第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 

（一）主要職能
曲靖電視臺(tái)的主要職能是貫徹執(zhí)行黨和政府在宣傳、影視文化方面的路線(xiàn)、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開(kāi)展新聞宣傳。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
曲靖電視臺(tái)的主要工作為制定電視臺(tái)中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本臺(tái)公益性欄目的采制、播出，確保不出現(xiàn)導(dǎo)向性錯(cuò)誤及重大事實(shí)性錯(cuò)誤；負(fù)責(zé)本臺(tái)三個(gè)頻道播出節(jié)目的編排、審查，確保所有播出節(jié)目符合上級(jí)有關(guān)宣傳管理規(guī)定及技術(shù)指標(biāo)要求；建設(shè)、管理、維護(hù)本臺(tái)節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)落實(shí)安全播出的各項(xiàng)措施，確保全臺(tái)節(jié)目安全播出；承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門(mén)基本情況
(一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入曲靖電視臺(tái)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體單位是曲靖電視臺(tái)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
曲靖電視臺(tái)2018年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員69人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

 

一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖電視臺(tái)2018年度收入合計(jì)1179.7萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1179.7萬(wàn)元，占總收入的,100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。收入與上年對(duì)比減少約46萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖電視臺(tái)2018年度支出合計(jì)1179.7萬(wàn)元。其中：基本支出1159.7萬(wàn)元，占總支出的98.3％；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占總支出的1.7％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出約減少46萬(wàn)元，主要原因分析是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（一）基本支出情況
2018年用于保障曲靖電視臺(tái)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1030.9萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.89%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.96%。
（二）項(xiàng)目支出情況。
為了建設(shè)、管理、維護(hù)本臺(tái)節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)落實(shí)安全播出的各項(xiàng)措施，確保全臺(tái)節(jié)目安全播出，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元為曲靖電視臺(tái)高清電視直播車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖電視臺(tái)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1179.7萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加約220萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目較上年減少了兩個(gè)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1179.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用2070405電視870.94萬(wàn)元（其中專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元）； 2080502事業(yè)單位離退休38.65萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出120.58萬(wàn)元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出6.54萬(wàn)元；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.23萬(wàn)元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療58.08萬(wàn)元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.79萬(wàn)元；2210201住房公積金70.89萬(wàn)元；
2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；
4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖電視臺(tái)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.55萬(wàn)元，支出決算為4.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，下降0%。
 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.55萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.55萬(wàn)元。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.55萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次662人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與單位業(yè)務(wù)相關(guān)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分   其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖電視臺(tái)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖電視臺(tái)資產(chǎn)總額5198.3萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2165.13萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3033.21萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少691.98萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少676.66萬(wàn)元，原因是資產(chǎn)清查核實(shí)下賬。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	5198.34	2165.13	3033.21		1154				1879.21
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額9.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.43萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
 四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
情況說(shuō)明里不涉及專(zhuān)用名詞。