中：年初部門預(yù)算1726.54萬(wàn)元，追加預(yù)算55.9萬(wàn)元，追加額占本年總收入的3%。本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入559萬(wàn)，上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入609萬(wàn)元，本年減少50萬(wàn)元，其他收入本年10.31萬(wàn)元，上年6.69萬(wàn)元，本年增加3.62萬(wàn)元。
 
　　曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度支出合計(jì)1876.04萬(wàn)元。其中：基本支出1204.33萬(wàn)元，占總支出的64%；項(xiàng)目支出619.82萬(wàn)元，占總支出的33％。本年基本支出比上年1112.21萬(wàn)元增加8%，主要原因是2018年度人員工資增加；本年項(xiàng)目支出比上年753.63萬(wàn)元，減少18%。2018年度用于保障曲靖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1204.33萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8％。用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出619.82萬(wàn)元，比上年753.63減少18%，主要原因是2018年申請(qǐng)的300萬(wàn)基層基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，其中100萬(wàn)經(jīng)我局和財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文，直接批復(fù)到各縣市區(qū)統(tǒng)計(jì)局。
 
　　根據(jù)部門整體績(jī)效自評(píng)體系，此次績(jī)效自評(píng)得分為88分，評(píng)級(jí)為良好。
 
　　根據(jù)組織的績(jī)效自評(píng)工作及2018年預(yù)算批復(fù)，對(duì)2018年度全部預(yù)算支出全進(jìn)行了自評(píng)工作。情況分析如下：
 
　　1、年初所定績(jī)效目標(biāo)24條，完成目標(biāo)21條，履職履行效果完成情況較好，履職效益明顯。
 
　　2、在職人員控制率為96.6%，能做到預(yù)算基本支出足額保障，在預(yù)算及工作執(zhí)行過(guò)程中能統(tǒng)籌保障人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
 
　　3、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為-57.93%，能夠做到根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定等相關(guān)要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出，勤儉節(jié)約，逐年降低三公經(jīng)費(fèi)的支出。
 
　　4、重點(diǎn)支出安排率為90.3%,在預(yù)算安排上能將重點(diǎn)放在與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)的項(xiàng)目上，能夠做到分地區(qū)分配資金公平公正、重點(diǎn)突出。
 
　　5、預(yù)算編制的科學(xué)性上存在不足，主要是中期支出規(guī)劃還不夠細(xì)致，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，依據(jù)合法合規(guī)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理、明確，但預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為2%，且支出情況較年初預(yù)算的支出明細(xì)有較大出入，由此可看出在預(yù)算編制的科學(xué)性上還有明顯欠缺，需要做改進(jìn)。
 
　　6、采購(gòu)執(zhí)行率79%，主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算中預(yù)算的政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算價(jià)格較高，但根據(jù)實(shí)際工作開展后采購(gòu)價(jià)格比預(yù)算低，今后在預(yù)算過(guò)程需要負(fù)責(zé)預(yù)算編制的科室考慮得更細(xì)致，更全面的完善預(yù)算內(nèi)容。
 
　　7、資金使用符合相關(guān)財(cái)經(jīng)制度要求，資金的撥付有完善的審批程序和手續(xù)，對(duì)項(xiàng)目的重大開支均經(jīng)過(guò)黨組會(huì)集體研究討論，資金的使用符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
 
　　8、根據(jù)財(cái)政局相關(guān)要求，將預(yù)決算信息都按照規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行了公開。
 
　　9、部門基礎(chǔ)信息完善，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
 
　　10、資產(chǎn)管理安全性上還有一定問題，由于人員變動(dòng)，導(dǎo)致固定資產(chǎn)卡片信息存在錯(cuò)誤。
 
　　11、固定資產(chǎn)利用率為70%，目前有較多已到報(bào)廢期限的固定資產(chǎn)尚未進(jìn)行正規(guī)的報(bào)廢流程處理，仍在掛賬。
 
　　四、存在的問題和整改情況
 
　　針對(duì)算編制科學(xué)性問題，重新梳理預(yù)算編制流程，加入更多細(xì)化流程，在年初編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)負(fù)責(zé)科室更全面的考慮支出的可能性，及時(shí)與分管領(lǐng)導(dǎo)溝通，讓預(yù)算的支出明細(xì)更合理。
 
　　針對(duì)資產(chǎn)管理上存在的問題，重新修訂資產(chǎn)管理制度，明確責(zé)任與分工還有崗位變動(dòng)是的交接手續(xù)，對(duì)現(xiàn)在實(shí)有固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清理，將過(guò)了報(bào)廢年限不能使用的資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。
 
　　根據(jù)此次自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位將在今后的工作中對(duì)單位預(yù)算編制體系進(jìn)行修訂，結(jié)合實(shí)際情況和容易出現(xiàn)的問題，讓項(xiàng)目預(yù)算時(shí)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定更為科學(xué)和規(guī)范。
 
　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
 
　　見附表
 
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
 
　　無(wú)
 
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
 
　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
 
　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
 
　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
 
　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 
　　第五部分  名詞解釋
 
　　（1）一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
 
　　（2）其他收入：指除 “一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外，上級(jí)部門、地方政府部門委托調(diào)查任務(wù)費(fèi)用及其他經(jīng)費(fèi)收入。
 
　?。?）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成執(zhí)行、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
 
　?。?）行政運(yùn)行：指統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
 
　　（5）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)射變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延續(xù)到以后年度按原規(guī)定用途使用的資金。
 
　?。?）基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
　?。?）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
　?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入地方財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
 
附件：曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算公開表
 /uploadfile/2024/0223/20240223150153584.xls

　　
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