監(jiān)督索引號(hào)53030014076101000

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，按照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)履行災(zāi)害救援、人道救助、應(yīng)急救護(hù)、人體器官與遺體捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血等法定職責(zé)，廣泛傳播紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市紅十字會(huì)屬參公管理的正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室和賑濟(jì)救護(hù)部?jī)蓚€(gè)科室。
（三）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是抓住“關(guān)鍵點(diǎn)”，全面加強(qiáng)自身建設(shè)。作為黨領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，市紅十字會(huì)始終把加強(qiáng)自身建設(shè)擺在更加重要的位置，鍛造“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”的紅十字鐵軍，為新時(shí)代紅十字事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的隊(duì)伍保障。
1.以改革引領(lǐng)發(fā)展。結(jié)合《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》的貫徹實(shí)施，立足法定職責(zé)履行，經(jīng)市委批復(fù)同意，7月29-30日，依法籌備召開(kāi)了曲靖市紅十字會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)
2.把全面從嚴(yán)治黨擺在首位。市紅十字會(huì)黨組以推進(jìn)規(guī)范化黨支部建設(shè)為抓手，認(rèn)真落實(shí)市委“基層黨建鞏固年”工作任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，并轉(zhuǎn)化為推動(dòng)紅十字工作的生動(dòng)實(shí)踐。
3.持之以恒抓正風(fēng)肅紀(jì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于進(jìn)一步糾正“四風(fēng)”、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的重要講話精神，持續(xù)鞏固亂發(fā)津補(bǔ)貼、私設(shè)“小金庫(kù)”等整治工作并見(jiàn)成效。
4.馳而不息抓廉政建設(shè)。建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作分工，及時(shí)調(diào)整補(bǔ)齊領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員，確保不斷線、不缺位；認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求。
5.強(qiáng)化黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)。所有公開(kāi)募捐活動(dòng)均做到“三個(gè)依法”，即：依法制定募捐方案、在“中國(guó)慈善網(wǎng)”公開(kāi)發(fā)布募捐信息并報(bào)市民政部門備案，依法按募捐方案開(kāi)展募捐活動(dòng)，依法公開(kāi)募捐及公布資金使用情況。
6.加強(qiáng)基層組織建設(shè)。年初與縣級(jí)紅會(huì)簽訂《曲靖市縣（市、區(qū)）紅十字會(huì)2018年工作評(píng)估實(shí)施細(xì)則》（目標(biāo)確認(rèn)書），年底組成評(píng)估組深入各縣（市、區(qū)）對(duì)照評(píng)估細(xì)則開(kāi)展評(píng)估，以評(píng)估為抓手夯實(shí)基層基礎(chǔ)。
二是抓住“牛鼻子”，提升人道資源動(dòng)員能力。緊緊抓住募捐籌資這個(gè)“牛鼻子”，依法取得公開(kāi)募捐資格，依法申請(qǐng)公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格復(fù)審。召開(kāi)全市紅十字會(huì)系統(tǒng)工作會(huì)議，安排部署募捐籌資工作、組織業(yè)務(wù)交流培訓(xùn)、表彰募捐籌資先進(jìn)集體和個(gè)人，形成全市紅十字會(huì)系統(tǒng)高度重視人道資源動(dòng)員的共識(shí)。拓展募捐籌資工作渠道。持續(xù)與中國(guó)紅十字基金會(huì)、愛(ài)佑慈善基金會(huì)等30多家基金會(huì)（慈善公益組織）合作，廣泛開(kāi)展助學(xué)、助醫(yī)、助老、助困等人道救助。充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)籌資優(yōu)勢(shì)。首次參與全省紅會(huì)系統(tǒng)“助力脫貧攻堅(jiān)——滇苗助學(xué)‘小小心愿’網(wǎng)絡(luò)眾籌”比賽成效顯著，市紅十字會(huì)“馬脖子村‘博愛(ài)路’眾籌項(xiàng)目”獲“三等獎(jiǎng)”，馬龍區(qū)“深山彝家娃娃的音樂(lè)夢(mèng)”獲“優(yōu)秀項(xiàng)目”獎(jiǎng)。完善云南（曲靖）醫(yī)療救助公益聯(lián)盟——“輕松籌”醫(yī)療救助籌資模式，聯(lián)合“輕松籌”眾籌平臺(tái)發(fā)起籌款項(xiàng)目90起、籌款125萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)起籌款項(xiàng)目180起，籌款金額235萬(wàn)元。首次參與“魔豆媽媽”公益項(xiàng)目，推選3名具有代表性的母親參加比賽，廣泛傳播“魔豆媽媽”的故事和精神。首次策劃并申報(bào)麒麟?yún)^(qū)麻黃小學(xué)為項(xiàng)目執(zhí)行點(diǎn)參加“99公益日”博愛(ài)圖書角項(xiàng)目籌款，“一起捐”及“配捐”籌款金額達(dá)44487元。
三是把握“著重點(diǎn)”，拓展“三救”工作領(lǐng)域。充分發(fā)揮紅十字會(huì)組織優(yōu)勢(shì)，依法依規(guī)做好應(yīng)急救援、應(yīng)急救護(hù)、人道救助等工作，推動(dòng)“三救”工作不斷創(chuàng)新、領(lǐng)域不斷拓展。
1.全面加強(qiáng)紅十字會(huì)應(yīng)急救援體系建設(shè)。在市委、市政府的支持下，投資186.59萬(wàn)元的市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心消除安全隱患及恢復(fù)完善使用功能修繕補(bǔ)漏項(xiàng)目順利實(shí)施、竣工投入使用。著力完善災(zāi)害及突發(fā)公共事件、破壞性地震災(zāi)害等應(yīng)急預(yù)案，選優(yōu)配強(qiáng)市紅十字會(huì)災(zāi)害心理救援隊(duì)、自然災(zāi)害及突發(fā)公共事件醫(yī)療救護(hù)隊(duì)、大眾供水衛(wèi)生救援隊(duì)等210余人的專業(yè)救災(zāi)隊(duì)伍。
2.廣泛普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)。聯(lián)合市衛(wèi)健委等部門下發(fā)開(kāi)展全民應(yīng)急自救互救能力建設(shè)工程的意見(jiàn)，共同推動(dòng)社會(huì)公眾應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及工作常態(tài)化、長(zhǎng)效化。2018年，市紅十字會(huì)共深入村（社區(qū)）、學(xué)校、企業(yè)等單位開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)6479人，其中救護(hù)員培訓(xùn)（頒證）931人，公益培訓(xùn)5548人。
3.人道救助開(kāi)創(chuàng)新局面。始終以弱勢(shì)群體為主要對(duì)象，以特色項(xiàng)目為載體，大力開(kāi)展大病救助、扶危濟(jì)困、扶弱助殘、扶老愛(ài)幼、捐資助學(xué)等經(jīng)常性的人道救助工作。
集中組織開(kāi)展“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)。持續(xù)打造“博愛(ài)送萬(wàn)家”品牌項(xiàng)目，把“博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)作為弘揚(yáng)紅十字精神的重要工作。
精心組織實(shí)施“紅十字救心行動(dòng)”。4月，邀北京301醫(yī)院專家團(tuán)隊(duì)到曲靖，對(duì)初篩出的“先心病”疑似患兒進(jìn)行義診、對(duì)已完成手術(shù)的患兒進(jìn)行復(fù)診；11月，再次聯(lián)合市教育局在全市范圍內(nèi)啟動(dòng)為期兩年的“先心病”篩查工作。
積極幫扶貧困白血病患兒等群體。積極申報(bào)中國(guó)紅十字會(huì)基金會(huì)“小天使基金”救助項(xiàng)目，對(duì)白血病患兒實(shí)施項(xiàng)目型救助。今年共救助27人，救助金額171萬(wàn)元；自2011年以來(lái)，全市累計(jì)救助121例，救助金額達(dá)490多萬(wàn)元。持續(xù)開(kāi)展脊柱畸形醫(yī)療救助活動(dòng)，今年以來(lái)手術(shù)救助3例，救助金額11萬(wàn)元；累計(jì)救助12例，救助金額67.61萬(wàn)元。繼續(xù)實(shí)施“養(yǎng)老助老—愛(ài)心光明行”活動(dòng)，篩查老年眼疾患者15100人，救助2418人，救助金額142萬(wàn)元；累計(jì)篩查老年眼疾患者28163人，救助3370人，救助金額227萬(wàn)元。5月，聯(lián)合華府醫(yī)院?jiǎn)?dòng)實(shí)施博愛(ài)華府公益項(xiàng)目，共篩查疼痛病患者1002人，到院治療救助132人，救助金額12.25萬(wàn)元。
積極參與紅十字養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)。緊緊圍繞紅十字會(huì)參與養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)工作重點(diǎn)，研究出臺(tái)《曲靖市紅十字會(huì)參與養(yǎng)老服務(wù)工作試點(diǎn)實(shí)施意見(jiàn)》。5月，全面啟動(dòng)實(shí)施“心暖夕陽(yáng)?守望幸福”紅十字會(huì)養(yǎng)老心理健康教育服務(wù)項(xiàng)目，全年共開(kāi)展老年人心理健康個(gè)體輔導(dǎo)、干預(yù)52人，團(tuán)體輔導(dǎo)298人，心理健康問(wèn)卷調(diào)查109人，有效推動(dòng)社區(qū)老年心理健康工作。
捐資助學(xué)惠及貧困學(xué)子。在會(huì)澤、宣威等縣（市、區(qū)）實(shí)施了“任仲然幫扶助學(xué)”、“滇苗助學(xué)”等紅十字微公益博愛(ài)助學(xué)項(xiàng)目，2018年共救助21名3萬(wàn)元；在馬龍等縣（市、區(qū)）建成“博愛(ài)圖書角”12個(gè)，全市累計(jì)建成23個(gè)。在師宗、麒麟等縣（市、區(qū)）建設(shè)心理健康教育工作室2個(gè)，累計(jì)建成15個(gè)。
臨時(shí)人道救助幫扶弱勢(shì)群體。爭(zhēng)取市政府將臨時(shí)人道救助工作列入年度財(cái)政預(yù)算，對(duì)極度貧弱群體給予臨時(shí)人道救助，今年共救助63人4萬(wàn)元；商友匯基金給予6人臨時(shí)人道救助1.93萬(wàn)元，金緣誠(chéng)基金給予2人臨時(shí)人道救助4000元。
四是找準(zhǔn)“著力點(diǎn)”，“三獻(xiàn)”工作取得新成效。認(rèn)真貫徹新修訂實(shí)施的紅十字會(huì)法，切實(shí)履行造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體器官捐獻(xiàn)等法定職責(zé)，強(qiáng)化動(dòng)員，優(yōu)化服務(wù)，推動(dòng)落實(shí)。組織開(kāi)展造血干細(xì)胞血樣采集入庫(kù)核實(shí)和捐獻(xiàn)工作。認(rèn)真貫徹實(shí)施《云南省人體器官捐獻(xiàn)條例》，扎實(shí)依法推動(dòng)人體器官捐獻(xiàn)宣傳動(dòng)員、捐獻(xiàn)登記、捐獻(xiàn)見(jiàn)證、人道救助、緬懷紀(jì)念等工作。依法推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作。11月，成立市紅十字會(huì)無(wú)償獻(xiàn)血Rh（-）血型志愿服務(wù)隊(duì)，積極指導(dǎo)、支持志愿服務(wù)隊(duì)開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血志愿服務(wù)活動(dòng)。積極參與無(wú)償獻(xiàn)血宣傳、動(dòng)員和表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，推薦上報(bào)1名“南丁格爾獎(jiǎng)?wù)?rdquo;候選人。
五是找準(zhǔn)“落腳點(diǎn)”，部門脫貧攻堅(jiān)工作取得實(shí)效。按照市委、市政府開(kāi)展“不忘初心促攻堅(jiān)、三包一幫助脫貧”先鋒行動(dòng)的部署，市紅十字會(huì)緊盯師宗縣竹基鎮(zhèn)竹基社區(qū)年內(nèi)脫貧出列目標(biāo)，進(jìn)一步壓實(shí)幫扶責(zé)任，切實(shí)落實(shí)幫扶措施，有效推動(dòng)了脫貧攻堅(jiān)出列“沖刺”。
扎實(shí)推進(jìn)“博愛(ài)家園”項(xiàng)目實(shí)施。全市總投資655.76萬(wàn)元（總會(huì)資金525.76萬(wàn)元，省會(huì)資金130萬(wàn)元）的首批6個(gè)、第二批7個(gè)“博愛(ài)家園”項(xiàng)目已全面竣工。
助力全市愛(ài)心綠幣超市建設(shè)。積極響應(yīng)市委、市政府號(hào)召，發(fā)揮紅十字部門優(yōu)勢(shì)，積極倡議社會(huì)各界愛(ài)心企業(yè)和愛(ài)心人士捐贈(zèng)物資，助力全市“愛(ài)心綠幣超市”建設(shè)。共投入356.7萬(wàn)元的物資，在全市37個(gè)“愛(ài)心綠幣超市”設(shè)立“淺秋服飾”專柜、安排紅十字志愿者、建立紅十字宣傳展板，架起愛(ài)心人士和困難群眾的連心橋。
六是瞄準(zhǔn)“突破點(diǎn)”，對(duì)外宣傳實(shí)現(xiàn)新提升。開(kāi)通市紅十字會(huì)微信公眾號(hào)，設(shè)置焦點(diǎn)關(guān)注、曲靖市紅會(huì)動(dòng)態(tài)、縣市區(qū)紅會(huì)動(dòng)態(tài)、公益視窗等10多個(gè)業(yè)務(wù)專欄，逢特殊節(jié)日、紀(jì)念日開(kāi)設(shè)特別專欄，以豐富的內(nèi)容滿足不同眾；每個(gè)專欄由相關(guān)部室負(fù)責(zé)，部室領(lǐng)導(dǎo)審稿，主要領(lǐng)導(dǎo)核稿，確認(rèn)無(wú)誤后每周五發(fā)送一期；今年共推出微信43期、289條。充分發(fā)揮官方微博作用，每天定時(shí)編發(fā)信息，及時(shí)回應(yīng)網(wǎng)友關(guān)注，全年共發(fā)布各類信息310條。利用“5.8”世界紅十字日、世界急救日、防災(zāi)減災(zāi)日等節(jié)點(diǎn)開(kāi)展“五進(jìn)”主題宣傳活動(dòng)；在2018年度省紅十字會(huì)社區(qū)防災(zāi)減災(zāi)優(yōu)秀宣傳作品比賽中，市紅十字會(huì)制作參評(píng)的宣傳展板被評(píng)為第一名。加強(qiáng)新聞信息報(bào)送工作，共有119篇267篇次信息被中國(guó)紅十字報(bào)、省電視臺(tái)、曲靖日?qǐng)?bào)、珠江網(wǎng)等主流媒體采用。完善新聞發(fā)言人制度，組織新聞發(fā)言人培訓(xùn)，建立網(wǎng)絡(luò)評(píng)論員隊(duì)伍；制定《關(guān)于印發(fā)<曲靖市紅十字會(huì)新聞信息工作獎(jiǎng)勵(lì)辦法>的通知》（曲紅通〔2018〕26號(hào)文件），鼓勵(lì)紅十字會(huì)工作人員立足本職、苦練內(nèi)功，人人都當(dāng)宣傳員，扎實(shí)推進(jìn)紅十字宣傳工作。在9月召開(kāi)的全國(guó)紅十字報(bào)刊宣傳工作會(huì)議上，共有3篇作品6人獲全國(guó)紅十字報(bào)刊2018年度優(yōu)秀新聞作品一、二、三等獎(jiǎng)。
七是著力“結(jié)合點(diǎn)”，部門創(chuàng)文工作任務(wù)得到有效落實(shí)。積極參與曲靖市創(chuàng)健全國(guó)文明城市工作，成立創(chuàng)文工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《曲靖市紅十字會(huì)創(chuàng)健全國(guó)文明城市工作方案》《曲靖市紅十字會(huì)創(chuàng)健全國(guó)文明城市對(duì)應(yīng)任務(wù)分解情況》，將各項(xiàng)創(chuàng)建工作任務(wù)分解到相關(guān)部（室），確保各項(xiàng)創(chuàng)建任務(wù)落到實(shí)處，按期推進(jìn)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
市紅十字會(huì)2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市紅十字會(huì)2018年度收入合計(jì)356.75萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入353.88萬(wàn)元，占總收入的99.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入2.87萬(wàn)元，占總收入的0.8%。與上年對(duì)比，收入有所增加，增加了13.71萬(wàn)元，增加比例為4%。
（1）財(cái)政撥款收入比2017年增加12.63萬(wàn)元（2017年財(cái)政撥款收入決算數(shù)341.25萬(wàn)元），增加比例3.7%，主要原因分析：一是2017年11月曲靖市紅十字會(huì)調(diào)入一人，從2017年11月起薪；二是2018年7月職務(wù)變動(dòng)一人，由正科變動(dòng)為副處，增加工資福利等支出；三是2018年政策性調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼增加了基本支出。
（2）其他收入增加1.09萬(wàn)元，增加比例為61.23%，主要原因分析：會(huì)費(fèi)收入增加，2018年會(huì)員單位較2017年增多。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市紅十字會(huì)2018年度支出合計(jì)490.55萬(wàn)元。其中：基本支出236.88萬(wàn)元，占總支出的48.29%；項(xiàng)目支出253.67萬(wàn)元，占總支出的51.71%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加了158.18萬(wàn)元，增加比例為47.61%（1）基本支出增加48.87萬(wàn)元（2017年基本支出決算數(shù)188.01萬(wàn)元），增加比例為25.99%，主要原因分析：2017年11月曲靖市紅十字會(huì)調(diào)入一人，從2017年11月開(kāi)始起薪，增加工資福利等支出。2018年政策性調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼增加基本支出。（2）項(xiàng)目支出增加110.1萬(wàn)（2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)143.57萬(wàn)元），增加比例76.69%，主要原因分析：2018年增加了曲靖市紅十字會(huì)救災(zāi)備災(zāi)中心修繕項(xiàng)目的支出。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出236.88萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加48.08萬(wàn)元（2017年188.8萬(wàn)元）,主要原因分析：2017年11月曲靖市紅十字會(huì)調(diào)入一人，從2017年11月開(kāi)始起薪；10人正常增加薪級(jí)工資；2018年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.67％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年用于為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出183.85萬(wàn)元，如造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、第五次會(huì)員代表大會(huì)、紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿服務(wù)活動(dòng)、人體器官捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)、全市中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)及災(zāi)害心理支持系統(tǒng)建設(shè)、救災(zāi)救助募捐籌資宣傳動(dòng)員、衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)及應(yīng)急管理、救災(zāi)備災(zāi)中心修繕等各項(xiàng)的開(kāi)支。與上年相比，增加110.1萬(wàn)元，增加原因是救災(zāi)備災(zāi)中心修繕恢復(fù)完善使用功能的實(shí)施。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.造血干細(xì)胞血樣采集，2018年，全市共采集血樣150人份，成功捐獻(xiàn)2例；累計(jì)入庫(kù)15318人份，成功捐獻(xiàn)19例，投入資金10萬(wàn)元。
2. 積極推動(dòng)器官移植捐獻(xiàn)，今年以來(lái)，共接收人體器官捐獻(xiàn)登記35人，成功捐獻(xiàn)5例；累計(jì)接受人體器官捐獻(xiàn)登記92人，成功捐獻(xiàn)25例，投入使用資金5萬(wàn)元。
3.在全市中小學(xué)校進(jìn)行心理危機(jī)干預(yù)及建立災(zāi)害心理支持系統(tǒng)，成立心理健康教育工作室，先后建成15個(gè)工作室，投入資金7萬(wàn)元。
4. 積極開(kāi)展救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動(dòng)員，2018年全市紅十字會(huì)系統(tǒng)共完成爭(zhēng)取上級(jí)及社會(huì)資金5153.51萬(wàn)元，其中市紅十字會(huì)完成爭(zhēng)取上級(jí)及社會(huì)資金3660.63萬(wàn)元，救災(zāi)救助、募捐宣傳、動(dòng)員共投入使用資金10萬(wàn)元。   
5.2018年7月，在市委、市政府的關(guān)心下，依法召開(kāi)第五屆會(huì)員代表大會(huì)，會(huì)議變更理事3名，依法成立監(jiān)事會(huì)。會(huì)議費(fèi)用列支5萬(wàn)元。
廣泛普及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)知識(shí)，積極推動(dòng)紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企事業(yè)單位，廣泛普及緊急逃生避險(xiǎn)和防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)技能；2018年，市紅十字會(huì)共深入村（社區(qū)）、學(xué)校、企業(yè)等單位開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)6479人，其中救護(hù)員培訓(xùn)（頒證）931人，公益培訓(xùn)5548人。共支出10萬(wàn)元。
加強(qiáng)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，定期組織培訓(xùn)，開(kāi)展志愿活動(dòng)，2018年，共投入資金4萬(wàn)元。
積極參與紅十字養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)，2018年5月，全面啟動(dòng)實(shí)施“心暖夕陽(yáng)?守望幸福”紅十字會(huì)養(yǎng)老心理健康教育服務(wù)項(xiàng)目，全年共開(kāi)展老年人心理健康個(gè)體輔導(dǎo)、干預(yù)52人，團(tuán)體輔導(dǎo)298人，心理健康問(wèn)卷調(diào)查109人，有效推動(dòng)社區(qū)老年心理健康工作，共投入資金5萬(wàn)元。
臨時(shí)人道救助幫扶弱勢(shì)群體。爭(zhēng)取市政府將臨時(shí)人道救助工作列入年度財(cái)政預(yù)算，對(duì)極度貧弱群體給予臨時(shí)人道救助，今年共救助63人4萬(wàn)元。
在市委、市政府的支持下，投資121.85萬(wàn)元的市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心消除安全隱患及恢復(fù)完善使用功能修繕補(bǔ)漏項(xiàng)目得以順利實(shí)施、竣工投入使用。
救災(zāi)救助工作經(jīng)費(fèi)列支5萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出420.73萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的85.77%。與上年對(duì)比，支出增加了67.79萬(wàn)元（2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出352.94萬(wàn)元），增加比例為19.21%元，增加的原因是2018年救災(zāi)備災(zāi)中心修繕恢復(fù)完善使用功能項(xiàng)目竣工完成。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出21.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出5.03%
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出373.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.86%。主要用于2081601機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、2081699其他紅十字事業(yè)支出、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2080501歸口管理行政單位離退休。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出14.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.51%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障（類）支出10.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%。主要用于2210201住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
市紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.76萬(wàn)元，支出決算為5.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的117.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.07%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2017年相比，有所下降，下降比例為-3.99%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.05萬(wàn)元，占73.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.48萬(wàn)元，占26.76%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.05萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.05萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于紅十字會(huì)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.48萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.48萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次297人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級(jí)、各縣（市、區(qū)）公務(wù)往來(lái)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市紅十字會(huì)屬于財(cái)政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.04萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市紅十字會(huì)資產(chǎn)總額586.80萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)195.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)391.15萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1028.31萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1040.01萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋185平方米，賬面原值17.63萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額81.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.31萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出46.15萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出12.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
曲靖市紅十字會(huì)按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)要求積極開(kāi)展部門整體支出績(jī)效自評(píng)，有序地開(kāi)展績(jī)效管理工作。按照市財(cái)政局要求，曲靖市紅十字會(huì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全部開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目共7個(gè)，涉及資金62萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目執(zhí)行制度較好，資金使用安全規(guī)范，較好完成了設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)值。
部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。曲靖市紅十字會(huì)在2018年度部門決算中反映的項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
   曲靖市紅十字會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為90分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為62萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，同樣也沒(méi)有發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
2.其他紅十字事業(yè)支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出，包括造血干細(xì)胞、救災(zāi)救助募捐籌資宣傳動(dòng)員、人體器官捐獻(xiàn)、志愿者隊(duì)伍建設(shè)、全市中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)及心理支持系統(tǒng)建設(shè)、衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)公益培訓(xùn)及應(yīng)急管理、臨時(shí)人道救助，全國(guó)紅十字參與養(yǎng)老工作試點(diǎn)等具體項(xiàng)目。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
 
（一）財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）政府采購(gòu)指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，采用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

附件：曲靖市紅十字會(huì)2018年度部門決算表
/uploadfile/2024/0221/20240221100137471.xls

 
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