監(jiān)督索引號53030006035901000

 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市新聞出版廣電局概況
一、主要職能及重點工作任務
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家新聞出版廣播影視宣傳的方針政策和法律法規(guī)，指導新聞出版廣播影視機構的宣傳業(yè)務，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。
（二）擬訂全市新聞出版廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，推進廣播影視、新聞出版、動漫和網(wǎng)絡游戲發(fā)展，加強著作權保護；組織實施重大公益工程和公益活動，扶助老少邊窮地區(qū)新聞出版廣播影視建設和發(fā)展；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)管和組織實施全市廣播影視重大基礎設施工程建設，推進農(nóng)村新聞出版廣播影視公共服務體系建設。
（三）擬訂全市新聞出版廣播影視領域重大改革措施，指導、協(xié)調(diào)推進有關體制機制改革工作。
（四）負責單位設置衛(wèi)星地面接收設施接收境內(nèi)電視節(jié)目的審批。
（五）負責廣播電視節(jié)目及網(wǎng)絡視聽節(jié)目傳輸覆蓋監(jiān)管，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施；對全市廣播影視安全播出、安全傳輸、安全反映和設施、設備的保護進行監(jiān)管；指導、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視信息系統(tǒng)安全工作；推進全市應急廣播（村村響）建設，并對其維護管理工作進行指導和監(jiān)管。
（六）負責新聞出版廣播影視業(yè)務以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量監(jiān)管；負責對新聞出版廣播影視市場經(jīng)營活動進行監(jiān)管，協(xié)同查處重大違法違規(guī)行為；負責指導、監(jiān)管新聞出版廣播影視廣告播放；負責全市新聞記者證、播音員主持人證的管理工作。
（七）負責對互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機書刊、手機文學業(yè)務等數(shù)字出版內(nèi)容和活動進行監(jiān)管；負責對網(wǎng)絡視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量進行監(jiān)管；負責在出版環(huán)節(jié)對動漫進行監(jiān)管；負責對影視動漫和網(wǎng)絡視聽中的動漫節(jié)目管理。
（八）負責印刷業(yè)的監(jiān)督管理。
（九）負責版權管理和公共服務，組織查處有重大影響的著作權侵權案件；負責組織推進軟件正版化工作。
（十）擬訂出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處大案要案，承擔曲靖市“掃黃打非”工作領導小組日常工作。
（十一）承擔電影發(fā)行、反映單位和業(yè)務的監(jiān)督管理工作。指導和組織實施農(nóng)村電影反映工程；指導、協(xié)調(diào)全市性重大電影活動。
（十二）負責對所屬事業(yè)單位宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等工作進行指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
（十三）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入2018年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.曲靖市新聞出版廣電局（機關）
2.曲靖電視臺
3.曲靖人民廣播電臺
4.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺
5.曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局
6.曲靖市電影管理站
7.曲靖新媒體中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門2018年末實有人員編制189人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制169人；年末實有177人，其中：在職在編實有行政人員22人（行政工勤人員2人），離休人員1人，事業(yè)人員155人。
局機關在職人員編制30人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制10人。在職實有29人，其中：在職在編實有行政人員22人（行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人。離退休人員18人，其中：離休1人，退休17人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
由于局屬各單位均獨立核算并獨立編制決算，本決算公開資料僅反映局機關決算情況，局屬各單位決算情況由各單位單獨公開。
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市新聞出版廣電局2018年度收入合計1,488.38萬元。其中：財政撥款收入1,488.38萬元，占總收入的100%；上年收入1,879.12萬元，與上年對比減少390.74萬元，主要原因是2017年新增全額撥款事業(yè)單位15人本年度納入曲靖新媒體中心決算，不在并入局機關進行決算，與上年相比局機關減少該15人相關經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
曲靖市新聞出版廣電局2018年度支出合計1,488.38萬元。其中：基本支出626.57萬元，占總支出的42.1％；項目支出861.81萬元，占總支出的57.9％。與上年對比減少485.62萬元，主要原因2017年新增全額撥款事業(yè)單位15人本年度納入曲靖新媒體中心決算，不在并入局機關進行決算，與上年相比局機關減少該15人相關經(jīng)費。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出626.57萬元。與上年對比減少243.96萬元,主要原因是2017年新增全額撥款事業(yè)單位15人本年度納入曲靖新媒體中心決算，不在并入局機關進行決算，與上年相比局機關減少該15人相關經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出589.08萬元，占基本支出的94.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出37.49萬元，占基本支出的5.98％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出861.81萬元。與上年對比減少241.66萬元,主要原因是比上年減少戶戶通項目資金209.9萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市新聞出版廣電局2018年度一般公共預算財政撥款支出1,488.38萬元,占本年支出合計的100%。上年一般公共預算財政撥款支出1798萬元，與上年對比減少309.62萬元，主要原因是2017年新增全額撥款事業(yè)單位15人本年度納入曲靖新媒體中心決算，不在并入局機關進行決算，與上年相比局機關減少該15人相關經(jīng)費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出28.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%。主要用于人員工資支出。
2.文化體育與傳媒支出1,272.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.48%；主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出及辦公費、電費等商品服務支出。
3.社會保障與就業(yè)支出110.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.41%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.16%；主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。
5.住房保障支出29.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市新聞出版廣電局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為8.25萬元，支出決算為8.24萬元，完成預算的99.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算約為3.5萬元；約完成預算的100%；公務接待費支出決算為4.74萬元，完成預算的99.79%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年4.78萬元增加3.46萬元，增加72.38%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為0萬元，占比0%；公務用車購置及運行費支出決算增加3.5萬元，增長0%，本年度財政安排公務用車運行維護費3.5萬元，上年度未安排該經(jīng)費未形成公務用車運行維護方面的相關支出；公務接待費支出決算減少0.04萬元，下降0.84%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比增加的主要原因是本年度財政安排公務用車運行維護費3.5萬元，上年度未安排該經(jīng)費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；；公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元，占42.48%；；公務接待費支出4.74萬元，占57.52%，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出3.5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于機構工作時發(fā)生的“掃黃打非”進基層等新聞出版、廣播電視工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出4.74萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出4.74萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次526人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新聞出版、廣播電視工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市新聞出版廣電局2018年機關運行經(jīng)費支出37.49萬元，與上年對比減少4.29萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控支出成本，減少機構運行經(jīng)費支出。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、郵電費、打印費等日常辦公經(jīng)費開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市新聞出版廣電局資產(chǎn)總額587.26萬元，其中，流動資產(chǎn)158.24萬元，固定資產(chǎn)429.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少206.14萬元，其中固定資產(chǎn)減少112.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)35項，賬面原值138.74萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額25.52萬元，其中：政府采購貨物支出25.52萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
曲靖市新聞出版廣電局按照預算績效管理有關要求積極開展部門整體支出績效自評。按照《曲靖市財政局關于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》(曲財預〔2018〕85號)文件要求，單位沒有需要納入項目支出自評范圍的項目，故附表10“項目支出概況”、附表11“項目支出績效自評”、附表12“項目績效目標管理”表為空表。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
（二）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
（三）基本支出：指單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
（四）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

附件：曲靖市新聞出版廣電局2018年度部門決算表
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