監(jiān)督索引號(hào)53030005030301000

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算

目錄
 
第一部分  曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分   2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

• 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
• 國有資產(chǎn)占有情況
• 政府采購支出情況
• 部門績效自評(píng)情況

 

• 項(xiàng)目支出情況
• 項(xiàng)目支出績效自評(píng)
• 項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
• 2018年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
• 部門整體支出績效自評(píng)表

• 其他重要事項(xiàng)情況說明
• 相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)概況
 
一、主要職能
（一）主要職能
1、擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢；擬訂國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策建議，受曲靖市人民政府委托向曲靖市人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
2、負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，負(fù)責(zé)組織全市重要物資的緊急調(diào)度，參與應(yīng)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件。
3、負(fù)責(zé)匯總分析財(cái)政、金融、價(jià)格等方面的情況，研究和分析全社會(huì)資金平衡，參與制定財(cái)政、土地等政策，綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格、土地等政策執(zhí)行效果并提出對(duì)策建議，研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。
4、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作。
5、承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市投資及有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)基本建設(shè)投資計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，指導(dǎo)基本建設(shè)投資計(jì)劃的執(zhí)行，安排中央、省分配的和市財(cái)政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案和審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類重大投資項(xiàng)目和大額用匯投資項(xiàng)目，指導(dǎo)、擬訂上報(bào)和管理國外貸款規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，擬訂利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策，負(fù)責(zé)市本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資公益性項(xiàng)目實(shí)行代建的組織實(shí)施，指導(dǎo)推行公益性項(xiàng)目代建制和工程咨詢業(yè)發(fā)展，組織開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稽察。
6、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃擬定和綜合管理。
7、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃和進(jìn)行監(jiān)測評(píng)估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大專項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，受理市級(jí)重大專項(xiàng)規(guī)劃和縣（市、區(qū)）跨區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)牽頭編制起草市級(jí)總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，指導(dǎo)和銜接縣（市、區(qū)）總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度審批計(jì)劃，與有關(guān)部門共同組織論證市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃草案，負(fù)責(zé)專項(xiàng)規(guī)劃的相關(guān)協(xié)調(diào)和銜接工作，會(huì)同有關(guān)主管部門聯(lián)合審批發(fā)布部分市級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)其他專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、地方中長期規(guī)劃等與市中長期規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，參與國家和省重大戰(zhàn)略規(guī)劃布局，組織擬訂對(duì)外開放、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、西部大開發(fā)、城鎮(zhèn)化發(fā)展等重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
8、承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，擬訂重要商品儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要商品的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、食用油、豬肉、食糖、化肥、成品油等儲(chǔ)備。
9、貫徹執(zhí)行國家、省頒布實(shí)施的價(jià)格、收費(fèi)的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，組織起草價(jià)格和收費(fèi)方面的政策草案，并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門擬訂、調(diào)整市管收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。制定管理市管權(quán)限內(nèi)政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究,提出有關(guān)價(jià)格、收費(fèi)建議。建立價(jià)格監(jiān)測預(yù)警體系，實(shí)施價(jià)格預(yù)測預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測，擬訂價(jià)格調(diào)控和監(jiān)管的政策措施，負(fù)責(zé)價(jià)格運(yùn)行分析，價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理，提出價(jià)格總水平控制目標(biāo)和實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施的建議，監(jiān)測分析價(jià)格總水平、重要商品和服務(wù)價(jià)格、專項(xiàng)價(jià)格，開展價(jià)格認(rèn)證和涉案財(cái)物價(jià)格鑒證工作。負(fù)責(zé)價(jià)格、收費(fèi)的管理和監(jiān)督檢查，依法查處價(jià)格、收費(fèi)違法案件和壟斷行為，協(xié)調(diào)重大價(jià)格及收費(fèi)爭議，指導(dǎo)價(jià)格誠信建設(shè)。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作。
10、負(fù)責(zé)電、油、氣等能源（除煤炭，下同）資源管理，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，監(jiān)測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，組織推進(jìn)能源重大設(shè)備研發(fā)，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)能源的重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備；負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障；擬訂石油儲(chǔ)備規(guī)劃、政策并實(shí)施管理，監(jiān)測市內(nèi)石油市場供求變化，提出石油儲(chǔ)備、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施，監(jiān)督管理石油儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)開展能源對(duì)外合作；參與制定與能源相關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保等政策，提出能源進(jìn)出口總量平衡和能源產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整建議。
11、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)、人口的發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。
12、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。
13、擬訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；研究提出進(jìn)出口總量計(jì)劃和收儲(chǔ)、動(dòng)用市級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；負(fù)責(zé)糧食流通體制改革。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任；負(fù)責(zé)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作；貫徹落實(shí)國家糧食收購政策，指導(dǎo)政策性糧食購銷，協(xié)調(diào)糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任，研究提出市縣儲(chǔ)備糧的規(guī)模、總體布局建議；起草或擬訂糧食流通及市級(jí)儲(chǔ)備糧管理的相關(guān)辦法、政策并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督檢查糧食流通，以及市級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；監(jiān)管糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理；落實(shí)糧食流通統(tǒng)計(jì)制度；執(zhí)行糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；制定糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)軍隊(duì)糧食供應(yīng)管理；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)災(zāi)區(qū)、庫區(qū)移民、缺糧貧困地區(qū)、國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和以工代賑的糧食供應(yīng)；指導(dǎo)國有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，協(xié)調(diào)落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用和管理。擬訂糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；編制糧食流通、倉儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，承擔(dān)糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)糧食流通信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
14、起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)文件，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。
15、組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
16、承擔(dān)曲靖市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、曲靖市西部大開發(fā)、曲靖市鐵路建設(shè)工作協(xié)調(diào)、珠江源大城市軌道交通建設(shè)前期工作、曲靖市新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)工作、曲靖市對(duì)外開放、曲靖市推進(jìn)橋頭堡建設(shè)工作、曲靖市糧食安全省長責(zé)任考核等領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
17、承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，市發(fā)展改革委在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，與全市各級(jí)各部門共同努力，堅(jiān)定信心，狠抓落實(shí)，推進(jìn)各項(xiàng)工作。
1.著力抓好規(guī)劃編制
一是繼續(xù)推進(jìn)各類規(guī)劃實(shí)施及編制等相關(guān)工作，制定規(guī)劃綱要實(shí)施年度計(jì)劃，抓好綱要落地。完成好年度評(píng)估總結(jié)報(bào)告，抓好各類專項(xiàng)規(guī)劃的落實(shí)工作。二是做好特色小鎮(zhèn)有關(guān)工作。加強(qiáng)小鎮(zhèn)推進(jìn)情況跟蹤問效，定期收集推進(jìn)情況，適時(shí)開展督查，做好溝通協(xié)調(diào)，幫助解決創(chuàng)建中的困難和問題，確保各特色小鎮(zhèn)完成年度投資計(jì)劃。三是做好新型城鎮(zhèn)化及滇中城市經(jīng)濟(jì)圈相關(guān)工作。圍繞建立農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化成本分擔(dān)機(jī)制、建立多元化可持續(xù)城鎮(zhèn)化投融資機(jī)制、推進(jìn)同城化發(fā)展行政管理創(chuàng)新和擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)模式三個(gè)重點(diǎn)，繼續(xù)做好新型城鎮(zhèn)化有關(guān)工作，配合做好滇中城市經(jīng)濟(jì)圈、主體功能區(qū)等有關(guān)工作。
2.著力抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
一是強(qiáng)化宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度通報(bào)考核工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)總值23項(xiàng)支撐性指標(biāo)的預(yù)警分析，精準(zhǔn)查找存在問題并認(rèn)真加以解決。高質(zhì)量籌備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行月調(diào)度、季分析相關(guān)材料。二是認(rèn)真編制2018年計(jì)劃草案，把黨的十九大精神落實(shí)為曲靖發(fā)展的具體目標(biāo)，切實(shí)展示新時(shí)代下的新作為。緊密結(jié)合“十三五”規(guī)劃綱要的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步盤清家底算好賬，充分研究掌握宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，審慎分析提交出質(zhì)量高、努力可行的2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)，認(rèn)真做好2018年計(jì)劃的編制和項(xiàng)目謀劃，為2018年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。三是切實(shí)做好穩(wěn)增長、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、“狠抓落實(shí)年”、省市重點(diǎn)工作。
3.著力抓好投資工作
一是明確2018年投資目標(biāo)任務(wù)，按月及時(shí)分解任務(wù)，傳導(dǎo)工作壓力，壓實(shí)工作責(zé)任。二是繼續(xù)按月舉行重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場觀摩活動(dòng)，建立觀摩項(xiàng)目監(jiān)測分析制度，推進(jìn)項(xiàng)目。三是繼續(xù)實(shí)行縣（市、區(qū)）現(xiàn)場辦公會(huì)議制度，根據(jù)投資項(xiàng)目情況列明問題清單，報(bào)請(qǐng)市人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)組織召開現(xiàn)場辦公會(huì)議，現(xiàn)場集中解決問題。四是進(jìn)一步完善投資工作考核機(jī)制，嚴(yán)格對(duì)固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)、省“四個(gè)一百”和市“六個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)包保固定資產(chǎn)投資和重點(diǎn)項(xiàng)目等工作進(jìn)行考核，健全完善領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系項(xiàng)目制度。五是建立健全重大項(xiàng)目儲(chǔ)備庫，重點(diǎn)謀劃包裝儲(chǔ)備一批投資規(guī)模大、帶動(dòng)能力強(qiáng)、技術(shù)含量高的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，包裝儲(chǔ)備好爭取國家、省投資補(bǔ)助的項(xiàng)目儲(chǔ)備庫，省級(jí)“十、百、千”和“四個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目，市級(jí)“六個(gè)一百”重點(diǎn)項(xiàng)目。六是狠抓項(xiàng)目融資，加強(qiáng)與國家有關(guān)部委、省級(jí)有關(guān)部門匯報(bào)銜接，積極爭取國家、省和上級(jí)部門的資金支持，努力在爭取資金、政策扶持等方面取得更大突破。七是狠抓民間投資，進(jìn)一步發(fā)揮政府投資的引領(lǐng)作用，為社會(huì)投資創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，激活民間投資潛力，做好PPP項(xiàng)目的更新、發(fā)布。八是狠抓產(chǎn)業(yè)投資。要提高產(chǎn)業(yè)投資占比，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，圍繞“六大產(chǎn)業(yè)”進(jìn)行招商，切實(shí)增強(qiáng)招商的針對(duì)性和實(shí)效性，提高招商項(xiàng)目的落地率、投產(chǎn)率。九是持續(xù)深化“放管服”改革。積極推進(jìn)投融資體制改革。全面推廣使用投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)，提高項(xiàng)目服務(wù)效率。探索推行“1顆章”審批制度。
4.著力抓好六大產(chǎn)業(yè)
一是以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心，突出抓好6大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展壯大，依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)、企業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚群發(fā)展。二是把重大項(xiàng)目建設(shè)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的第一抓手，重點(diǎn)抓實(shí)6個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)主抓部門各自每年新培育10個(gè)億元以上重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)各新培育10個(gè)投資上億元的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。三是推進(jìn)招商引資實(shí)現(xiàn)新突破，緊扣六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和特色，突出縱向延伸和橫向集聚，圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈集聚招商思路，引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭企業(yè)和關(guān)鍵項(xiàng)目，形成產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)特色，不斷培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。四是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金實(shí)現(xiàn)新突破，積極謀劃六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金組建工作，發(fā)揮重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用，鼓勵(lì)“基金+銀行貸款”投貸聯(lián)動(dòng)，最大限度撬動(dòng)社會(huì)資本投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，支持大項(xiàng)目好項(xiàng)目新項(xiàng)目落地建設(shè)。五是建立重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)協(xié)調(diào)調(diào)度臺(tái)賬，健全重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展考核機(jī)制，完善重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測制度，強(qiáng)化以考核促進(jìn)重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，確保工作部署落到實(shí)處。
5.著力抓好“五網(wǎng)”建設(shè)
一是在認(rèn)真做好曲靖綜合客運(yùn)樞紐項(xiàng)目基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)曲靖市綜合客運(yùn)樞紐前期工作。二是積極推進(jìn)鐵路各項(xiàng)前期工作，加緊推進(jìn)渝昆鐵路前期工作；爭取開展師宗—文山鐵路項(xiàng)目前期相關(guān)工作；努力做好南昆鐵路復(fù)線等重大項(xiàng)目的前期工作。三是加快推進(jìn)航空網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，盡快完成宣威支線機(jī)場預(yù)可研、可研編制工作；爭取盡快開工建設(shè)羅平、沾益、會(huì)澤通用機(jī)場，加快推進(jìn)馬龍通用機(jī)場的選址工作；繼續(xù)加大羅平、會(huì)澤、麒麟、馬龍水上飛機(jī)推進(jìn)力度。四是加快推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)抓好馬龍陡坡梁子、羅平阿崗、麒麟紅石巖等風(fēng)電場和師宗火草坡、師宗碧宗、宣威羊場、陸良大莫古等光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。狠抓天然氣支線和城鎮(zhèn)管網(wǎng)建設(shè)，繼續(xù)加大昭通支線曲靖段、陸良支線建設(shè)力度，深入推進(jìn)管道天然氣進(jìn)小區(qū)入住戶步伐。
6.著力抓好各項(xiàng)改革
一是做好全面深化改革工作，切實(shí)履行市經(jīng)濟(jì)體制領(lǐng)域改革專項(xiàng)小組辦公室工作職責(zé)，積極協(xié)調(diào)各成員單位推動(dòng)落實(shí)改革事項(xiàng)，確保按時(shí)出臺(tái)各項(xiàng)改革意見和方案，任務(wù)進(jìn)度、質(zhì)量整體提升。二是推進(jìn)水價(jià)、電力價(jià)格、天然氣價(jià)格、環(huán)境價(jià)格等各項(xiàng)改革。三是做好公務(wù)用車改革工作，盡快完成取消車輛的處置拍賣工作，加快保留車輛信息化管理工作，加快公務(wù)用車平臺(tái)建設(shè)，完善平臺(tái)車輛管理制度，認(rèn)真研究改革后的公務(wù)出行保障。按照省級(jí)要求適時(shí)啟動(dòng)曲靖市事業(yè)單位公務(wù)用車改革。四是認(rèn)真總結(jié)市級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革工作經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)和督促縣級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革工作。五是努力推進(jìn)鋼鐵去產(chǎn)能，持續(xù)抓好打擊取締“地條鋼”工作，進(jìn)一步建立完善打擊“地條鋼”長效監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)防退出產(chǎn)能死灰復(fù)燃；同時(shí)，根據(jù)省的安排部署，進(jìn)一步統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，堅(jiān)決做好全市2018年退出粗鋼產(chǎn)能任務(wù)。
7.著力抓好物價(jià)工作
一是繼續(xù)將構(gòu)建市場物價(jià)調(diào)控機(jī)制，保持物價(jià)總水平基本穩(wěn)定作為長期工作抓緊抓實(shí)，認(rèn)真落實(shí)“米袋子”、“菜籃子”行政首長負(fù)責(zé)制，開展好穩(wěn)定市場物價(jià)保障市場供應(yīng)工作。二是加強(qiáng)對(duì)市場457種重要商品的價(jià)格監(jiān)測，做好價(jià)格認(rèn)證服務(wù)工作。三是加強(qiáng)對(duì)糧油、蔬菜、肉蛋奶等生活必需品的價(jià)格監(jiān)測和監(jiān)管，開展涉企收費(fèi)、中介服務(wù)收費(fèi)、醫(yī)藥市場價(jià)格等專項(xiàng)檢查。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省出臺(tái)的各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目、經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目的收費(fèi)政策落實(shí)，加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)收費(fèi)公示制度，規(guī)范收費(fèi)行為。強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，從源頭治理亂收費(fèi)，使收費(fèi)管理工作進(jìn)一步向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展。五是繼續(xù)做好農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作。做好定調(diào)價(jià)前成本監(jiān)審工作。充分發(fā)揮12358價(jià)格舉報(bào)電話的作用，進(jìn)一步暢通價(jià)格舉報(bào)渠道，認(rèn)真解決群眾反映的價(jià)格問題。
8.著力抓好糧食安全
一是落實(shí)糧食安全行政首長責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行省、市級(jí)儲(chǔ)備糧（油）的管理規(guī)定，加大對(duì)省、市級(jí)儲(chǔ)備糧（油）監(jiān)督檢查力度，確保省、市級(jí)儲(chǔ)備糧（油）任務(wù)完成。二是加大工作協(xié)調(diào)力度，確保市級(jí)糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。加強(qiáng)對(duì)縣（市、區(qū)）糧食危倉老庫維修改造項(xiàng)目的監(jiān)管督促力度，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。三是認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院“雙隨機(jī)”抽查要求，對(duì)政策性糧食庫存開展專項(xiàng)檢查或隨機(jī)抽查，重點(diǎn)核查。加強(qiáng)對(duì)庫存糧食質(zhì)量的監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對(duì)原糧和政策性成品糧質(zhì)量安全監(jiān)測。強(qiáng)化糧食法制宣傳。四是完成糧食收獲質(zhì)量等檢測任務(wù)。
9.著力抓好精準(zhǔn)脫貧
一是抓進(jìn)度。明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，倒排工期，加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)度，注重工程建設(shè)質(zhì)量，采取超常規(guī)措施，引導(dǎo)搬遷群眾入住。二是規(guī)范協(xié)議簽訂，完善安置點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估報(bào)告、安置點(diǎn)實(shí)施方案審批手續(xù)，認(rèn)真履行安置點(diǎn)竣工驗(yàn)收手續(xù)，抓入住率和建新拆舊率提高，妥善處理已實(shí)施搬遷對(duì)象建房補(bǔ)助資金按人發(fā)放工作。三是督促2018年任務(wù)較重的會(huì)澤縣、宣威市盡早謀劃2018年易地扶貧搬遷項(xiàng)目，編制好安置點(diǎn)建設(shè)實(shí)施方案，編細(xì)編實(shí)產(chǎn)業(yè)脫貧規(guī)劃、就業(yè)計(jì)劃，在保障搬遷群眾有房住的同時(shí)，激勵(lì)群眾通過勞動(dòng)獲得穩(wěn)定收入。四是嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定，全面摸排村寨人口規(guī)模較小、貧困發(fā)生率較高、配套基礎(chǔ)設(shè)施和后續(xù)扶持成本高，地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)、安全隱患較大的“一方水土養(yǎng)不起一方人”地方的建檔立卡貧困戶，進(jìn)一步謀劃好落實(shí)好新增搬遷任務(wù)，積極推進(jìn)舊房拆除，落實(shí)土地增減掛鉤政策。五是繼續(xù)完善市發(fā)改委督查督導(dǎo)包保責(zé)任制，從安置點(diǎn)項(xiàng)目前期、項(xiàng)目建設(shè)、竣工驗(yàn)收、群眾搬遷入住進(jìn)行全方位包保，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，確保易地扶貧搬遷領(lǐng)域執(zhí)行政策不走樣。
10.著力抓好黨的建設(shè)
一是扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)全委黨員干部尊崇黨章、遵守黨規(guī)，以習(xí)近平總書記系列重要講話精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，著力增強(qiáng)黨員干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)。加強(qiáng)委機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范化建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委實(shí)施辦法，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作與業(yè)務(wù)工作并重，責(zé)任落實(shí)到人。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體討論制度。三是切實(shí)加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)、工會(huì)、婦女、老齡、統(tǒng)戰(zhàn)、法規(guī)、綜治、保密、維穩(wěn)、信息、宣傳、安全生產(chǎn)等工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，做好依法治市、西部大開發(fā)、普法、國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員等各項(xiàng)工作。認(rèn)真辦好人大代表建議和政協(xié)委員提案。著力創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型、效能型、服務(wù)型、法治型、廉潔型”五型機(jī)關(guān)，打造“陽光發(fā)改”。努力工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
    二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報(bào)的單位共有1個(gè)， 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年末實(shí)有人員編制134人。其中：行政編制96人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制38人；在職在編實(shí)有行政人員96人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員38人。
離休人員2人。退休人員基本養(yǎng)老金由社?；鸢l(fā)放，決算報(bào)表不填列這部分人員。
   實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
 
 

 
 
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
 
一、收入決算情況說明
曲靖市發(fā)展改革委2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1096.68萬元，收入合計(jì)21270.36萬元。其中：財(cái)政撥款收入16226.37萬元，占總收入的76.28%；其他收入5043.99萬元，占總收入的23.71%。與上年對(duì)比增加9225.77萬元，主要原因分析是增加滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10234.8萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市發(fā)展改革委2018年度支出合計(jì)21904.23萬元。其中：基本支出3141.12萬元，占總支出的14.34％；項(xiàng)目支出18763.11萬元，占總支出的85.65％。與上年對(duì)比增加10545.19萬元,主要原因滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10234.8萬元，糧食儲(chǔ)備庫智能化升級(jí)改造600萬元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障市發(fā)改委機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3141.12萬元。與上年對(duì)比減少36.46萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)紀(jì)律，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障市發(fā)改委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18763.11萬元。與上年對(duì)比增加10581.65萬元,主要原因是滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10234.8萬元，糧食儲(chǔ)備庫智能化升級(jí)改造600萬元。
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市發(fā)展和改革委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16717.12萬元,占本年支出合計(jì)的76.31%。與上年對(duì)比增加5523.88萬元,主要原因增加滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5672.75萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況               
1.一般公共服務(wù)（類）支出6495.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.85%。主要用于委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、物價(jià)管理、糧食儲(chǔ)備等專項(xiàng)工作；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出504.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.01%。主要用于委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離休人員經(jīng)費(fèi)、去世人員的喪葬撫恤金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出230.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。主要用于委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)等支出；
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出8672.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.87%。主要用于新建糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)資金3000萬元、滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5672.75萬元；
5、節(jié)能環(huán)保支出30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于曲靖市供電局充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)資金。
6、住房保障支出153.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%，主要用于委機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金等支出。
7、糧油物資儲(chǔ)備支出630萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.76%，主要用于2018年糧食行政首長責(zé)任制考核、糧食行政執(zhí)法、監(jiān)督檢查、統(tǒng)計(jì)工作等費(fèi)用支出及糧食儲(chǔ)備庫智能化升級(jí)改造項(xiàng)目支出。
    四、一般公預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
市發(fā)展和改革委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為122.7萬元，支出決算為66.44萬元，完成預(yù)算的54.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為6.95萬元，完成預(yù)算的257.4%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為63萬元，決算數(shù)為53.32萬元，完成預(yù)算的84.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為57萬元，決算數(shù)為6.17萬元，完成預(yù)算的10.82%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府厲行節(jié)約建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、提高行政效能的有關(guān)規(guī)定和精神，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革相關(guān)制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)66.44萬元比2017年94.63萬元減少28.19萬元，下降29.79%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加4.23萬元，增加155.09%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9.19萬元，下降14.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23.23萬元，下降79.01%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我委嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和市委、市政府厲行節(jié)約建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、提高行政效能的有關(guān)規(guī)定和精神，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革相關(guān)制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出6.95萬元，占10.46%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53.32萬元，占80.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出30.23萬元，占9.28%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出6.95萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況:市發(fā)改委1人陪市委主要領(lǐng)導(dǎo)出訪捷克。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出53.32萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出53.32萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有4輛。主要用于保障委機(jī)關(guān)省級(jí)公務(wù)用車制度改革后公務(wù)出行和未實(shí)行車改的下屬事業(yè)單位執(zhí)行公務(wù)所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.17萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出6.17萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待123批次，接待人次1230人。主要用于執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)接待所發(fā)生的交通費(fèi)、餐費(fèi)等費(fèi)用。用于完成市委、市政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作，各州、市有關(guān)部門及發(fā)展改革系統(tǒng)人員到我市交叉檢查、調(diào)研、學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)。
 
 
 
 
 
 
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
 
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市發(fā)展和改革委2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出219.87萬元，與上年對(duì)比增加33.6萬元，主要是會(huì)議費(fèi)，增加原因是面對(duì)更為嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，增加了會(huì)議召開數(shù)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
   二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，市發(fā)展和改革委資產(chǎn)總額3608.1萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,112.70萬元，固定資產(chǎn)2,495.40萬。與上年5,638.34萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少550.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加104.56萬元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	3608.1	1112.7	2495.4	1,072.51	343.80				1079.1
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額104.56萬元，其中：政府采購貨物支出104.56萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，市發(fā)展改革委組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，組織績效自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金17234.8萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總額的91.85%。從評(píng)價(jià)情況來看，有關(guān)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善， 較為充分反映財(cái)政體制改革的工作目標(biāo)和任務(wù)。
（二）、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)
(1)  2018年度部門決算中反映“新建曲靖市糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)資金（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
“新建曲靖市糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)資金（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“新建曲靖市糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)資金（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）”項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3000萬元，執(zhí)行數(shù)為3000萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：建設(shè)市級(jí)糧食儲(chǔ)備庫，對(duì)有效改善全市糧食收儲(chǔ)基本設(shè)施條件，全面提升糧食收儲(chǔ)供應(yīng)安全保障能力，促進(jìn)糧食流通現(xiàn)代化，保持糧食供求 基本平衡和價(jià)格基本穩(wěn)定，確保全市糧食安全，具有十分重要的意義。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目資金執(zhí)行還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，保證預(yù)算資金按計(jì)劃實(shí)施。

 

 

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2018年度）

項(xiàng)目名稱

新建曲靖市糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)資金（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）

主管部門

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)

實(shí)施單位

曲靖市儲(chǔ)備糧管理公司

項(xiàng)目資金 （萬元）

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

3000

3000

10.00%

100%

100

其中：財(cái)政撥款

3000

3000

100%

100

其他資金

年度 總體 目標(biāo) 完成 情況

預(yù)期目標(biāo)

目標(biāo)實(shí)際完成情況

1、曲靖市糧食儲(chǔ)備庫項(xiàng)目選址在馬龍區(qū)工業(yè)園區(qū)，位于嬌子山320國道旁，土地面積約157畝，實(shí)際面積以土地部門勘測為準(zhǔn)。土地以劃撥方式供地，每畝按15萬包干價(jià)計(jì)價(jià)，土地費(fèi)用由發(fā)展改革委近期先行支付馬龍區(qū)811萬元，2016年年底由市財(cái)政一次性安排。按照“一次性規(guī)劃、一次性征地、分期建設(shè)”的原則進(jìn)行建設(shè)，分三期供地，其中一期86畝，二期50畝，三期20畝，協(xié)調(diào)辦理三期項(xiàng)目用地調(diào)規(guī)手續(xù)。 2、積極爭取國家和省項(xiàng)目資金3000萬元，建議從2016年起連續(xù)五年，市級(jí)財(cái)政每年安排3000萬元，共計(jì)150000萬元，不足部分由建設(shè)單位貸款，本息市級(jí)財(cái)政承擔(dān)。 3、建設(shè)市級(jí)糧食儲(chǔ)備庫，對(duì)有效改善全市糧食收儲(chǔ)基本設(shè)施條件，全面提升糧食收儲(chǔ)供應(yīng)安全保障能力，促進(jìn)糧食流通現(xiàn)代化，保持糧食供求 基本平衡和價(jià)格基本穩(wěn)定，確保全市糧食安全，具有十分重要的意義。

根據(jù)2018年年初市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排新建糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)資金3000萬元，截至2018年12月底共支出3000萬元，完成指標(biāo)。

績 效 指 標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值

實(shí)際完成指標(biāo)值

分值

得分

未完成原因分析

數(shù)量指標(biāo)

會(huì)議原則同意新建市級(jí)糧食儲(chǔ)備庫，由市發(fā)展改革委結(jié)合長遠(yuǎn)需求，嚴(yán)格按照有關(guān)程序做好前期工作，及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。關(guān)于新建設(shè)市級(jí)糧食儲(chǔ)備錄所需資金，由市發(fā)展改革委進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)研和科學(xué)論證，提出具體方案報(bào)人民政府。

3000萬元

3000萬元

20

20

---

質(zhì)量指標(biāo)

會(huì)議決定同意曲靖市糧食儲(chǔ)備庫項(xiàng)目選址在馬龍區(qū)工業(yè)園區(qū)，位于嬌子山320國道旁，土地面積約157畝，實(shí)際面積以土地部門勘測為準(zhǔn)。土地以劃撥方式供地，每畝按15萬包干價(jià)計(jì)價(jià)，土地費(fèi)用由發(fā)展改革委近期先行支付馬龍區(qū)811萬元，2016年年底由市財(cái)政一次性安排。按照“一次性規(guī)劃、一次性征地、分期建設(shè)”的原則進(jìn)行建設(shè)，分三期供地，其中一期86畝，二期50畝，三期20畝，協(xié)調(diào)辦理三期項(xiàng)目用地調(diào)規(guī)手續(xù)。

8.0914公頃國有建設(shè)用地

---

15

14

---

時(shí)效指標(biāo)

1.2018年12月預(yù)計(jì)一期交付使用，達(dá)到儲(chǔ)糧條件；2.2018年12月預(yù)計(jì)二期主體完工。

1.2018年12月預(yù)計(jì)一期交付使用，達(dá)到儲(chǔ)糧條件；2.2018年12月預(yù)計(jì)二期主體完工。

---

15

14

---

效益指標(biāo) （30分）

可持續(xù)影響指標(biāo)

市級(jí)儲(chǔ)備糧的輪換第三十七條承儲(chǔ)企業(yè)必須按照循環(huán)輪換的原則，每年原則上必須輪換承儲(chǔ)總量的三分之一。

每年輪換承儲(chǔ)總量的 三分之一

---

15

15

---

社會(huì)效益指標(biāo)

地方糧食儲(chǔ)備是糧食安全體系的重要組成部分，是促進(jìn)糧食生產(chǎn)、穩(wěn)定糧食市場、保障地區(qū)糧食安全的重要手段。針對(duì)當(dāng)前和今后一段時(shí)期全市糧食儲(chǔ)備規(guī)模及現(xiàn)有儲(chǔ)備能力，推進(jìn)市級(jí)糧食儲(chǔ)備庫項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)進(jìn)一步構(gòu)建完善的糧食安全保障體系，加強(qiáng)全市儲(chǔ)備能力和流通保障能力建設(shè)具有重要意義。

---

15

12

未開展相關(guān)的滿意度 調(diào)查和分析

滿意度指標(biāo) （20分）

服務(wù)對(duì)象滿意 度指標(biāo)

群眾對(duì)糧食儲(chǔ)備建設(shè)安全成效滿意

---

20

15

合計(jì)

100

95

   
（2）  2018年度部門決算中反映“滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
“滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10234.8萬元，執(zhí)行數(shù)為10234.8萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：曲靖高鐵新區(qū)投資開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“高鐵公司”）作為滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目土地報(bào)批、征地拆遷、前期立項(xiàng)、電力遷改、站房補(bǔ)助等資金的籌集支付主體。根據(jù)市人民政府會(huì)議安排，共籌集資金3.3億元，圓滿完成了高鐵北站的廣場、進(jìn)場道路建設(shè)，已于2016年12月已投入使用。2018年市財(cái)政補(bǔ)助10234.8萬元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)期間融資貸款的本息償還。高鐵公司僅為該項(xiàng)目設(shè)立的項(xiàng)目公司、包裝主體，沒有任何資產(chǎn)和經(jīng)營收益，下一步仍要繼續(xù)申報(bào)財(cái)政補(bǔ)助。在預(yù)算資金使用方面，高鐵公司嚴(yán)格按照資金使用規(guī)定，申請(qǐng)材料支撐完備，資金用途及撥付路徑清晰。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，保證預(yù)算資金按計(jì)劃實(shí)施。

 

 

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱	滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
主管部門	曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)					實(shí)施單位	曲靖高鐵新區(qū)投資開發(fā)股份有限公司
項(xiàng)目資金 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率		得分
	年度資金總額			10234.8		10234.8	10.00%	100%		100
	其中：財(cái)政撥款			5672.75		5672.75	10.00%	100%		100
	其他資金			4562.05		4562.05	10.00%	100%		100
年度 總體 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)					目標(biāo)實(shí)際完成情況
	由于政府債整改，原計(jì)劃補(bǔ)助2017年度1億元借款的本息1480萬元，于2017年7月份高鐵公司全額償還本金，后續(xù)預(yù)算補(bǔ)助停止撥付。					根據(jù)2018年年初市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排滬昆客專曲靖北站片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目10234.8萬元，截至2018年12月底共支出10234.8萬元，完成指標(biāo)。
績 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	分值	得分	未完成原因分析
		數(shù)量指標(biāo)	拉動(dòng)市內(nèi)固定資產(chǎn)投資		10234.8萬元	10234.8萬元	20	20	---
	產(chǎn)出指標(biāo) （50分）	質(zhì)量指標(biāo)	市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎(chǔ)保障。		正常	---	15	14	---
		時(shí)效指標(biāo)	市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎(chǔ)保障。		有效推進(jìn)	---	15	14	---
	效益指標(biāo) （30分）	可持續(xù)影響指標(biāo)	市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎(chǔ)保障。		項(xiàng)目為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎(chǔ)保障。	---	15	15	---
		社會(huì)效益指標(biāo)	市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎(chǔ)保障。		項(xiàng)目為曲靖高鐵北站的交通樞紐提供了基礎(chǔ)保障。	---	15	12	未開展相關(guān)的滿意度 調(diào)查和分析
	滿意度指標(biāo) （20分）	服務(wù)對(duì)象滿意 度指標(biāo)	高鐵北站片區(qū)項(xiàng)目的建設(shè)，確保了滬昆客運(yùn)專線的進(jìn)出便利，獲得了各級(jí)部門和群眾的一致好評(píng)。		≥　95%	---	20	15
合計(jì)							100	95

（3）  2018年度部門決算中反映“2018年前期工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
“2018年前期工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2000萬元，執(zhí)行數(shù)為1814萬元，完成預(yù)算的90.7%。主要產(chǎn)出和效果：曲靖市委、市政府認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府的各項(xiàng)決策部署，高度重視固定資產(chǎn)投資工作，圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，制定執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)承包、定期觀摩、集中開工、現(xiàn)場推進(jìn)、季度考核等制度，采取任務(wù)分解、責(zé)任壓實(shí)、督查指導(dǎo)、預(yù)警提醒、約談問責(zé)等多種措施，固定資產(chǎn)投資工作取得一定成效，但受項(xiàng)目支撐嚴(yán)重不足、開工推進(jìn)緩慢、融資困難等多重因素影響，投資開局不利，低開低走，上半年持續(xù)負(fù)增長，自8月實(shí)現(xiàn)扭負(fù)為正，但依舊低位運(yùn)行，全年未完成同比增20%的人大目標(biāo)任務(wù)。
 
 
 

 

 

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱	2018年前期工作經(jīng)費(fèi)
主管部門	曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)				實(shí)施單位	市發(fā)改委等相關(guān)單位
項(xiàng)目資金 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值		執(zhí)行率		得分
	年度資金總額			2000	1814	10.00%		90.7%		90.7
	其中：財(cái)政撥款			2000	1814	10.00%		90.7%		90.7
	其他資金
年度 總體 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
	面對(duì)更為嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，市發(fā)展改革委在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞穩(wěn)增長這條主線，認(rèn)真履行“當(dāng)好參謀、謀劃長遠(yuǎn)、調(diào)節(jié)運(yùn)行、管理投資、推進(jìn)改革、依法治價(jià)”的工作職責(zé)，主動(dòng)服務(wù)和融入國家、省發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)“五網(wǎng)”等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、培育重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，認(rèn)真開展“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。				根據(jù)2018年年初市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排2018年前期工作經(jīng)費(fèi)2000萬元，截至2018年12月底共支出1814萬元，未完成指標(biāo)。
績 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值		分值		得分		未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo) （50分）	數(shù)量指標(biāo)	拉動(dòng)市內(nèi)固定資產(chǎn)投資	項(xiàng)目前期工作完成率	1814萬元		20		15		---
		質(zhì)量指標(biāo)	民間、產(chǎn)業(yè)占比提高	占比提高2個(gè)百分點(diǎn)以上為優(yōu)	---		15		15		---
		時(shí)效指標(biāo)	人民代表大會(huì)通過的年度固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)	有效推進(jìn)	---		15		14		---
	效益指標(biāo) （30分）	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	促進(jìn)全市完成投資同比增長	20%以上	---		15		15		---
		社會(huì)效益指標(biāo)	項(xiàng)目前期工作開展	有效推進(jìn)	---		15		14		未開展相關(guān)的滿意度 調(diào)查和分析
	滿意度指標(biāo) （20分）	服務(wù)對(duì)象滿意 度指標(biāo)	前期經(jīng)費(fèi)受益項(xiàng)目滿意度	≥　95%	---		20		18
合計(jì)							100		91

（4） 2018年度部門決算中反映“維西傈僳族自治縣教育建設(shè)項(xiàng)目資金”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
“維西傈僳族自治縣教育建設(shè)項(xiàng)目資金”項(xiàng)目自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2000萬元，執(zhí)行數(shù)為2000萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：
 

 

 

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（2018年度）
項(xiàng)目名稱	維西傈僳族自治縣教育建設(shè)項(xiàng)目資金
主管部門	曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)					實(shí)施單位		維西縣人民政府
項(xiàng)目資金 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率		得分
	年度資金總額			2000		2000		10.00%	100%		100
	其中：財(cái)政撥款			2000		2000		10.00%	100%		100
	其他資金
年度 總體 目標(biāo) 完成 情況	預(yù)期目標(biāo)					目標(biāo)實(shí)際完成情況
	根據(jù)云南省人民政府辦公廳《關(guān)于認(rèn)真做好加快迪慶州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專題工作會(huì)議確定工作目標(biāo)任務(wù)分解的通知》（云政辦發(fā)〔2012〕191號(hào)）和《云南省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)＜迪慶脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃（2016-2018年）＞的通知》（云貧開發(fā)〔2016〕18號(hào)）要求，曲靖市對(duì)口幫扶維西縣，每年幫扶資金不少于2000萬元。曲靖代表團(tuán)赴維西開展調(diào)研確定幫扶維西縣民族小學(xué)建設(shè)工程。維西縣人民政府負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、管理，曲靖市發(fā)改委代列資金。					根據(jù)2018年年初市級(jí)財(cái)政預(yù)算安維西傈僳族自治縣教育建設(shè)項(xiàng)目資金安排2000萬元，截至2018年12月底共支出2000萬元，完成指標(biāo)。
績 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	分值		得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo) （50分）	數(shù)量指標(biāo)	維西縣保和鎮(zhèn)第二完小及宗古灣小學(xué)合并遷建部分項(xiàng)目		2000萬元	2000萬元	20		20	---
		質(zhì)量指標(biāo)	推動(dòng)維西縣教育事業(yè)發(fā)展		正常	---	15		15	---
		時(shí)效指標(biāo)	推動(dòng)維西縣教育事業(yè)發(fā)展		推動(dòng)維西縣教育事業(yè)發(fā)展	---	15		14	---
	效益指標(biāo) （30分）	可持續(xù)影響指標(biāo)	推動(dòng)維西縣教育事業(yè)發(fā)展		推動(dòng)維西縣教育事業(yè)發(fā)展	---	15		15	---
		社會(huì)效益指標(biāo)	推動(dòng)維西縣教育事業(yè)發(fā)展		推動(dòng)維西縣教育事業(yè)發(fā)展	---	15		14	未開展相關(guān)的滿意度 調(diào)查和分析
	滿意度指標(biāo) （20分）	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	社會(huì)滿意度		≥　95%	---	20		18
合計(jì)							100		96

（三）、項(xiàng)目支出績效管理（詳見附表10—14）
（四）、2018年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告（詳見附表10—14）
五、我單位沒有其他需要說明的重要事項(xiàng)。
    六、相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 
第五部分  名詞解釋
 
一、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）：指市發(fā)展改革委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。
六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、 公用支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展的目標(biāo)所發(fā)生的支出。


曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2018年度部門決算公開表

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監(jiān)督索引號(hào)53030005030301000