一、收入決算情況說明
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年度收入合計(jì)296299.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入40665.40萬元，占總收入的13.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入254167.07萬元，占總收入的85.78%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1467.40萬元，占總收入的0.50%。與上年對(duì)比收入增比18.07%，主要原因是公立醫(yī)院人才引進(jìn)增加人員，人員經(jīng)費(fèi)增大；公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升，事業(yè)收入增加。曲靖市婦幼醫(yī)院南苑建設(shè)財(cái)政撥款2000.00萬元。
        二、支出決算情況說明
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)218年度支出合計(jì)275967.10萬元。其中：基本支出247239.51萬元，占總支出的89.59％；項(xiàng)目支出28727.59萬元，占總支出的10.41％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比其中（1）基本支出增加31476.54萬元（2017年基本支出決算數(shù)215762.97萬元），增減比例14.59%，主要原因分析：公立醫(yī)院人才引進(jìn)增加人員，人員經(jīng)費(fèi)增大。（2）項(xiàng)目支出增加10024.65萬（2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)18702.94萬元），增減比例53.60%，主要原因分析：公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升，事業(yè)收入增加。曲靖市婦幼醫(yī)院南苑建設(shè)財(cái)政撥款2000.00萬元。
        （一）基本支出情況
        2018年度用于保障曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出247239.51萬元。與上年對(duì)比增加31476.54萬元（2017年基本支出決算數(shù)215762.97萬元），增減比例14.59%，主要原因分析：公立醫(yī)院人才引進(jìn)增加人員，人員經(jīng)費(fèi)增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的33.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.67％。
        （二）項(xiàng)目支出情況
        2018年度用于保障曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28727.59萬元。與上年對(duì)比增加10024.65萬（2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)18702.94 萬元），增減比例53.60%，主要原因分析：公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提升，事業(yè)收入增加。曲靖市婦幼醫(yī)院南苑建設(shè)財(cái)政撥款2000.00萬元。
        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
        （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
        2018年曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41644.81萬元,占本年支出合計(jì)的15.09%。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30446.43萬元,與上年對(duì)比增支11198.38萬元,主要原因分析：公立醫(yī)院人才引進(jìn)增加人員，人員經(jīng)費(fèi)增大。
        （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
        1.一般公共服務(wù)（類）支出143.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行等相關(guān)支出；
        2.科學(xué)技術(shù)（類）支出100.32萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于醫(yī)院科學(xué)研究等相關(guān)支出；
        3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4281.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.28%。主要用于職工工資性福利支出如住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等相關(guān)支出；
        4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出16674.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.04%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)及機(jī)關(guān)工作人員基本工資保障等支出；
        5. 住房保障支出444.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于住房公積金支出；
        6.其他支出2000.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.80%。主要用于曲靖市婦幼醫(yī)院南苑建設(shè)。
        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
        (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況         2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3.43萬元，下降3.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加3.96萬元，增長(zhǎng)88.31%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.89萬元，下降2.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.39萬元，下降9.68%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
        (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出3.96萬元，占3.99%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63.60萬元，占64.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出31.66萬元，占31.91%。具體情況如下：
        1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出3.96萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)11人次。開展內(nèi)容包括：曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)劉云華主任護(hù)送援烏醫(yī)療隊(duì)出國(guó)。
        2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63.60萬元。其中：
        公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出63.60萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為76輛。主要用于下鄉(xiāng)督導(dǎo)健康扶貧、救護(hù)車等衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
        3.公務(wù)接待費(fèi)支出31.66萬元。其中：
        國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出31.66萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待586批次（其中：外事接待0批次），接待人次4147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作發(fā)生的接待支出。
        國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。         一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
        曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252.24萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)等開支。
        二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
        截至2018年12月31日，曲靖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)資產(chǎn)總額357579.05萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)138262.39萬元，固定資產(chǎn)234250.49萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程100821.35萬元，無形資產(chǎn)1292.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58676.98萬元，其中固定資產(chǎn)增加6829.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)268項(xiàng)，賬面原值180.73萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)100萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	357579.05	138262.39	2870.31	97869.45	2183.93	63742.14			66639.30			100821.35	1292.53
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

        三、政府采購(gòu)支出情況
        2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額29442.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23144.99萬元；政府采購(gòu)工程支出3159.54萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
        四、部門績(jī)效自評(píng)情況
        加強(qiáng)預(yù)算編制管理，設(shè)定項(xiàng)目支出年度、中期績(jī)效目標(biāo)，相應(yīng)設(shè)定項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。同時(shí)引入第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)集中開展審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目設(shè)置的必要性、實(shí)施計(jì)劃的可行性等進(jìn)行評(píng)審。
        如全國(guó)醫(yī)師資格考試項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家醫(yī)師資格考試有關(guān)要求，認(rèn)真組織考務(wù)工作，完成考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)審核、實(shí)踐技能考試、醫(yī)學(xué)綜合筆試、鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試、“一年兩試”試點(diǎn)等工作。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策培訓(xùn)和工作督查項(xiàng)目按照省、市推進(jìn)醫(yī)改重點(diǎn)工作的要求，組織半年和年終深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重點(diǎn)工作任務(wù)專項(xiàng)督查；按照省、市推進(jìn)醫(yī)改重點(diǎn)工作的要求，組織深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策培訓(xùn)。干部保健項(xiàng)目做好干部保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作，開展衛(wèi)生防病和保健知識(shí)宣傳教育；組織制定市重點(diǎn)干部保健對(duì)象的醫(yī)療保健方案，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重點(diǎn)干部保健對(duì)象重大疾病的診治、搶救、組織聯(lián)系專家會(huì)診和病人到市外的轉(zhuǎn)診工作；組織安排干部保健對(duì)象年度健康體檢；組織做好對(duì)干部保健對(duì)象門診、住院、疑難病會(huì)診、危重病搶救、日常醫(yī)療巡診等醫(yī)療保健工作。曲靖市重點(diǎn)傳染病防治及重大疾病預(yù)防控制項(xiàng)目開展傳染病防控，確保傳染病發(fā)病穩(wěn)中有降、總體可控；做好重點(diǎn)疾病防控，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。加強(qiáng)疾控能力建設(shè)，做好健康扶貧疾病預(yù)防控制工作。開展以預(yù)防性滅鼠為主的鼠疫防治聯(lián)防工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效防控鼠疫疫情發(fā)生，提升鼠疫防控能力，落實(shí)實(shí)驗(yàn)室生物安全措施；加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，保證鼠疫聯(lián)防、疫區(qū)處置和疫情控制措施落實(shí)到位，保護(hù)公眾身體健康與生命安全，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定。
        五、其他重要事項(xiàng)情況說明
        無
        六、相關(guān)口徑說明
        （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
        （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
        （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
        （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。         （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
        （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
        （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
        （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
        （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
        （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
        （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
        （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
        （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
        （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
        （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
        （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
        （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
        （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
        （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
        （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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