一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
 
  

一、主要職能
（一）主要職能
建設(shè)新聞融合媒體,促進(jìn)廣播電視媒體轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升廣播電視媒體在網(wǎng)絡(luò)空間的傳播力影響力公信力和輿論引導(dǎo)能力，滿足傳電視統(tǒng)視頻與新媒體平臺(tái)傳輸對(duì)接。推進(jìn)媒體融合。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
曲靖M后臺(tái)管理、APP功能開發(fā)；服務(wù)平臺(tái)的開發(fā)；預(yù)算建立媒體融合視頻接口。滿足傳電視統(tǒng)視頻與新媒體平臺(tái)傳輸對(duì)接。推進(jìn)媒體融合。依托監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，通過用戶對(duì)節(jié)目的內(nèi)容，關(guān)注度和滿意度的調(diào)查，定期進(jìn)行上報(bào)，積極調(diào)整戰(zhàn)略，通過衛(wèi)星傳輸及落地覆蓋，提升對(duì)社會(huì)公眾滿意度。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖新媒體中心部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖新媒體中心部門2018年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休00人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

 

一、收入決算情況說明
曲靖新媒體中心部門2018年度收入合計(jì)275.48萬元。其中：財(cái)政撥款收入275.48萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
曲靖新媒體中心部門2018年度支出合計(jì)275.48萬元。其中：基本支出275.48萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖新媒體中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出255.59萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的92.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用19.89萬，經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.2％。
（二）項(xiàng)目支出情況
無
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖新媒體中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出275.48萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出209.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.17%；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障與就業(yè)支出31.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.59%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%；主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.住房保障支出17.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.5%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
曲靖新媒體中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算的8.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的8.25%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年0.3萬元減少0.02萬元，下降9.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降9.09%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為0.66萬元；“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.66萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.66萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待沾益東山臺(tái)，洽談?wù)匆骖l道規(guī)劃發(fā)展考干問題，接待7人1批次，接待馬龍宣傳部洽談曲靖M馬龍頻道融媒體規(guī)劃發(fā)展，接待7人1批次，接待羅平外宣辦洽談視頻業(yè)務(wù)上線考干問題，接待玉溪鯨游四海旅游公司洽談美食部落項(xiàng)目。接待6人1批次，接待北京中科大洋，事由多機(jī)直播現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，接待5人次2批次，接待馬龍M頻道合作，接待12人次1批次，接待羅平宣傳部，事由業(yè)務(wù)工作，接待10人1批次，接待騰沖宣傳部，事由考察學(xué)習(xí)曲靖新媒體中心，接待5人1批次，接待云南省文化產(chǎn)業(yè)辦、羅平宣傳部、宣威電視臺(tái)、蘋果APP技術(shù)團(tuán)隊(duì)4批次，共計(jì)0.66萬元。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖新媒體中心部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275.48萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資福利，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出，商品和服務(wù)支出，主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖新媒體中心部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
部門規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)、年度預(yù)算與中期支出規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完成。