監(jiān)督索引號(hào)53030018071101000

第一部分  曲靖市總工會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市總工會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
工會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱，是會(huì)員和職工群眾合法權(quán)益的代表者、維護(hù)者。根據(jù)工會(huì)的性質(zhì)和特點(diǎn)，工會(huì)具有四項(xiàng)職能，即維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能，維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職能。市總工會(huì)是一級(jí)地方工會(huì)，由中共曲靖市委和云南省總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。市總工會(huì)是全市各級(jí)地方工會(huì)組織和產(chǎn)業(yè)工會(huì)地方組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，市總工會(huì)機(jī)關(guān)的主要職能是：
   1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)；以及市委、上級(jí)工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。
   2.依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)直屬事業(yè)單位的工作。
   3.對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項(xiàng)的調(diào)查處理。
   4.研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。
   5.協(xié)助黨委管理下級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠務(wù)公開(kāi)工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。
   6.組織和動(dòng)員職工積極投身社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；受市政府委托做好市級(jí)勞動(dòng)模范的評(píng)選工作，承擔(dān)全國(guó)勞動(dòng)模范、省勞動(dòng)模范的推薦工作，負(fù)責(zé)市級(jí)以上勞動(dòng)模范的管理工作。
   7.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理及興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)工作及工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作 。
8.承擔(dān)市委、市政府、省總工會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。
   （二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.維護(hù)核心、擔(dān)當(dāng)作為，堅(jiān)持黨對(duì)工運(yùn)事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。一是強(qiáng)化職工思想政治引領(lǐng)。全市各級(jí)工會(huì)始終把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，深入學(xué)習(xí)中國(guó)工會(huì)十七大精神，利用工人文化宮、職工服務(wù)中心（站、點(diǎn)）、職工驛站、微信公眾號(hào)等陣地和媒體，進(jìn)一步打牢思想根基，始終保持工會(huì)工作正確政治方向。舉辦“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美”企業(yè)職工演講比賽，選拔優(yōu)秀職工選手參加全省職工演講比賽并獲得優(yōu)異成績(jī)。二是嚴(yán)格落實(shí)政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)。成功召開(kāi)了市第五次工代會(huì)，選舉產(chǎn)生了曲靖市總工會(huì)第五屆領(lǐng)導(dǎo)班子，審議通過(guò)了市總工會(huì)第四屆委員會(huì)工作報(bào)告，明確了今后五年曲靖工會(huì)工作的指導(dǎo)思想和主要任務(wù)，進(jìn)一步引導(dǎo)全市廣大工會(huì)干部和職工群眾推動(dòng)全市工會(huì)工作。
2.勇當(dāng)先鋒、助推發(fā)展，充分彰顯工人階級(jí)主力軍作用。   一是深化職工建功立業(yè)活動(dòng)。全市各級(jí)工會(huì)積極組織工會(huì)干部和廣大職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記給中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院勞模本科班學(xué)員回信精神，開(kāi)展“勞動(dòng)者風(fēng)采”宣傳活動(dòng)及系列專(zhuān)題新聞報(bào)道，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。圍繞全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國(guó)家省市重點(diǎn)工程廣泛開(kāi)展“當(dāng)好主人翁、建功新時(shí)代”勞動(dòng)和技能競(jìng)賽。出臺(tái)《曲靖市總工會(huì)關(guān)于開(kāi)展2018—2019年度勞動(dòng)競(jìng)賽的通知》，組織實(shí)施六大主題勞動(dòng)競(jìng)賽。組織開(kāi)展了11個(gè)工種的全市職工職業(yè)技能競(jìng)賽，圓滿承辦了第五屆滇中城市經(jīng)濟(jì)圈職工職業(yè)技術(shù)技能競(jìng)賽。 二是強(qiáng)化職工素質(zhì)提升活動(dòng)。大力實(shí)施職工素質(zhì)建設(shè)工程，廣泛開(kāi)展農(nóng)民工基礎(chǔ)性培訓(xùn)，全年培訓(xùn)農(nóng)民工39560人。深化勞模創(chuàng)新工作室及名師帶徒、技術(shù)攻關(guān)、先進(jìn)操作法推廣等活動(dòng)，評(píng)選省級(jí)勞模創(chuàng)新工作室2個(gè)、市級(jí)勞模創(chuàng)新工作室9個(gè)。做好各級(jí)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”（章）、“工人先鋒號(hào)”和“珠源工匠”評(píng)選，獲全國(guó)“工人先鋒號(hào)”1個(gè)、省級(jí)“工人先鋒號(hào)”1個(gè)、省級(jí)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”3個(gè)、省級(jí)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;5個(gè)。
3.旗幟鮮明、依法維權(quán)，大力構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系。一是深入推進(jìn)勞動(dòng)法律監(jiān)督。廣泛開(kāi)展《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)的宣傳，積極參與農(nóng)民工工資支付發(fā)放和辦理社會(huì)保險(xiǎn)、訂立勞動(dòng)合同等情況的檢查，全力保障農(nóng)民工工資支付，做好法律援助工作。二是深入推進(jìn)集體協(xié)商工作。充分發(fā)揮勞動(dòng)關(guān)系三方四家協(xié)商機(jī)制的作用，以非公企業(yè)為重點(diǎn)，以行業(yè)性、區(qū)域性集體協(xié)商為抓手，召開(kāi)全市工會(huì)維權(quán)暨集體協(xié)商推進(jìn)會(huì)，有力推進(jìn)集體協(xié)商工作再上新臺(tái)階。三是深入拓展服務(wù)工作。開(kāi)展了以“健康中國(guó)，職業(yè)健康先行”為主題的宣傳活動(dòng)，為職工普及職業(yè)病防治知識(shí)。重視勞模及一線職工療休養(yǎng)工作，選送8位全國(guó)勞模和20位省部級(jí)勞模到海南、廣西和云南省工人療養(yǎng)院進(jìn)行免費(fèi)療休養(yǎng)，組織3800名勞模和一線職工到云南省工人療養(yǎng)院、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院進(jìn)行療休養(yǎng)，職工生命健康權(quán)益得到保障。
4.精準(zhǔn)幫扶、普惠服務(wù)，不斷增強(qiáng)職工群眾獲得感幸福感。一是持續(xù)做好工會(huì)傳統(tǒng)服務(wù)品牌工作。元旦春節(jié)、中秋國(guó)慶期間，通過(guò)多層次、多方位、多形式的“送溫暖”活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)建檔困難職工走訪慰問(wèn)和幫扶救助的全覆蓋、不遺漏。2018年共為6512名困難職工、農(nóng)民工發(fā)放慰問(wèn)金1479.49萬(wàn)元。開(kāi)展“金秋助學(xué)”活動(dòng)，籌措資金255.70萬(wàn)元對(duì)885名新入大學(xué)和在讀大學(xué)的困難職工（農(nóng)民工）子女幫扶救助；積極做好第十四期職工醫(yī)療互助活動(dòng)，參加醫(yī)療互助活動(dòng)的人數(shù)、得到補(bǔ)助的職工不斷增加。二是推進(jìn)職工服務(wù)體系建設(shè)。全市六個(gè)縣（市、區(qū)）困難職工幫扶中心轉(zhuǎn)型升級(jí)為職工服務(wù)中心。新建“職工驛站”7個(gè)，配備座椅、飲水機(jī)、微波爐、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施，重點(diǎn)幫助環(huán)衛(wèi)工、快遞員等戶外勞動(dòng)者解決工作期間的飲水供給、遮風(fēng)避雨、避暑取暖等實(shí)際問(wèn)題，讓其真切感受到“職工驛站”的溫暖。
5.圍繞中心、服務(wù)大局，助力脫貧攻堅(jiān)和創(chuàng)文工作順利推進(jìn)。一是扎實(shí)做好駐村扶貧工作。市總工會(huì)黨組高度重視脫貧攻堅(jiān)工作，選派3名優(yōu)秀工會(huì)干部到掛包聯(lián)系點(diǎn)會(huì)澤縣大井鎮(zhèn)里可村進(jìn)行長(zhǎng)期駐村開(kāi)展扶貧工作。市總工會(huì)在職干部對(duì)里可村貧困戶進(jìn)行精準(zhǔn)結(jié)對(duì)幫扶，領(lǐng)導(dǎo)班子先后10次到扶貧掛包聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行工作調(diào)研，專(zhuān)題聽(tīng)取駐村隊(duì)員工作匯報(bào)，4次召開(kāi)主席辦公會(huì)，專(zhuān)題研究解決脫貧攻堅(jiān)工作中的難題。二是多措并舉助力曲靖創(chuàng)健全國(guó)文明城市工作。市總工會(huì)充分發(fā)揮組織動(dòng)員職工、宣傳引領(lǐng)職工的優(yōu)勢(shì)，率先向全市廣大職工和工會(huì)會(huì)員發(fā)出參與支持曲靖創(chuàng)健全國(guó)文明城市工作的倡議書(shū)，及時(shí)制定實(shí)施了《曲靖創(chuàng)健全國(guó)文明城市工會(huì)行動(dòng)方案》，成立了工會(huì)干部志愿服務(wù)隊(duì)、職工志愿服務(wù)隊(duì)，充分調(diào)動(dòng)廣大職工參與創(chuàng)建的積極性和創(chuàng)造性，全面提高職工的文明素養(yǎng)和科學(xué)文化水平。
   6.夯實(shí)根基、改革創(chuàng)新，最大限度激發(fā)工會(huì)組織活力。一是加強(qiáng)基層工會(huì)組織建設(shè)。全市各級(jí)工會(huì)會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)轄區(qū)內(nèi)、系統(tǒng)（行業(yè)）內(nèi)非公企業(yè)和社會(huì)組織進(jìn)行地毯式的摸底排查，開(kāi)展普遍建會(huì)和貨車(chē)司機(jī)等八大農(nóng)民工群體集中入會(huì)行動(dòng)。二是扎實(shí)推進(jìn)工會(huì)改革創(chuàng)新。全市各級(jí)工會(huì)認(rèn)真按照增“三性”、去“四化”、強(qiáng)基層、補(bǔ)短板、促創(chuàng)新的改革思路，對(duì)照《工會(huì)改革實(shí)施方案》層層分解任務(wù)，有力有序推進(jìn)工會(huì)改革。市總工會(huì)改革配套措施進(jìn)一步健全完善并得到逐步落實(shí)，9個(gè)縣（市、區(qū)）總工會(huì)改革方案全部出臺(tái)，各項(xiàng)改革配套政策和措施正在推進(jìn)，工會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能調(diào)整進(jìn)一步優(yōu)化。三是穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革。市總工會(huì)切實(shí)承擔(dān)起產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革的牽頭責(zé)任，起草了有突破、有創(chuàng)新、有亮點(diǎn)、結(jié)合曲靖實(shí)際的《曲靖市新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革實(shí)施方案》，并由市委、市政府正式印發(fā)實(shí)施。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入我部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1. 曲靖市總工會(huì)（機(jī)關(guān)）

    2.曲靖市職工服務(wù)中心
3.曲靖溫泉職工療養(yǎng)院
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
我部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人），其中，職工服務(wù)中心10人，曲靖溫泉職工療養(yǎng)院33人；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人），其中，職工服務(wù)中心實(shí)有9人，曲靖溫泉職工療養(yǎng)院實(shí)有30人。
離退休人員67人。其中：離休3人，退休64人。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分  2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
我部門(mén)2018年度收入合計(jì)978.97萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入978.97萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年總收入817.27萬(wàn)元對(duì)比增加161.70萬(wàn)元，增加主要原因是我部門(mén)新進(jìn)職工3人，人員經(jīng)費(fèi)增加，召開(kāi)第五屆工會(huì)代表大會(huì)，會(huì)議費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
我部門(mén)2018年度支出合計(jì)978.97萬(wàn)元。其中：基本支出749.00萬(wàn)元，占總支出的76.51％；項(xiàng)目支出229.97萬(wàn)元，占總支出的23.49％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年總支出817.27對(duì)比增加161.70萬(wàn)元,增加主要原因是我部門(mén)新進(jìn)職工3人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，召開(kāi)第五屆工會(huì)代表大會(huì)，會(huì)議費(fèi)支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位曲靖職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出749.00萬(wàn)元。與上年基本支出612.71萬(wàn)元對(duì)比增加136.29萬(wàn)元,增加主要原因是我部門(mén)新進(jìn)職工3人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出710.22萬(wàn)元占基本支出的94.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)38.78萬(wàn)元占基本支出的5.17％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖市總工會(huì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出229.97萬(wàn)元。與上年項(xiàng)目支出204.55萬(wàn)元對(duì)比增加25.42萬(wàn)元,增加主要原因是召開(kāi)第五屆工會(huì)代表大會(huì)，會(huì)議費(fèi)支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.元旦春節(jié)期間，通過(guò)多層次、多方位、多形式的“送溫暖”活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)建檔困難職工走訪慰問(wèn)和幫扶救助的全覆蓋、不遺漏，其中投入財(cái)政資金100萬(wàn)元。
2.開(kāi)展勞模及一線職工療休養(yǎng)工作，選送8位全國(guó)勞模和20位省部級(jí)勞模到海南、廣西和云南省工人療養(yǎng)院進(jìn)行免費(fèi)療休養(yǎng)，組織3800名勞模和一線職工到云南省工人療養(yǎng)院、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院進(jìn)行療休養(yǎng)，其中投入財(cái)政資金100萬(wàn)元。
3.成功召開(kāi)曲靖市第五屆工會(huì)代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了曲靖市總工會(huì)第五屆領(lǐng)導(dǎo)班子，其中投入財(cái)政資金24萬(wàn)元。
4. 其他就業(yè)補(bǔ)助2.97萬(wàn)元，小額擔(dān)保貸款貼息3萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
我部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出978.97萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出817.27萬(wàn)元對(duì)比增加161.70萬(wàn)元,增加主要原因是我部門(mén)新進(jìn)職工3人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，召開(kāi)第五屆工會(huì)代表大會(huì)，會(huì)議費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出530.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.21%。主要用于市總機(jī)關(guān)14人、幫扶中心9人員工資及機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)330.63萬(wàn)元，用于2018年春節(jié)送溫暖及和特困職工幫扶200萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出330.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.78%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等繳費(fèi)支出，離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.01%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。
4.農(nóng)林水支出3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息獎(jiǎng)勵(lì)。
5.住房保障支出45.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.69%。主要用于職工住房公積金支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款類(lèi)款項(xiàng)支出明細(xì)表：

項(xiàng)目				本年支出
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	749.00	229.97	978.97
201			一般公共服務(wù)支出	306.63	224.00	530.63
201	29	01	行政運(yùn)行	283.05		283.05
201	29	02	一般行政管理事務(wù)		200.00	200.00
201	29	50	事業(yè)運(yùn)行	5.04		5.04
201	99	99	其他一般公共服務(wù)支出	18.54	24.00	42.54
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	327.78	2.97	330.74
208	5	01	歸口管理的行政單位離退休	61.22		61.22
208	5	02	事業(yè)單位離退休	168.71		168.71
208	5	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	78.57		78.57
208	5	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	18.96		18.96
208	7	99	其他就業(yè)補(bǔ)助支出		2.97	2.97
208	99	01	其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.32		0.32
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	68.63		68.63
210	11	01	行政單位醫(yī)療	21.39		21.39
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	36.57		36.57
210	11	03	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	8.55		8.55
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	2.12		2.12
213			農(nóng)林水支出		3.00	3.00
213	8	04	創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息		3.00	3.00
221			住房保障支出	45.97		45.97
221	2	01	住房公積金	45.97		45.97

 
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
我部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.72萬(wàn)元，支出決算為1.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年決算數(shù)1.73萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降0.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降0.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我部門(mén)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,歷行勤儉節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.72萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
    2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.72萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.72萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于因公出行、保障工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（說(shuō)明：市總工會(huì)公務(wù)接待使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)支付，未從財(cái)政預(yù)算）
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.78萬(wàn)元，與上年30.48萬(wàn)元對(duì)比增加8.30萬(wàn)元,增加主要原因是我部門(mén)2018年在職人數(shù)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)8.96萬(wàn)元，水電費(fèi)1.37萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.99萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.65萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)7.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.03萬(wàn)元，福利費(fèi)1.44萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.04萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.72萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.08萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，我部門(mén)資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車(chē)輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

情況說(shuō)明：我部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《工會(huì)財(cái)務(wù)制度》規(guī)定，工會(huì)資產(chǎn)和國(guó)有資產(chǎn)有區(qū)別，在2007年9月30日前由財(cái)政撥款形成的資產(chǎn)一律屬于工會(huì)資產(chǎn)，不屬于國(guó)有資產(chǎn)，在2007年10月1日后由財(cái)政撥款形成的資產(chǎn)為國(guó)有資產(chǎn)，不再屬于工會(huì)資產(chǎn)。曲靖市總工會(huì)在2007年10月1日后無(wú)由財(cái)政撥款形成的資產(chǎn)，所以截至2018年12月31日市總工會(huì)國(guó)有資產(chǎn)為0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，我部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。

• 部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)，我部門(mén)職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。我部門(mén)對(duì)被評(píng)價(jià)績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題加以綜合分析，建立了評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算安排中的激勵(lì)與約束機(jī)制，并將其作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，逐步發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。對(duì)本次績(jī)效自評(píng)中好的方面將繼續(xù)保持。對(duì)于存在的問(wèn)題，及時(shí)整改，調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)收支結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平和財(cái)政資金使用效益，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。
具體部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
   1、財(cái)政撥款：財(cái)政撥款是各級(jí)財(cái)政部門(mén)按批準(zhǔn)的預(yù)算，將財(cái)政資金撥給預(yù)算單位的過(guò)程。其資金來(lái)源一般為本級(jí)政府財(cái)政收入，一般用于公共事業(yè)（教育、衛(wèi)生、交通、市政、科研、國(guó)家大中型建設(shè)項(xiàng)目等）的資金。
   2、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
   3、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
   4、其他收入：其他收入是指事業(yè)單位取得的除財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、撥入專(zhuān)款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款以外的各項(xiàng)收入。包括投資收益、利息收入、損贈(zèng)收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入。
   5、基本支出：基本支出指行政事業(yè)單位為維護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，如基本工資、津貼、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。
   6、項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出，包括財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金以及各類(lèi)橫向科研課題經(jīng)費(fèi)。
   7、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
   8、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。


附件：曲靖市總工會(huì)2018年度部門(mén)決算表

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