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中共曲靖市直機關(guān)工委2018年度部門決算
發(fā)布時間:2019-08-02 11:21:09 索引號： 文號: 來源：中共曲靖市直機關(guān)工委
監(jiān)督索引號53030018028601000
中共曲靖市直機關(guān)工委2018年度部門決算
第一部分 中共曲靖市直機關(guān)工委概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018年部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中共曲靖市直機關(guān)工委概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共曲靖市直機關(guān)工委是市委的派出機構(gòu)。主要職能：
1.領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作，負責(zé)市直機關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實。
2.負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進市直機關(guān)思想政治工作的意見和措施，負責(zé)對市直機關(guān)黨員干部進行形勢、政策教育；協(xié)調(diào)市直機關(guān)精神文明建設(shè)。
3.參與指導(dǎo)及督促檢查市直機關(guān)黨員干部民主生活會和市直機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)，調(diào)查了解基層干部群眾對市直機關(guān)和黨員干部的意見，向市委匯報、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
4.負責(zé)市直機關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進行考核和民主評議，對機關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。
5.指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負責(zé)市直機關(guān)黨員電化教育工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)紀(jì)工委的工作。
7.對縣（市、區(qū)）機關(guān)工委進行工作指導(dǎo)。
8.領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)工會工作委員會的工作。
9.領(lǐng)導(dǎo)共青團曲靖市直機關(guān)工委的工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1.召開全市機關(guān)黨的工作會，安排部署全年工作。
2.進一步推進“規(guī)范化黨支部”創(chuàng)建活動。
3.舉辦“不忘初心跟黨走·牢記使命勇?lián)?dāng)”主題演講比賽。
4.組織出席市第五次黨代會部分代表對全市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)綜合改革試點工作進行專題視察。
5.舉辦入黨積極分子培訓(xùn)班、發(fā)展對象培訓(xùn)班、黨務(wù)干部培訓(xùn)班和離退休黨務(wù)干部培訓(xùn)班。
6.舉辦“珠源先鋒講壇”第八講。
7.開展慰問“一線黨員、困難黨員、老黨員”活動。
8.召開各縣（市、區(qū)）機關(guān)工委書記聯(lián)席會。
9.召開機關(guān)黨組織書記述職評議會。
10.開展“以案釋紀(jì)明紀(jì)、嚴守紀(jì)律規(guī)矩”警示教育月活動。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中共曲靖市直機關(guān)工委2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.中共曲靖市直機關(guān)工委。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共曲靖市直機關(guān)工委2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
市紀(jì)委派出市直機關(guān)工委紀(jì)工委編制4人，實有人員4人，人事管理權(quán)屬于市紀(jì)委，工資在工委發(fā)放，2018年中共曲靖市直機關(guān)工委發(fā)放工資人數(shù)18人。
離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共曲靖市直機關(guān)工委2018年度收入合計525.04萬元。其中：財政撥款收入525.04萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年（2017年度收入合計447.72萬元）對比增加了77.32萬元，增長17.27%。主要原因：一是2018年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了86.56萬元；二是根據(jù)工作需要，調(diào)減了項目專項經(jīng)費11萬元；三是綜合考核獎比2017年增加了1.76萬元。
二、支出決算情況說明
中共曲靖市直機關(guān)工委2018年度支出合計525.04萬元。其中：基本支出435.04萬元，占總支出的82.86％；項目支出90萬元，占總支出的17.14％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年（2017年度收入合計447.72萬元）對比增加了77.32萬元，增長17.27%。主要原因：一是2018年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了86.56萬元；二是根據(jù)工作需要，調(diào)減了項目專項經(jīng)費11萬元；三是綜合考核獎比2017年增加了1.76萬元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障市直機關(guān)工委機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出435.04萬元，與上年（2017年度日常支出346.72萬元）對比增加了88.32萬元。主要原因：一是2018年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了88.32萬元；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.47％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障市直機關(guān)工委機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出90萬元。與上年（2017年項目支出合計101萬元）對比減少了11萬元，下降率為10.89%，下降的原因是：壓縮黨政機關(guān)開支，專項經(jīng)費比2017年調(diào)減了11萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市直機關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出525.04萬元,占本年支出合計的100%。與上年（2017年度收入合計447.72萬元）對比增加了77.32萬元，增長17.27%。主要原因：一是2018年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了86.56萬元；二是根據(jù)工作需要，調(diào)減了項目專項經(jīng)費11萬元；三是綜合考核獎比2017年增加了1.76萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出525.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于以下項目：
（1）一般公共服務(wù)支出412.37萬元，主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。
（2）社會保障和就業(yè)支出61.52萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費和機關(guān)養(yǎng)老保險支出。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.64萬元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險支出。
（4）住房保障支出20.51萬元，主要用于職工住房公積金。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中共曲靖市直機關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9萬元，支出決算為8.24萬元，完成預(yù)算的91.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.02萬元，完成預(yù)算的86.29%；公務(wù)接待費支出決算為5.22萬元，完成預(yù)算的94.91%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少4.38萬元，下降34.71%。其中：因公出國（境）費支出決算減少了2.25萬元，下降了100%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.75萬元，下降36.69%；公務(wù)接待費支出決算減少0.38萬元，下降6.79%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減變化的主要原因如下 ：
減少的原因之一，機關(guān)工委加強對單位內(nèi)部精細化管理，降低了運行成本，2018年公務(wù)用車購置及運行費支出比2017年減少了1.75萬元，公務(wù)接待費支出比2017年減少0.38萬元。
減少的原因之二，2017年根據(jù)工作需要，單位一名領(lǐng)導(dǎo)因公出國（境）學(xué)習(xí)培訓(xùn)，因公出國（境）費用2.25萬元，2018年沒有出國（境）費用，下降100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.02萬元，占36.65%；公務(wù)接待費支出5.22萬元，占63.35%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.02萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出3.02萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出5.22萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出5.22萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省直機關(guān)工委，外地州，各縣（市、區(qū)）機關(guān)工委和所屬黨組織來人發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中共曲靖市直機關(guān)工委2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出28.15萬元，與上年（2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出39.13萬元）對比減少了10.98萬元，主要原因分析：2018年根據(jù)部門決算相關(guān)要求，應(yīng)將發(fā)放給單位職工的公務(wù)用車補貼計入機關(guān)運行經(jīng)費中的“其他交通費用”，但做決算報表時，沒有將發(fā)放給單位職工的公務(wù)用車補貼計入機關(guān)運行經(jīng)費中的“其他交通費用”，導(dǎo)致了2018年機關(guān)運行經(jīng)費比上減少了10.98萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中共曲靖市直機關(guān)工委資產(chǎn)總額95.31萬元，其中，流動資產(chǎn)28.60萬元，固定資產(chǎn)66.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1980元（2018年已推銷完畢），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了0.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少了11.29萬元（2018年初固定資產(chǎn)原值75.23萬元，本年增加17.66萬元，報廢固定資產(chǎn)減少25.98萬元，根據(jù)資產(chǎn)分類劃轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)0.2萬元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)57項，賬面原值259806.72元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||
| 項目 | 行次 | 資產(chǎn) 總額 |
流動 資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建 工程 |
無形 資產(chǎn) |
其他 資產(chǎn) |
||||||||
| 小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬 以上大型 設(shè)備 |
其他 固定 資產(chǎn) |
||||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 合計 | 1 | 95.31 | 28.60 | 66.71 | 17.98 | 48.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額17.66萬元，其中：政府采購貨物支出17.66萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、績效自評信息情況
部門績效自評情況詳見附件（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
根據(jù)《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)<曲靖市深化市級機構(gòu)改革實施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號）精神，2019年3月，中國共產(chǎn)黨曲靖市直屬機關(guān)工作委員會（中共曲靖市直機關(guān)工委）更名為中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會（中共曲靖市委市直機關(guān)工委），機構(gòu)改革時“三定方案”有所修改，此次部門決算公開的“主要職能”沿用機構(gòu)改革前的“主要職能”，特此說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、境外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
2018年度，部門政府采購支出總額17.66萬元，其中：政府采購貨物支出17.66萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、績效自評信息情況
部門績效自評情況詳見附件（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
根據(jù)《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)<曲靖市深化市級機構(gòu)改革實施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號）精神，2019年3月，中國共產(chǎn)黨曲靖市直屬機關(guān)工作委員會（中共曲靖市直機關(guān)工委）更名為中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會（中共曲靖市委市直機關(guān)工委），機構(gòu)改革時“三定方案”有所修改，此次部門決算公開的“主要職能”沿用機構(gòu)改革前的“主要職能”，特此說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、境外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
中共曲靖市直機關(guān)工委
2019年8月1日
2019年8月1日
市直機關(guān)工委/uploadfile/2019/0805/20190805121905801.xls
監(jiān)督索引號53030018028601111
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滇公網(wǎng)安備
53030202000253號
