一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告

• 部門整體支出績效自評表

• 其他重要事項情況說明

第五部分   名詞解釋
第一部分  曲靖市廣播電視局麒麟分局概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市廣播電視局麒麟分局的基本職能是制作電視節(jié)目，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展；為保障電視播出質(zhì)量提供檢測保障，廣播電視節(jié)目檢測、傳輸、專用設(shè)備維護。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1、圍繞中心、服務(wù)大局，促使宣傳輿論工作提質(zhì)增效。
貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)電視宣傳和電視藝術(shù)的方針政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導(dǎo)向，嚴格審查電視新聞節(jié)目內(nèi)容、質(zhì)量，嚴格播出管理；完成麒麟?yún)^(qū)電視宣傳業(yè)務(wù)，制定年度和階段性電視宣傳計劃；組織開展大型電視宣傳活動，通報電視宣傳工作信息，評選和獎勵優(yōu)秀廣播電視節(jié)目。
2、突出重點，抓好事業(yè)建設(shè)。
以服務(wù)為首任，實現(xiàn)麒麟?yún)^(qū)廣播電視“全覆蓋”；以人為本，不斷加強和規(guī)范廣播電視監(jiān)督管理；積極會同公安、工商等部門，做好非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施查處。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入廣電麒麟分局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1．曲靖市廣播電視局麒麟分局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
廣電麒麟分局2018年年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制30人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員27人）。
離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 

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一、收入決算情況說明
麒麟廣電分局2018年度收入合計491.04萬元。其中：財政撥款收入491.04萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加7.83萬元，主要原因是職工的政策性工資福利增加。
（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明                                              麒麟廣電分局2018年度支出合計491.04萬元。其中：基本支出476.04萬元，占總支出的97％；項目支出15萬元，占總支出的3％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加了7.83萬元,主要原因是在職在編人員政策性工資福利增長。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障麒麟廣電分局正常運轉(zhuǎn)的日常支出476.04萬元。與上年對比增加了42.83萬元,主要原因是因為增加了職工績效工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6％。（人均情況由各部門自行確定）
（二）項目支出情況
2018年度用于保障麒麟廣電分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15萬元。與上年對比減少了35萬元,主要原因是減少了十九大安全播出的專項經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
麒麟廣電分局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出491.04萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比, 增加了7.83萬元,主要原因是職工的政策性工資福利增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
5. 文化體育與傳媒支出340.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69%.主要用于麒麟分局的電視傳媒支出；
6. 社會保障和就業(yè)支出98.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20%。主要用于麒麟分局退休職工的離退休費和機關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老保險支出及其他社會保障和就業(yè)支出；
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于麒麟分局職工醫(yī)療保險支出；
8. 住房保障支出27.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.6%。主要用于麒麟分局職工的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
麒麟廣電分局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為廣電麒麟分局的三公經(jīng)費預(yù)算為0.
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是因為廣電麒麟分局的三公經(jīng)費預(yù)算為0.
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于麒麟廣電分局（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
麒麟廣電分局2018年運行經(jīng)費支出491.04萬元，與上年對比增加了7.83萬元,主要原因是職工的政策性工資福利增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，麒麟廣電分局資產(chǎn)總額1542.95萬元，其中，流動資產(chǎn)84.06萬元，固定資產(chǎn)1458.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少400.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少336.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)336.64項，賬面原值1795.53萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	1542.95	84.06	1458.89	225.63	4.3	518.57			710.39		0	0	0.0001		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

• 部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）.
五、其他重要事項情況說明
……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
不涉及專用名詞