監(jiān)督索引號53030014031401000
 
                                           曲靖市民政局2018年度部門決算公開情況說明
第一部分  曲靖市民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市民政局單位概況
 
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市民政局為市政府組成部門，2018年工作職能職責(zé)按照曲政辦發(fā)[2010]205號《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是編制全市民政事業(yè)中長期及短期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂救災(zāi)工作方案，組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，落實自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織核查、評估上報災(zāi)情及災(zāi)后重建、救災(zāi)捐贈等工作；擬訂城鄉(xiāng)救助長期規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療和臨時救助、農(nóng)村五保和敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚等工作；負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部等安置工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、申報等工作。負(fù)責(zé)制定殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、對殯葬工作管理、監(jiān)督等工作，負(fù)責(zé)加強和改進基層政權(quán)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)民間組織管理等工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年度重點工作任務(wù)主要是圍繞市委、市政府的決策部署，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，持續(xù)推進農(nóng)村低保制度與扶貧開發(fā)政策有效銜接助推脫貧攻堅；扎實推進救災(zāi)、防災(zāi)、減災(zāi)及災(zāi)后重建工作，加強受災(zāi)群眾救助力度；認(rèn)真落實各項撫恤優(yōu)待及安置政策；加大養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作，提升養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)服務(wù)管理和水平；加強困境兒童基本生活保障力度；推動殘疾人扶助工作；推進社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新；有序開展民政專項社會事務(wù)；強化民政自身建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市民政局2018年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1、曲靖市民政局
2、曲靖市兒童福利院
3、曲靖市軍隊干休所
4、曲靖市救助管理站
5、曲靖市軍隊飲食供應(yīng)站
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市民政局2018年末實有人員編制117人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制81人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員59人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員132人。其中：離休15人，退休117人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
 
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市民政局2018年度收入合計7846.4萬元。其中：財政撥款收入7609.76萬元，占總收入的96.99%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入236.64元，占總收入的3.01%。與上年對比收入增加了1805.54萬元，增幅29.89%。主要原因：一是救災(zāi)倉庫上級投入增加了市級救災(zāi)物資儲備庫建設(shè)經(jīng)費；二是本級財政增加投入市軍隊飲食供應(yīng)站建設(shè)經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
曲靖市民政局2018年度支出合計7681.83萬元。其中：基本支出2148.54萬元，占總支出的27.97％；項目支出5533.29萬元，占總支出的72.03％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出增加了946.16萬元，主要原因是：市級救災(zāi)物資儲備庫建設(shè)經(jīng)費支出。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障市民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2148.54萬元。與上年對比增加了248.95萬元，增長13.11%，主要原因是一是新進2名職工以及政策性調(diào)資，增加了在職人員及離退休人員工資及隨工資增長了其他支出；二是救災(zāi)倉庫運行費用增加。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障市民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5533.29萬元。與上年對比增加了697.21萬元，增幅14.42%,主要原因是救災(zāi)倉庫工程款比上年增加493.94萬元，兒童福利院加裝電梯兩部192.39萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市民政局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6426.66萬元,占本年支出合計的83.66%。與上年對比增加了26.83%，主要原因是：救災(zāi)倉庫運行維護及設(shè)備購置費增加110萬元，軍供站軍供接待樓主體工程建設(shè)經(jīng)費支出800余萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出138.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.16%。主要用于單位綜合考核方面支出；
2.社會保障和就業(yè)支出5953.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.65%。主要用于保障人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出和退役士兵安置、擁軍優(yōu)屬、社會福利、流浪乞討人員救助、自然災(zāi)害救助、殯葬改革、軍供站建設(shè)、救災(zāi)倉庫建設(shè)、行政區(qū)劃調(diào)整、基層政權(quán)建設(shè)和社會組織管理等項目方面的支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出233.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.63%。主要用于單位在職人員及離退休人員醫(yī)療保險等費用支出；
4.國土海洋氣象等支出7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要是地震應(yīng)急救援支出，用于救災(zāi)倉庫建設(shè)及救災(zāi)物資儲備、搬運等方面；
 5.住房保障支出94.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.47%。主要用于職工住房公積金支出方面。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市民政局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為82.21萬元，支出決算為35.16萬元，完成預(yù)算的42.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為22.12萬元，完成預(yù)算的74.48%；公務(wù)接待費支出決算為13.05萬元，完成預(yù)算的89.88%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項行政運行經(jīng)費，大力壓縮公務(wù)用車運行費及公務(wù)接待費，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.91萬元，下降2.53%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.11萬元，下降0.5%；公務(wù)接待費支出決算減少0.78萬元，下降5.64%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項行政運行經(jīng)費，大力壓縮公務(wù)用車購置及運行費，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.12萬元，占62.90%；公務(wù)接待費支出13.05萬元，占37.10%。具體情況如下：

 

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.12萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出22.12萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于局機關(guān)及直屬事業(yè)單位開展正常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出13.05萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出13.05萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次3262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作業(yè)務(wù)開展發(fā)生的接待支出。無國（境）外接待費支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
市民政局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出110.93萬元，與上年對比增加了59.53萬元，增加115.82%，主要原因是2018年民政社會救助兜底保障與扶貧銜接、殯葬改革、救災(zāi)救濟等業(yè)務(wù)工作任務(wù)及業(yè)務(wù)量不斷加大，各項行政運行費用支出也相應(yīng)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所支付的辦公費、水電費、郵電費、維修費、公務(wù)接待費、公車運行維護費等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，市民政局資產(chǎn)總額12550.53萬元，其中，流動資產(chǎn)2717.41萬元，固定資產(chǎn)6655.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2162.07萬元，無形資產(chǎn)1015.86萬元，其他資產(chǎn)841.6萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1622.74萬元，其中固定資產(chǎn)增加2304萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值13.51萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬元；出租房屋4172平方米，賬面原值662.13萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入21.92萬元。

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	12550	2717	6655	5454	360				841			2162	1016
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額208.28萬元，其中：政府采購貨物支出201.28萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出7萬元。
（四）績效自評信息情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋

 

 

• 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算 資金。
• 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所 取得的收入。
• 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外 開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
• 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng) 營收入”等以外的收入。
• 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
• 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī) 定繼續(xù)使用的資金。

附件：
 

 

監(jiān)督索引號53030014031401111