監(jiān)督索引號53030018077101000

 
第一部分  曲靖市歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標管理
十三、2018部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
1．主要職能。
根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機構(gòu)改革實施意見>的通知》（曲辦發(fā)【2013】43號）規(guī)定：曲靖市歸國華僑聯(lián)合會主要職責如下：    密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞，了解和反映僑情民意，加強團結(jié)，廣泛溝通，化解矛盾；加強歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞法制教育和公民道德教育，為改革、開發(fā)、穩(wěn)定、發(fā)展服務。依法維護歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞在曲靖的正當權(quán)益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞的意見和合理要求；為全市歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞提供法律咨詢和配合服務。配合有關(guān)部門做好推薦人大和政協(xié)中歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞代表、委員的人事安排，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務等等。
2．機構(gòu)情況
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會自2014年1月1日單列（2013年以前屬市政府辦靠掛單位），會計實行獨立核算.
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年，市僑聯(lián)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的十九大精神，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和省僑聯(lián)的正確指導下，堅持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，認真履行服務經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設(shè)職能，銳意進取，真抓實干，圓滿完成了各項年度工作目標。
1、切實強化思想政治建設(shè)
思想政治建設(shè)是僑聯(lián)工作的“生命線”，市僑聯(lián)把學習黨章黨規(guī)、習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為干部職工經(jīng)常性教育的基本內(nèi)容，切實抓緊抓常抓實。
2、著力加強自身建設(shè)
一是召開了六屆六次常委、全委（擴大）會議，傳達學習中國僑聯(lián)十代會、省僑聯(lián)全委會議精神，聽取并審議市僑聯(lián)年度《工作報告》，安排部署年度重點工作。二是順利召開了曲靖市第七次歸僑僑眷代表大會，選舉產(chǎn)生了第七屆委員會、常委及領(lǐng)導班子，全面總結(jié)了過去五年的工作，安排部署了今后五年的工作，通過了關(guān)于市僑聯(lián)第六屆委員會《工作報告》的決議，聘請了第七屆委員會顧問。省委常委、市委書記李文榮，省僑聯(lián)黨組書記和向紅出席大會并分別作了重要講話。三是進一步細化領(lǐng)導班子責任分工，更好發(fā)揮整體合力。在市委的關(guān)心指導下，選齊配強了市僑聯(lián)領(lǐng)導班子，選舉產(chǎn)生了專職副主席1名，兼職副主席4名，班子成員代表廣泛、年齡結(jié)構(gòu)合理、文化層次較高。為充分發(fā)揮班子的領(lǐng)導核心作用，市僑聯(lián)結(jié)合工作實際，研究出臺了《曲靖市僑聯(lián)關(guān)于調(diào)整領(lǐng)導班子分工的通知》，明確了班子成員的工作職責，細化了工作分工。四是抓實機關(guān)黨建工作。堅持全面從嚴治黨，突出黨支部規(guī)范化建設(shè)，落實黨建工作和黨風廉政建設(shè)責任制，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
3、抓實群眾工作
一是深入開展“送溫暖、獻愛心”活動，春節(jié)前夕，自籌資金2.1萬元，走訪慰問了全市37名高齡、困難歸僑僑眷。日常性慰問了3名生病、去世歸僑僑眷及僑聯(lián)干部，發(fā)放慰問金1500元。二是向海外重點華僑華人、華商僑團寄送新春賀卡、慰問信和宣傳資料共計123份，進一步聯(lián)絡了感情，宣傳了曲靖。三是抓實“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作。建立完善了一整套領(lǐng)導掛點、部門包村、干部幫戶的工作機制，用真心、帶真情、下真功，動員僑界力量，堅持精準扶貧，積極推動者米村按時完成脫貧出列任務。
4、深化海外聯(lián)誼
借助“南博會”、“東盟華商會”等活動，做好海外聯(lián)誼、招商引資項目牽線搭橋工作。
5、做好參政議政
深入開展“一僑聯(lián)組織，一精品提案”（“一僑聯(lián)委員，一精品提案”）活動。組織僑界代表、委員深入基層開展調(diào)查研究，圍繞市委、市政府中心工作，聚焦僑胞普遍關(guān)心關(guān)注的問題，展開討論，研究對策，撰寫高質(zhì)量的提案。6、切實維權(quán)護僑
利用集中學習及微信公眾平臺、《曲靖僑訊》積極宣傳僑法和有關(guān)法律法規(guī)，不斷強化僑聯(lián)干部、僑界群眾的法治意識。認真對歸僑僑眷提供法律、政策咨詢服務，不斷完善信訪制度，引導僑胞依法表達利益訴求。
7、參與社會建設(shè)
爭創(chuàng)“全國文明城市”是今年來曲靖市委、市政府為改善人居環(huán)境，提升城市影響力和美譽度的一項重要部署。市僑聯(lián)以高度的政治敏銳性與社會責任感，緊盯目標，突出重點，細化措施，全力投入創(chuàng)文工作；不斷深化“僑愛心”工程，助力我市公益事業(yè)發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2018年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2018年末實有人員編制8人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標管理
十三、2018部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
附件下載：曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2018年度部門決算表
/uploadfile/2024/0219/20240219153446228.xls
 

一、收入決算情況說明
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2018年度收入合計213.74萬元。其中：財政撥款收入213.74萬元（基本支出收入168.74萬元；項目支出收入45萬元），占總收入的100%；上年收入合計171.30萬元（基本支出收入121.30萬元；項目支出收入50萬元），其中財政撥款收入171.30萬元，占總收入的100%；財政撥款收入與上年對比增加42.44萬元，其中：基本支出收入增加47.44萬元；項目支出收入減少了5萬元?；局С鍪杖朐黾拥脑蚴牵阂蚬ぷ餍枰鶕?jù)曲靖市委組織部組干字【2017】173號及干字【2017】180號調(diào)入1人、曲靖市委文件黨組字【2018】167號及干字【2018】58號調(diào)入1人，2018年軍隊轉(zhuǎn)業(yè)安置人員1人，2018年合計增加人員3人故2018年人員工資福利支出和人員經(jīng)費相應比2017年增加。項目支出收入減少原因是：2018年財政安排項目經(jīng)費時調(diào)減了5萬元。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
2018年曲靖市僑聯(lián)上下年度收入情況表（單位：萬元）
 
 
 

年度	收入合計	基本支出收入	項目支出收入
2017年	171.30	121.30	50
2018年	213.74	168.74	45

二、支出決算情況說明
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2018年度支出合計213.74萬元。其中：基本支出168.74萬元，占總支出的78.95％；項目支出45萬元，占總支出的21.057％。與上年對比增加42.44萬元，其中：基本支出收入增加47.44萬元；項目支出收入減少了5萬元?；局С鍪杖朐黾拥脑蚴牵阂蚬ぷ餍枰鶕?jù)曲靖市委組織部組干字【2017】173號及干字【2017】180號調(diào)入1人、曲靖市委文件黨組字【2018】167號及干字【2018】58號調(diào)入1人，2018年軍隊轉(zhuǎn)業(yè)安置人員1人，2018年合計增加人員3人故2018年人員工資福利支出和人員經(jīng)費相應比2017年增加。項目支出收入減少原因是：2018年財政安排項目經(jīng)費時調(diào)減了5萬元。
2018年曲靖市僑聯(lián)上下年度支出情況表（單位：萬元）
 
 

年度	支出合計	基本支出	項目支出
2017年	171.30	121.30	50
2018年	213.74	168.74	45

（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市僑聯(lián)正常運轉(zhuǎn)的日常支出168.74萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出151.09萬元，與上年相比增加了52.74萬元，增長了53.63%。機關(guān)運行經(jīng)費17.65萬元，與上年相比減算了5.3萬元，下降了23.1%?；竟べY、津貼補貼等人員經(jīng)費支出增長原因：因工作需要根據(jù)曲靖市委組織部組干字【2017】173號及干字【2017】180號調(diào)入1人、曲靖市委文件黨組字【2018】167號及干字【2018】58號調(diào)入1人，2018年軍隊轉(zhuǎn)業(yè)安置人員1人，2018年合計增加人員3人故2018年人員工資福利支出和人員經(jīng)費相應比2017年增加。機關(guān)運行經(jīng)費下降原因2018年預算執(zhí)行嚴格把關(guān)，加強各項資金管理,嚴格經(jīng)費控制情況,厲行節(jié)約嚴禁奢侈浪費。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市僑聯(lián)完成特定的發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出45萬元，與上年對比減少了5萬元下降了10%。2018年財政安排項目經(jīng)費時調(diào)減了5萬元。
具體項目開支及開展工作情況詳細說明如下：
項目支出收入45萬元具體是（1）海外聯(lián)誼經(jīng)費10萬元，占項目支出收入的22%（2）參政議政5萬元，占項目支出收入的11.34%（3）維護僑益10 萬元，占項目支出收入的22%（4）公益事業(yè)項目5萬元，占項目支出收入的11.34%（5）群從工作經(jīng)費5萬元，占項目支出收入的11.34%（6）僑聯(lián)基層組織建設(shè)10萬元，占項目支出收入的22%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市僑聯(lián)2018年度一般公共預算財政撥款支出213.74萬元,占本年支出合計的100%。上年總支出171.30萬元，與上年對比增加42.44萬元，主要原因是人因工作需要根據(jù)曲靖市委組織部組干字【2017】173號及干字【2017】180號調(diào)入1人、曲靖市委文件黨組字【2018】167號及干字【2018】58號調(diào)入1人，2018年軍隊轉(zhuǎn)業(yè)安置人員1人，2018年合計增加人員3人故2018年人員工資福利支出和人員經(jīng)費相應比2017年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務行政運行支出108.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的50.91%，主要用于2018年度單位基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出
2.一般行政管理事務支出45萬元占一般公共預算財政撥款總支出的21.06%，主要用于2018年度保障曲靖市僑聯(lián)完成特定的發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。  3、公共預算財政撥款總支出的7.19%，主要用于2018年度綜合考核目標責任制兌現(xiàn)獎的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出26.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.46%，其中：用于本單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.03萬元，占社會保障和就業(yè)支出的45.48%；用于本單位職業(yè)年金繳費支出0.58萬元，占社會保障和就業(yè)支出的2.39%；用于本單位退休人員統(tǒng)籌外工資及生活增資14.01萬元，占社會保障和就業(yè)支出的52.13%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.08%。主要用于本單位基本醫(yī)療保險、大病保險、工傷保險、公務員醫(yī)療補助、離休醫(yī)療統(tǒng)籌等繳費支出。
5.住房保障支出7.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.30%。主要用于單位在職在編職工住房公積金繳費支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市僑聯(lián)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為11.5萬元，支出決算為8.69萬元，完成預算的75.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為3.62萬元，完成預算的56%；公務用車購置及運行費支出決算為3.36萬元，完成預算的112%；公務接待費支出決算為1.71萬元，完成預算68.40%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:本單位嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格“三公”經(jīng)費支出。
2018年度曲靖市僑聯(lián)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年的“三公”經(jīng)費支出13.3萬元相比減少4.61萬元,下降了34.66%，中：因公出（國）境比2017年的7.45萬元減少3.83萬元減少了51.39%其原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制出國人員和出國經(jīng)費；公務用車運行維護費比2017年的3.17萬元增加0.19萬元增加了6.18%其原因是2018年脫貧攻堅任務較重，單位扶貧點路程較遠，下鄉(xiāng)扶貧次數(shù)增多導致車輛使用次數(shù)多增加了公務用車的運行費用；公務接待費比2017年的2.69萬元減少0.98萬元，減少了36.36%其原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務接待次數(shù)，降低公務接待規(guī)模，厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出減少的主要原因：領(lǐng)導重視嚴格落實八項規(guī)定和省“壓縮一般性支出”要求，切實加強“三公”經(jīng)費和會議費、培訓費管理，嚴格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費，確保單位“三公”經(jīng)費只減不增。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計8.69萬元，其中：因公出國（境）費支出3.62萬元，占41.66%；公務用車購置及運行維護費支出3.36萬元，占38.67%；公務接待費支出1.71萬元，占19.68%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出3.62萬元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.36萬元，其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出3.36萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于曲靖市區(qū)外公務出差、下鄉(xiāng)扶貧等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
公務接待費支出1.71萬元。其中：國內(nèi)接待費支出1.71萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市僑聯(lián)海外聯(lián)誼工資、請示匯報工作等確需接待的公務活動發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市僑聯(lián)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出217.65萬元，與上年22.95萬元相比,下降了5.23萬元，下降率23.088%。主要原因是預算執(zhí)行嚴格把關(guān)，加強各項資金管理,嚴格經(jīng)費控制。本部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于必需的辦公、印刷、手續(xù)費、辦公電腦耗材及財務軟件維護、水電、工會經(jīng)、職工教育培訓及福利、公務用車運行維護、招待、差旅、勞務及黨建工作等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市僑聯(lián)資產(chǎn)總額45.95萬元，其中，流動資產(chǎn)21.57萬元，固定資產(chǎn)23.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48.23萬元，減少的主要原因是：2018年根據(jù)曲財資【2016】44號公務用車改革處置公務用車一輛；根據(jù)曲財資【2017】20號處置不可用固定資產(chǎn)一批。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.7萬元；報廢報損資產(chǎn)33項，賬面原值7.16萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	45.95	21.57	24.38	0		0			23.58		0	0	0.8		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額1.4萬元，其中：政府采購貨物支出1.17萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
（一）2018年度用于保障曲靖市僑聯(lián)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，項目經(jīng)費為45萬元，具體項目開支是：（1）海外聯(lián)誼經(jīng)費10萬元，（2）參政議政5萬元，（3）維護僑益10 萬元，（4）公益事業(yè)項目5萬元，（5）群從工作經(jīng)費5萬元，（6）僑聯(lián)基層組織建設(shè)10萬元，2018年實際支出項目經(jīng)費45萬元，按照《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財預〔2018〕85號）要求，沒有需要納入項目支出自評范圍的項目，故附表10“項目支出概況”、附表11“項目支出績效自評”、附表12“項目績效目標管理”為空表。年初單位制訂的績效目標已完成，績效目標較明確，管理科學規(guī)范，資金及時到位，項目實施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。
（二）項目支出績效自評
曲靖市市級部門項目支出績效自評報告
（三）項目績效目標管理
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會整體支出績效包括五個方面：一是參政議政項目：推薦新一屆僑界人大代表、政協(xié)委員，組織僑界人大代表、政協(xié)委員開展專項活動，對履職較好、提議案質(zhì)量較高的人大代表、政協(xié)委員進行表彰獎勵；二是公益事業(yè)項目：項目緊緊圍繞曲靖市情特點，通過牽線搭橋，爭取海內(nèi)外慈善社團、愛心人士為曲靖教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)服務；三是維護僑益經(jīng)費：組織開展僑法宣傳,做好法律顧問委員會工作，充分發(fā)揮其優(yōu)勢，服務好歸僑僑眷。熱情接待來訪僑界群眾，耐心解釋僑法及相關(guān)涉僑政策，以一法兩辦法為依據(jù)，切實維護來訪歸僑僑眷的合法權(quán)益，依法依規(guī)幫助來訪僑界群眾解決實際困難和問題；四是群眾工作經(jīng)費：慰問老歸僑、貧困歸僑僑眷。走訪僑界群眾，了解、掌握他們的愿望和訴求；五是海外聯(lián)誼：郵寄宣傳資料、招商引資手冊，向有備案的曲靖籍港澳同胞、海外華人華僑郵寄賀卡；外出訪問不少于2次、年內(nèi)接待友好團體、僑資企業(yè)、港澳同胞、海外華人華僑來曲靖參觀考察、觀光旅游，探親訪友不少于5 批次。
（四）2018年部門整體支出績效自評報告
1.績效自評目的。通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
2.自評指標體系。具體詳見部門整體支出自評表
3.自評組織過程。一是建立和完善自評工作的組織機構(gòu)，按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范化工作要求，成立了曲靖市歸國華僑聯(lián)合會內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。明確分管財務的付主席牽頭組織開展自評工作，綜合科牽頭組織實施自評工作；二是及時召開領(lǐng)導小組辦公室會議，明確定本年度開展績效自評項目，研究自評工作開展方式和問題，提出解決方案；三是領(lǐng)導要求明確工作職責和工作步驟，確保自評工作按期保質(zhì)完成。
4.組織實施。一是召開績效評價培訓會議，明確專門人員負責具體工作；二是及時組織內(nèi)部業(yè)務科室積極配合做好自評的有關(guān)工作；三是根據(jù)已設(shè)定的績效目標，認真總結(jié)2018年各項任務完成情況，按時完成項目績效自評報告和整體評價報告。
評價情況分析及綜合評價結(jié)論評價情況分析：我單位在內(nèi)控工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，周密部署，落實責任，認真組織績效自評工作。2018年各項目預算指標完成情況較好做到了密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞，了解和反映僑情民意，加強團結(jié)，廣泛溝通，化解矛盾；加強歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞法制教育和公民道德教育，為改革、開發(fā)、穩(wěn)定、發(fā)展服務。
綜合評價結(jié)論，根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》（曲財預〔2018〕85號）要求，2018年度曲靖市歸國華僑聯(lián)合會整體支出績效評價自評分97分，等級為“優(yōu)”。
存在的問題和整改情況
存在問題:
根據(jù)本次績效評價情況，存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差。
整改情況
 針對上述問題，責成相關(guān)業(yè)務處室在今后的預算績效申報時，在財務和相關(guān)部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。
績效自評結(jié)果應用
用績效評價結(jié)果指導實際工作是判斷評價工作是否取得成績的主要依據(jù)。曲靖市歸國華僑聯(lián)合會通過認真組織開展市級部門財政支出績效自評工作，一是學習和了解了績效評價工作開展要求、組織結(jié)構(gòu)、實施程序、評價方法，對開展績效評價工作有了初步認識；二是項目實施科室通過組織自評，及時補充完善績效評價指標，績效評價體系不斷健全與完善；三是通過召開內(nèi)部控制領(lǐng)導小組工作會，認真分析、歸納總結(jié)了項目實施過程中出現(xiàn)的疏漏環(huán)節(jié)或不足，并將意見及時反饋項目實施科室，針對下步財務管理、預算項目安排和資金安排提出了合理化建議，有利于不斷提高項目管理和預算績效管理水平。
    主要經(jīng)驗及做法
一是加強組織領(lǐng)導。曲靖市歸國華僑聯(lián)合會領(lǐng)導高度重視部門預算管理工作，把加強財務規(guī)范化管理作為一項重要政治任務來抓；二是強化預算管理工作的全程性預算編制、評價工作機制，預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責任和完成時限，有效保證各項工件的順利推進；針對績效評價工作綜合性、復雜性等特點，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會領(lǐng)導多次召開會議，對項目績效指標設(shè)置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論，加快預算執(zhí)行進度，努力提高資金使用效率。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
（一）曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2018年無政府性基金預算財政撥款收入，同樣也沒有發(fā)生政府性基金預算財政撥款支出。
（二）曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2018年財政專戶管理資金收入，同樣也沒有發(fā)生財政專戶管理資金支出。
（三）曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2018年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1. 政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
2.商品和服務支出反映機關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務的各類支出，如辦公費、水費、電費、專用材料費、委托業(yè)務費、維修（護）費等，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出
3. 一般公共預算財政撥款收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費；事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入；其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 
監(jiān)督索引號53030018077101111