監(jiān)督索引號53030006036201000

目錄
   第一部分  曲靖市職業(yè)教育中心管理委員會概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2018年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   八、財政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2018年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項(xiàng)目支出概況
   （二）項(xiàng)目支出績效自評
   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
   （五）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，中心占地2700畝，入住六所院校（含省屬能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院），學(xué)校建筑面積80萬平方米，累計完成投資22.3億元，其中學(xué)校16.8億元。 職教中心管委會主要職責(zé)為：
一、負(fù)責(zé)職教園區(qū)各項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，對職教園區(qū)各項(xiàng)工作依法管理。
二、負(fù)責(zé)編制職教中心相關(guān)規(guī)劃及公共部分工程的建設(shè)。
三、負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施的管理。
四、負(fù)責(zé)職教中心對外合作、招商引資、項(xiàng)目引進(jìn)工作。
五、協(xié)助教育主管部門，支持入駐院校整合職教資源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，提高辦學(xué)水平，為社會培養(yǎng)更多合格人才。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
曲靖職教中心管委會統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設(shè)，一手抓園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理。成立了職教園區(qū)警務(wù)室、環(huán)境衛(wèi)生綜合執(zhí)法隊(duì)，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實(shí)行社會化管理，營造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學(xué)環(huán)境；建立健全防治機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見，謀求職教園區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展。二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市職業(yè)教育中心管理委員會2018年度部門決算編報的單位共1個。我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供養(yǎng)事業(yè)單位1個，即曲靖職教中心管委會
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖職教中心管委會2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制 1  輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

 

 

一、收入決算情況說明
曲靖職教中心管委會2018年度收入合計458.04萬元。其中：財政撥款收入457.04萬元，占總收入的99.78%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1萬元，占總收入的0.22%。相較2017年，收入減少7.5萬元，主要是項(xiàng)目資金減少，并提高資金使用效率。
二、支出決算情況說明
曲靖職教中心管委會2018年度支出合計457.58萬元。其中：基本支出163.04萬元，占總支出的35.63%；項(xiàng)目支出294.54萬元，占總支出的64.37%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。相較2017年，總支出減少76.88萬元，基本支出增加17.01萬元,項(xiàng)目支出減少93.9萬元，總支出減少的原因是減少了排灌站建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖職教中心管委會正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出163.04萬元。相較2017年，基本支出增加了11.65%，原因是在職職工工資支出增加及新進(jìn)一名退伍安置軍人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.53%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.85%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖職教中心管委會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出294.54萬元。相較2017年，項(xiàng)目支出減少24.17%，其原因?yàn)闇p少了排灌站建設(shè)項(xiàng)目，并提高資金使用效率，優(yōu)化資源配置，保重點(diǎn)，減少項(xiàng)目資金支出。具體項(xiàng)目開支如園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施損毀損壞的維護(hù)支出，園區(qū)內(nèi)道路垃圾清運(yùn)費(fèi)、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、亮化照明電費(fèi)開支出，園區(qū)綜合執(zhí)法隊(duì)伍、警務(wù)經(jīng)費(fèi)、防洪排澇清淤等支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖職教中心管委會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出456.58萬元,占本年支出合計的99.78%。相較2017年減少14.39%，其原因?yàn)闇p少了排灌站建設(shè)項(xiàng)目，并提高資金使用效率，優(yōu)化資源配置，保重點(diǎn)，減少項(xiàng)目資金支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類）支出14.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。要用于2017年政府綜合目標(biāo)考核獎發(fā)放；
  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  5.教育（類）支出407.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.17%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理支出
  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  8.社會保障和就業(yè)（類）支出17.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.76%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出以及工傷保險、失業(yè)保險等社保支出；
  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.85%。主要用于醫(yī)療保險費(fèi)支出；
  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  19.住房保障（類）支出9.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.07%。主要用于單位職工住房公積金的交納；
  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖職教中心管委會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.13萬元，支出決算為5.04萬元，完成預(yù)算的82.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.99萬元，完成預(yù)算的93.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.06萬元，完成預(yù)算的76.38%。018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2.07萬元，29.07%。其中：無因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.15萬元，下降7.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.92萬元，下降38.53%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，確保“三公”經(jīng)費(fèi)逐年下降。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬元，占39.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.06萬元，占60.58%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.99萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于職教中心相關(guān)工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.06萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出3.06萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于協(xié)調(diào)職教中心工作中發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市職業(yè)教育中心管理委員會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比，無增減。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市職業(yè)教育中心管理委員會部門資產(chǎn)總額72.09萬元，其中，流動資產(chǎn)12.26萬元，固定資產(chǎn)58.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物		車輛	單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合計	1	72.09	12.26	58.04			37.16			20.88				1.78
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 
與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.78萬元，其中;流動資產(chǎn)增加18.29萬元，固定資產(chǎn)減少25.61萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加1.78萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)52項(xiàng)，賬面原值26.83萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額2.23萬元,其中：政府采購貨物支出2.23萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
曲靖職教中心管委會按照預(yù)算績效管理有關(guān)要求積極開展部門整體支出績效自評。按照《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》(曲財預(yù)〔2018〕85號)文件要求，我單位沒有需要納入項(xiàng)目支出自評范圍的項(xiàng)目，故附表10“項(xiàng)目支出概況”、附表11“項(xiàng)目支持績效自評”、附表12“項(xiàng)目績效管理”為空表。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
根據(jù)《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)<曲靖市深化市級機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號）精神，2019年3月，云南曲靖職業(yè)教育中心管理委員會員（曲靖職教中心管委會）更名為曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心，單位由曲靖市政府只管事業(yè)單位變更為曲靖市教育體育局下屬事業(yè)單位，，此次部門決算公開的內(nèi)容為2018年度，故原用機(jī)構(gòu)改革前的單位名稱及主要職能職責(zé)。特此說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
二、功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
三、 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
五、 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
 
監(jiān)督索引號53030006036201111