監(jiān)督索引號53030011032601000
曲靖市農業(yè)農村局2018年度部門決算
第一部分曲靖市農業(yè)農村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分曲靖市農業(yè)農村局概況
一、主要職能
 （一）主要職能
  依據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市農業(yè)局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕212號）的規(guī)定，曲靖市農業(yè)局的主要職責是：
 （1）貫徹執(zhí)行國家、省有關農業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，以及市委、市政府的決策、決定。
 （2）編制全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃，經(jīng)批準后組織實施；負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、生態(tài)農業(yè)的結構布局調整，引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進農業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進農業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務社會化方向發(fā)展。組織實施國家、省、市下達的農業(yè)項目，對全市的農業(yè)投入資金進行調控管理。開展農民實用技術培訓，實施綠色證書。
   （3）指導農業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農業(yè)依法行政。提出深化農村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產(chǎn)和財務管理。指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經(jīng)濟組織、農民專業(yè)合作社和農產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設與發(fā)展。
   （4）負責制定全市農業(yè)機械技術推廣計劃、規(guī)劃并組織實施，負責全市農業(yè)機械新成果、新機具和新技術的研制、開發(fā)、鑒定、選型改進、試驗改制和試驗、示范、推廣指導，負責全市農機產(chǎn)品質量、維修、售后服務的監(jiān)督管理，負責農機安全監(jiān)理工作。
（5）負責全市農業(yè)利用外資工作的規(guī)劃編制工作，負責全市各類農業(yè)外資項目的編制、洽談、立項、可行性論證、申報、規(guī)劃和組織實施，負責爭取國際性組織和外國政府的無償援助、貸款及其外資項目的合作談判工作，協(xié)調落實市級農業(yè)利用外資項目配套資金。
 （6）負責對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進行宏觀指導，依法對鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進行管理。
 （7）負責制訂全市農業(yè)教育、科技發(fā)展規(guī)劃和措施，組織科技項目攻關和科技成果的鑒定、推廣。
 （8）負責全市農業(yè)資源區(qū)劃、農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，依法或根據(jù)授權負責農用地、漁業(yè)水域的保護與管理，規(guī)劃指導高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農田基本建設。
 （9）完善農業(yè)科技推廣體系建設，指導全市農業(yè)技術推廣工作。
 （10）參與研究、提出農用生產(chǎn)資料的年度計劃和中長期需求計劃，負責農村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農產(chǎn)品市場、農業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導全市農業(yè)信息網(wǎng)絡建設，負責全市農產(chǎn)品及農業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農村經(jīng)濟信息的預測預報。
 （11）負責綠色食品、有機農產(chǎn)品和無公害農產(chǎn)品的開發(fā)及管理工作，負責農產(chǎn)品和農牧漁業(yè)種子（種苗、種畜禽）、化肥、農藥、獸藥、飼料等的質量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作。
（12）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。 
 2、機構和人員情況
 2018年，市農業(yè)局機關及下屬單位共17個，包括：曲靖市農業(yè)局機關、種子管理站、畜禽改良工作站、農業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、獸藥飼料監(jiān)察所、飼草飼料工作站、土肥工作站、植保站、動物疫病預防控制中心、農業(yè)科學院、農機推廣站、經(jīng)作站、水產(chǎn)站、農廣校、農民專業(yè)合作組織服務中心、經(jīng)管站、執(zhí)法支隊，其中，行政單位1個，參照公務員管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位15個。部門實有人數(shù)369人，其中，在職在編369人（其中，財政全供養(yǎng)354人、部分供養(yǎng)15人）、離休2人、退休190人。
3、2018年重點工作
實施產(chǎn)業(yè)興村強縣行動, 加快推進三產(chǎn)融合, 發(fā)展綠色生態(tài)農業(yè), 改善農業(yè)科技裝備, 培育品牌拓展優(yōu)勢農產(chǎn)品市場, 深化農村改革, 強化農產(chǎn)品質量安全監(jiān)管,
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入2018年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，即曲靖市農業(yè)農村局本級（包括7家單位，曲靖市農業(yè)農村局局機關、土肥站、經(jīng)作站、農合中心、農廣校、水產(chǎn)站、農環(huán)站）、參公單位1個，即曲靖市農業(yè)綜合執(zhí)法支隊，事業(yè)單位6個，植保站、經(jīng)管站、農機推廣站、農科院、畜牧獸醫(yī)局（包括改良站、草料站、動物疫控中心、獸藥飼料監(jiān)察所）、種子站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
 2018年，市農業(yè)局機關及下屬單位共18個，包括：曲靖市農業(yè)局機關、種子管理站、畜禽改良工作站、農業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、獸藥飼料監(jiān)察所、飼草飼料工作站、土肥工作站、植保站、動物疫病預防控制中心、農業(yè)科學院、農機推廣站、經(jīng)作站、水產(chǎn)站、農廣校、農民專業(yè)合作組織服務中心、經(jīng)管站、執(zhí)法支隊、種雞場，其中，行政單位1個，參照公務員管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位15個。部門實有人數(shù)369人，其中，在職在編369人（其中，財政全供養(yǎng)354人、部分供養(yǎng)15人）、離休2人、退休190人。
 
第二部分2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部門2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市農業(yè)農村局2018年度收入合計10486.9萬元。其中：財政撥款收入10484.2萬元，占總收入99.97%的；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2.7萬元，占總收入的0.03%。與上年對比減少577.96萬元，主要原因分析農業(yè)項目減少，導致項目經(jīng)費減少
二、支出決算情況說明
曲靖市農業(yè)農村局2018年度支出合計14,400.94萬元。其中：基本支出7,171.43萬元，占總支出的49.8％；項目支出7,229.51萬元，占總支出的50.2％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增4307.48萬元，主要原因分析是列支了藍莓產(chǎn)業(yè)4000萬元及人員工資增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市農業(yè)農村局機關機構正常運轉的日常支出7,171.43萬元。與上年對比增加452，71萬元,主要原因分析2018年單位人員工資增資及相關社保繳費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.7％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.3％
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市農業(yè)農村局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7229.51萬元。與上年對比增加3854.77萬元,主要原因是列支了2014年藍莓產(chǎn)業(yè)經(jīng)費4000萬元。具體項目開支及開展工作情況：2014年藍莓產(chǎn)業(yè)經(jīng)費4000萬元, 2017年藍莓蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費384.76萬元,其他項目資金2844.75萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市農業(yè)農村局2018年度一般公共預算財政撥款支出14,304.86萬元,占本年支出合計的99.33%。與上年對比增加4368.1萬元，主要原因分析是；2018年單位人員工資增資及相關社保繳費增加。
（一）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出154.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.08%。主要用于2018年市直單位綜合考核評價責任制支出；
2、科學技術支出80.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%，主要用于相關項目支出
     3、社會保障和就業(yè)支出1,276.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.93%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出；
     4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出465.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；
5、節(jié)能環(huán)保支出64.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%。主要用于0.45%，主要用于相關項目支出
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出137萬元，，占一般公共預算財政撥款總支出的0.96%
     7.農林水支出11,737.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.05%。主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、相關項目支出
8.住房保障支出388.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.71%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市農業(yè)農村局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為236.73萬元,支出決算為194.83萬元,完成預算的82.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為7.89萬元, 完成預算的99.87%；公務用車購置及運行費支出決算為95.76萬元，完成預算的99.32%；公務接待費支出決算為91.18萬元，完成預算的69.87%。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少19,1萬元，減少8.93%。其中：因公出國（境）費支出決算增加2.02萬元，增長34.41%,主要原因是出國的地點和時間的不同導致出國經(jīng)費的增加；公務用車購置及運行費支出決算減少3.4萬元,減少3.43%；公務接待費支出決算減少17.71萬元，下降16.26%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算的主要原因是單位認真控制三公經(jīng)費的支出。        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出7.89萬元，占4.05%；公務用車購置及運行維護費支出95.7萬元，占49.15%；公務接待費支出91.18萬元，占46.8 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出7.89萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出95.7萬元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出95.7萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為29輛。主要用于曲靖市農業(yè)局業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出91.18萬元。共安排國內公務接待2768批次，接待14533人次。主要用于農業(yè)相關工作發(fā)生的接待支出。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市農業(yè)農村局2018年機關運行經(jīng)費支出243.41萬元，與上年對比增加45.7 萬元,主要原因分析人員增加。部門機關運行經(jīng)費主要用機關辦公、車輛運行、差旅費等支出。。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。
    二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市農業(yè)農村局資產(chǎn)總額13103.55萬元，其中，流動資產(chǎn)3898.21萬元，固定資產(chǎn)7896.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1309.20萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4701.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少1137.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)211項，賬面原值1137,45萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。



三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額4205.1萬元，其中：政府采購貨物支出4205.1萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
1．一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農林水支出：反映政府農林水事務支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
監(jiān)督索引號53030011032601111
附件：2018年度曲靖市農業(yè)農村局部門決算公開表

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