第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)[2010]215號(hào)）執(zhí)行。
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。
2、擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對(duì)策。
3、負(fù)責(zé)掌握全市公安公安管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍建設(shè)，組織、實(shí)施全市公安交通管理工作的考核評(píng)定和獎(jiǎng)懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊(duì)伍。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序和公路治安秩序。
6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?br /> 7、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會(huì)化管理工作。
8、負(fù)責(zé)高速（等級(jí)）公路交通安全管理工作。
9、負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來賓、重要會(huì)議、大型活動(dòng)的交通安全警衛(wèi)等工作。
10、負(fù)責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。
11、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。
12、協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。
13、承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、以治理淘汰黃標(biāo)車、“雙百行動(dòng)”為抓手，抓源頭管控、事故預(yù)防
一是強(qiáng)化分析研判。預(yù)防道路交通事故工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議及各工作小組議事制度常態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格落實(shí)月、季度交通安全風(fēng)險(xiǎn)研判預(yù)警機(jī)制，召開道路交通安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及評(píng)估工作會(huì)11次。二是強(qiáng)化隱患排治。提請(qǐng)召開曲靖市公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，主動(dòng)聯(lián)合安監(jiān)、交通等部門調(diào)研形成《曲靖市公路交通安全隱患排查和治理情況調(diào)研報(bào)告》上報(bào)。擬定《曲靖市公路交通安全隱患排查治理制度》，排查道路交通安全隱患點(diǎn)（段）1725處。建成“五小工程”點(diǎn)位1082個(gè)，完成三年建設(shè)任務(wù)。馬龍探索實(shí)施道路隱患治理新途徑，以創(chuàng)建“森林馬龍”為契機(jī)，種植行道樹114余萬株，實(shí)現(xiàn)全縣道路全覆蓋。三是強(qiáng)化源頭管理。提請(qǐng)市政府召開道路交通事故約談會(huì)，向市（縣）級(jí)安監(jiān)部門通報(bào)重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)車輛交通事故253條、交通違法情況854條。全市“五類重點(diǎn)車輛”檢驗(yàn)率、報(bào)廢率均達(dá)100%，A/B類重點(diǎn)駕駛?cè)藫Q證率99.81%、審驗(yàn)率98.85%。發(fā)放黃標(biāo)車補(bǔ)貼資金6900萬元，黃標(biāo)車系統(tǒng)內(nèi)注銷淘汰率達(dá)100%。羅平緊盯重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)斯芾?，?yán)格落實(shí)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）領(lǐng)導(dǎo)“一盯一”、“一幫一”監(jiān)管措施。四是強(qiáng)化路面管控。扎實(shí)開展“百日攻堅(jiān)”、“百日安全”、“面包車摩托車治理”等專項(xiàng)統(tǒng)一行動(dòng)，全市查處各類道路交通違法170.2萬起、同比上升7.4%，行政拘留3079人、同比上升146.5%，酒駕、無證等重點(diǎn)交通違法25.2萬起。會(huì)澤高速與相鄰大隊(duì)、友鄰部門建立完善資源共享機(jī)制，共同做好應(yīng)急管理工作，積極協(xié)同開展聯(lián)合整治，取得明顯效果。五是強(qiáng)化宣傳教育。組織開展 “文明交通•你我同行”等主題宣傳活動(dòng)，發(fā)布（推送）新聞稿件2862條。拍攝制作宣傳片（海報(bào)、公益廣告等）11部，曝光、公布較大道路交通事故和交通違法行為突出等情況單位和個(gè)人3116條。在第二屆全省文明交通宣傳作品評(píng)選大賽中榮獲一等獎(jiǎng)1個(gè)，二等獎(jiǎng)1個(gè)，優(yōu)秀獎(jiǎng)3個(gè)。師宗充分發(fā)揮“流動(dòng)宣傳車”流動(dòng)性強(qiáng)、覆蓋面廣、受眾群體印象深等優(yōu)點(diǎn)，深入農(nóng)村集鎮(zhèn)、學(xué)校、城區(qū)中央公園等人流聚集區(qū)開展宣傳25場(chǎng)次。
2、以掃黑除惡、創(chuàng)健全國(guó)文明城市為契機(jī)，抓規(guī)范執(zhí)法、精準(zhǔn)管理
一是推進(jìn)掃黑除惡。立足警種自身工作職能，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，積極參與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，發(fā)現(xiàn)和轉(zhuǎn)遞一批交通安全管理領(lǐng)域和交通客貨運(yùn)輸行業(yè)的涉黑涉惡的犯罪線索，密切配合案件偵辦部門做好布控、設(shè)卡、抓捕等交通查控工作，提高全市公安交警部門掃黑除惡斗爭(zhēng)的能力和水平，不斷提升廣大人民群眾的安全感、獲得感和滿意度。二是精細(xì)勤務(wù)安排。推行城市交通管理“勤指一體化”勤務(wù)機(jī)制、“4+6文明城市同創(chuàng)共建”機(jī)制（4區(qū)必創(chuàng)、6縣市中心城區(qū)同創(chuàng)），強(qiáng)化扁平化指揮、網(wǎng)格化管理，形成同城共創(chuàng)、同頻共振。建立實(shí)施定點(diǎn)執(zhí)勤、騎警巡線新型勤務(wù)機(jī)制，提高快速反應(yīng)和路面管控能力，各縣（市、區(qū)）及時(shí)成立騎警隊(duì)，全面履行“治安防范、交通管理、應(yīng)急處突、服務(wù)群眾”等各項(xiàng)職能。市公安局、交警支隊(duì)機(jī)關(guān)民警、輔警每日下沉中心城區(qū)重點(diǎn)路口，定崗定責(zé)、參與實(shí)戰(zhàn)。制定績(jī)效考評(píng)辦法、常態(tài)督查考核，不斷提高路面見警率、管事率。三是嚴(yán)管交通秩序。聯(lián)合市住建、交通部門聯(lián)發(fā)《關(guān)于在中心城區(qū)開展道路交通秩序綜合整治的通告》，制發(fā)《創(chuàng)健全國(guó)文明城市交通秩序整治行動(dòng)實(shí)施方案》，結(jié)合創(chuàng)文測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和中心城區(qū)實(shí)際，針對(duì)三類十項(xiàng)重點(diǎn)交通違法實(shí)施整治全覆蓋、違法零容忍，查處城市中心區(qū)、核心區(qū)交通違法行為38.3萬起。沾益區(qū)人民政府下發(fā)《關(guān)于在重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)路段道路上禁止停車的通知》，公安交警聯(lián)合交通、綜合執(zhí)法分局、交通運(yùn)政所等部門開展集中整治行動(dòng)58次。四是優(yōu)化交通組織。組織實(shí)施中心城區(qū)貨運(yùn)車輛分流，嚴(yán)肅查處違法入城貨車，有效管控過境貨運(yùn)車輛。研寫《關(guān)于開展治理曲靖中心城區(qū)道路交通擁堵的情況報(bào)告》上報(bào)市政府，新增施劃停車泊位1.1萬個(gè)、清理取締不合理停車位1293個(gè)、渠化改造路口65個(gè)，排查城區(qū)堵點(diǎn)、亂點(diǎn)、黑點(diǎn)42個(gè)、治理整改23個(gè)。經(jīng)開區(qū)聯(lián)合街道辦事處、綜合執(zhí)法局，對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)路口、小區(qū)及商業(yè)大街周邊道路進(jìn)行實(shí)地踏勘，修復(fù)破損路面、施劃停車泊位，確保車輛停放規(guī)范、整齊、統(tǒng)一。五是完善基礎(chǔ)設(shè)施。全市落實(shí)城市交通管理經(jīng)費(fèi)6566.5萬元，優(yōu)化改進(jìn)城區(qū)路口信號(hào)燈118個(gè)、施劃道路標(biāo)線67萬米、增設(shè)標(biāo)志標(biāo)牌4761塊、增設(shè)（更換）隔離欄4.6萬米。麒麟區(qū)制定《交通安全管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃》，城市交管基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有計(jì)劃、分步驟穩(wěn)步推進(jìn)。六是規(guī)范執(zhí)勤執(zhí)法。全部取消非行政許可審批事項(xiàng)，嚴(yán)格控制新設(shè)行政許可。制作《交通執(zhí)法案件示范卷宗》、《交通安全法律法規(guī)匯編》，為大隊(duì)規(guī)范案件辦理提供參考幫助。公安交管部門執(zhí)法記錄儀配備率、簡(jiǎn)易處罰決定書使用警務(wù)通開具率、“涉案財(cái)物管理平臺(tái)”均達(dá)100%，執(zhí)法記錄儀案件匹配率96.45%、排名全省第二。江召大隊(duì)不斷完善執(zhí)法記錄儀、單警裝備使用等管理規(guī)定，執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)成效明顯。沾益高速大隊(duì)堅(jiān)持利用早點(diǎn)名及勤會(huì)時(shí)間，由大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)學(xué)道路交通法律法規(guī)、練習(xí)交通手勢(shì)。
3、以深化公安交通管理“放管服”改革為動(dòng)力，抓智能交通、創(chuàng)新服務(wù)
一是抓建設(shè)。建成科技信息化管控示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)42個(gè)，新建視頻監(jiān)控卡口411套、電警智能抓拍162套、高倍高位攝像頭20個(gè)，機(jī)動(dòng)車不禮讓行人違法取證及行人闖紅燈抓拍卡口10個(gè)。完成支隊(duì)視頻專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全加固、擴(kuò)容公安網(wǎng)絡(luò)IP，開發(fā)曲靖市重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)私煌ò踩品揽叵到y(tǒng)、辦理業(yè)務(wù)1.4萬筆，推廣“曲靖交警交通違法舉報(bào)服務(wù)平臺(tái)”（微信版）、月均受理舉報(bào)300條。曲勝大隊(duì)與昆明理工大學(xué)合作，探索建設(shè)交通事故智能預(yù)警管控系統(tǒng)，麒麟大隊(duì)不斷推進(jìn)智慧公安交管隊(duì)伍建設(shè)，將6名科技信息化應(yīng)用骨干民警推薦納入分局科技人才庫(kù)。二是重應(yīng)用。探索無線4G網(wǎng)絡(luò)專網(wǎng)應(yīng)用，完成支隊(duì)LTE網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、建設(shè)規(guī)劃和基站選址工作。公安交警自建科技管控設(shè)備接入率達(dá)100%、在線率達(dá)80.35%。推廣應(yīng)用車臉特征識(shí)別系統(tǒng)，接入卡口757套、日均識(shí)別500萬輛過車。應(yīng)用公安交通集成指揮平臺(tái)查獲嫌疑車輛1.9萬輛次，現(xiàn)場(chǎng)處罰車輛1.7萬輛次。曲勝、曲陸、麒麟公安交通集成指揮平臺(tái)應(yīng)用效果較好。三是強(qiáng)服務(wù)。制發(fā)《曲靖市公安交管部門落實(shí)深化“放管服”改革提升交管服務(wù)便利化的工作方案》,明確職責(zé)分工、劃定任務(wù)期限、嚴(yán)格檢查考核。在縣級(jí)以上醫(yī)院建立“警醫(yī)郵”合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)郵政代辦補(bǔ)、換領(lǐng)機(jī)動(dòng)車駕駛證遠(yuǎn)程體檢審核。推行實(shí)施網(wǎng)上車檢、“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”車檢預(yù)約、機(jī)動(dòng)車跨省異地檢驗(yàn)等便民服務(wù)，依托各互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)辦理業(yè)務(wù)60萬筆。西南首家推出“24小時(shí)自助車管所”，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)3.9萬筆。曲陸大隊(duì)在全省率先開展非現(xiàn)場(chǎng)違法現(xiàn)場(chǎng)查處業(yè)務(wù)，富源大隊(duì)主動(dòng)匯編轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)趕集時(shí)間表，在趕集天通過專場(chǎng)考試、集中辦理等方式，現(xiàn)場(chǎng)為群眾辦理摩托車牌證業(yè)務(wù)。四是提效率。全面實(shí)現(xiàn)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝颇恳?、二、三網(wǎng)上預(yù)約，將部分類型車輛注冊(cè)登記、抵押登記等業(yè)務(wù)權(quán)限下放縣級(jí)車管所。新增社會(huì)化考場(chǎng)5個(gè)，輻射10個(gè)縣（市、區(qū)）。推行“微信報(bào)稅”新舉措，方便農(nóng)村地區(qū)辦理車駕管業(yè)務(wù)，研發(fā)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)教育平臺(tái)及APP，27.2萬人通過平臺(tái)展開學(xué)習(xí)。曲勝大隊(duì)不斷加強(qiáng)管理分處、路政、勝境關(guān)警務(wù)站、保險(xiǎn)公司等單位部門聯(lián)動(dòng)合作，實(shí)現(xiàn)“靜態(tài)疏導(dǎo)、動(dòng)態(tài)巡控、常態(tài)整治、專項(xiàng)治理”無縫銜接，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)警情260起。
4、以構(gòu)建“五型公安”為目標(biāo)，抓隊(duì)伍建設(shè)、作風(fēng)養(yǎng)成
一是加強(qiáng)思想政治建設(shè)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神同深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化緊密結(jié)合，采取民主測(cè)評(píng)、專項(xiàng)檢查等方式，對(duì)各基層黨組織書記開展監(jiān)督考核。嚴(yán)格落實(shí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、民主生活會(huì)、專題組織生活會(huì)等制度，支隊(duì)黨委班子成員積極參加所在支部的學(xué)習(xí)活動(dòng)。規(guī)范黨員發(fā)展流程，建立健全黨費(fèi)收繳管理制度，10個(gè)基層黨組織規(guī)范化建設(shè)工作有序推進(jìn)。二是加強(qiáng)勤政廉政建設(shè)。編撰《交警清風(fēng)》，完善黨風(fēng)廉政建設(shè)考核制度，層層簽訂責(zé)任狀，支隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。組織開展紀(jì)律作風(fēng)教育整頓活動(dòng)、“大警示大排查大整改”專項(xiàng)整頓活動(dòng)，制發(fā)督察通報(bào)10期、受理辦結(jié)投訴舉報(bào)23起，著力打造忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)交警隊(duì)伍。三是加強(qiáng)先進(jìn)典型上報(bào)。挖掘、總結(jié)全市公安交管重點(diǎn)亮點(diǎn)工作情況，向總隊(duì)上報(bào)各類信息801篇、采用268篇，匯總編撰《工作專報(bào)》17期呈報(bào)市局及支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，市委常委、市委政法委書記，市人民政府副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)專門對(duì)公安交管工作作出肯定性批（指）示。在公安部《第八屆全國(guó)公安基層技術(shù)革新獎(jiǎng)》評(píng)選中，《曲靖市重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)私煌ò踩品揽叵到y(tǒng)》微信小程序項(xiàng)目獲得優(yōu)秀獎(jiǎng)。在公安部交通管理科學(xué)研究所組織的“道路車輛圖像特征人工智能識(shí)別算法競(jìng)賽”中，獲得兩個(gè)第2名、一個(gè)第4名、一個(gè)第7名。被省公安廳表彰為教育訓(xùn)練先進(jìn)集體，在省廳和市局組織的改革創(chuàng)新大賽中獲市級(jí)一等獎(jiǎng)，民警信息化運(yùn)用擂臺(tái)賽獲二等獎(jiǎng)。兩個(gè)部門被市局記集體三等功，24名民警、22名輔警被市局表彰獎(jiǎng)勵(lì)。四是加強(qiáng)隊(duì)伍素質(zhì)提升。制發(fā)《交警支隊(duì)爭(zhēng)先進(jìn)位攻堅(jiān)仗工作方案》，組織開展警營(yíng)開放活動(dòng)，網(wǎng)上網(wǎng)下多形式征集意見建議。與78名政協(xié)委員、特邀監(jiān)督員建立“一對(duì)一”聯(lián)系機(jī)制，主動(dòng)匯報(bào)工作、征求意見建議、及時(shí)落實(shí)整改。制定《全市公安交警系統(tǒng)2018年教育培訓(xùn)計(jì)劃》，舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班43期、培訓(xùn)2325人次，組織送教下基層2次，授課613學(xué)時(shí)、培訓(xùn)1.5萬人次。五是加強(qiáng)暖警工程建設(shè)。結(jié)合創(chuàng)文要求，在支隊(duì)機(jī)關(guān)、車管所辦公區(qū)等地施劃停車泊位1100個(gè)、安裝公益廣告牌80個(gè)、更換分類垃圾桶100個(gè)，高標(biāo)準(zhǔn)做好單位環(huán)境序化、亮化、美化工作。建成使用多功能警營(yíng)文化室——“警苑”， 組織開展“書香滿警營(yíng)•巾幗展風(fēng)采”讀書征文活動(dòng)、“筑夢(mèng)新時(shí)代、忠誠(chéng)保平安”主題演講比賽，切實(shí)增強(qiáng)民警輔警責(zé)任感、使命感和榮譽(yù)感。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，是曲靖市公安局交通警察支隊(duì)（本級(jí)）
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
交警支隊(duì)的部門人員編制按有關(guān)保密規(guī)定，不宜對(duì)外公開。
離退休人員74人。其中：離休0人，退休74人。
實(shí)有車輛編制69輛（包含三個(gè)直屬高管大隊(duì)），在編實(shí)有車輛33輛。

 

 

一、收入決算情況說明
交警支隊(duì)（本級(jí)）2018年度收入合計(jì)11904.36萬元。其中：財(cái)政撥款收入11904.36萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，收入減少1428.01萬元，主要原因是2018年財(cái)政撥入的基本支出較上年增加，補(bǔ)發(fā)民警2016年7月至2018年2月值勤崗位津貼；每月工資中加班補(bǔ)貼及值勤津貼提標(biāo)后工資增加；補(bǔ)發(fā)2017年1月至2018年12月艱邊補(bǔ)貼及2018年7-12月職務(wù)、級(jí)別工資；退休人員支出增加、職業(yè)年金及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，而項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)較上年減少， 一是撥直屬大隊(duì)項(xiàng)目支出較上年增加800多萬元，二是2018年無基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大項(xiàng)投入。財(cái)政撥款總計(jì)較上年減少。
二、支出決算情況說明
交警支隊(duì)（本級(jí)）2018年度支出合計(jì)12732.53萬元。其中：基本支出4616.83萬元，占總支出的37％；項(xiàng)目支出8115.70萬元，占總支出的63％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少1266.81萬元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障交警支隊(duì)（本級(jí)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4616.83萬元。與上年對(duì)比增加522.19萬元,主要是補(bǔ)發(fā)民警2016年7月至2018年2月值勤崗位津貼；每月工資中加班補(bǔ)貼及值勤津貼提標(biāo)后工資增加；補(bǔ)發(fā)2017年1月至2018年12月艱邊補(bǔ)貼及2018年7-12月職務(wù)、級(jí)別工資；退休人員支出增加、職業(yè)年金及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于交警支隊(duì)（本級(jí)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8115.70萬元。與上年對(duì)比減少1789萬元,主要是主要一是基本建設(shè)項(xiàng)目上年支出1700萬元，2018年無基本建設(shè)項(xiàng)目支出，二是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重心向基層大隊(duì)轉(zhuǎn)移，較上年多撥大隊(duì)893萬元。項(xiàng)目支出包括車管業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、道路交通事故預(yù)防入處理專項(xiàng)、執(zhí)法規(guī)范化專項(xiàng)、交通秩序管理專項(xiàng)、交通安全宣傳專項(xiàng)、交通科技信息化專項(xiàng)、涉牌涉證專項(xiàng)、警衛(wèi)開道及重大交通安全保衛(wèi)、應(yīng)急處突、民警教育培訓(xùn)等開支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
交警支隊(duì)(本級(jí))2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12732.53萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少1266.81萬元, 主要是補(bǔ)發(fā)民警2016年7月至2018年2月值勤崗位津貼；每月工資中加班補(bǔ)貼及值勤津貼提標(biāo)后工資增加；補(bǔ)發(fā)2017年1月至2018年12月艱邊補(bǔ)貼及2018年7-12月職務(wù)、級(jí)別工資；退休人員支出增加、職業(yè)年金及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，但2018年較2017年減少基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的支出1700萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．公共安全（類）支出11670.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92%。主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出3113.19萬元；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備耗材等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出441.94萬元；車管業(yè)務(wù)、事故預(yù)防及處理專項(xiàng)、道路交通安全宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等專項(xiàng)支出8115.7萬元；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出598.46萬元 , 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于離退休人員費(fèi)用支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳交;
3.住房保障（類）支出188.67萬元, 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于繳交住房公積金；
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出274.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于繳交基本醫(yī)療保險(xiǎn)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
交警支隊(duì)（本級(jí)）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為187.81萬元，支出決算為178.26萬元，完成預(yù)算的95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為100.91萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為77.35萬元，完成預(yù)算的89%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支隊(duì)在確保日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格厲行節(jié)約、嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，努力實(shí)現(xiàn)支隊(duì)年公費(fèi)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出只減不增。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少9.55萬元，下降5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9.55萬元，下降11%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因支隊(duì)在確保日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格厲行節(jié)約、嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，努力實(shí)現(xiàn)支隊(duì)年公費(fèi)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出只減不增。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100.91萬元，占57%；公務(wù)接待費(fèi)支出77.35萬元，占43%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100.91萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出100.91萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為33輛。主要用于警衛(wèi)開道、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出77.35萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出77.35萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待900批次（其中：外事接待0批次），接待人次9453人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)或下級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)工作檢查、考核及外省、州（市）部門來訪、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
交警支隊(duì)（本級(jí)）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出441.94萬元，與上年對(duì)比，減少152.56萬元,主要原因交警支隊(duì)本著厲行勤儉節(jié)約的原則，確保障部門各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品、印刷、水電、房屋、設(shè)備等維修維護(hù)、辦公設(shè)備耗材等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，交警支隊(duì)（本級(jí)）資產(chǎn)總額28412.13萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1834.23萬元，固定資產(chǎn)16051.83萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程10125.96萬元，無形資產(chǎn)400.10萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加463萬元，其中固定資產(chǎn)增加1181.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	28412.13	1834.23	16051.83	6925.52	1011.94	779.68			7334.69			10125.96	400.10
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額4971.15萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1690.56萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3280.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。交警支隊(duì)（本級(jí)）的部門預(yù)算與直屬三個(gè)高管大隊(duì)的部門預(yù)算是統(tǒng)一編報(bào)，其部門績(jī)效自評(píng)表及報(bào)告也是由交警支隊(duì)統(tǒng)一編報(bào)，未明細(xì)到二級(jí)預(yù)算單位，因此部門績(jī)效自評(píng)情況未能在交警支隊(duì)（本級(jí)）中反映，全部在交警支隊(duì)的決算公開表中反映。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他需要說明的重要事項(xiàng)情況
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
交警支隊(duì)（本級(jí)）“項(xiàng)目支出”：主要是指交警支隊(duì)（本級(jí)）為完成或履行其特定工作職責(zé)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
交通管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分為日常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)兩類。日常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括車管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、交通事故預(yù)防及處理經(jīng)費(fèi)、交通安全宣傳教育經(jīng)費(fèi)、交通秩序管理經(jīng)費(fèi)、交通違法處罰及法律文書印制經(jīng)費(fèi)、民警教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租用經(jīng)費(fèi)等；一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修專項(xiàng)支出、大型設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)支出和信息化建設(shè)專項(xiàng)支出等經(jīng)費(fèi)。