/uploadfile/2024/0221/20240221103335662.xls
 

 第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
曲靖市文聯(lián)2018年度收入合計(jì)453.80萬元。其中：財(cái)政撥款收入453.80萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比收入增加約35.09萬元，主要原因是本年度要召開曲靖市文聯(lián)第五次代表大會(huì)，進(jìn)行換屆選舉，因公出境人員等費(fèi)用。
二、支出決算情況說明
曲靖市文聯(lián)2018年度支出合計(jì)453.80萬元。其中：基本支出388.29萬元，占總支出的85.56％；項(xiàng)目支出65.51萬元，占總支出的14.44％。與上年對(duì)比支出增加約35.09萬元,主要原因是本年度召開曲靖市文聯(lián)第五次代表大會(huì)，進(jìn)行換屆選舉，因公出境人員等費(fèi)用。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市文聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出388.29萬元。與上年對(duì)比增加29.58萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公費(fèi)用支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.84％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖市文聯(lián)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51萬元。共有6個(gè)項(xiàng)目，其中：珠江源雜志辦刊費(fèi)18萬元，各文藝家協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助10萬元，重點(diǎn)作者筆會(huì)6萬元，文化藝術(shù)精品開發(fā)經(jīng)費(fèi)5萬元，文藝家采風(fēng)和體驗(yàn)生活經(jīng)費(fèi)6萬元，藝術(shù)家交流經(jīng)費(fèi)6萬元。其他項(xiàng)目支出14.51萬元，包括第五次文代會(huì)會(huì)議費(fèi)12.51萬元，民族文化藝術(shù)團(tuán)建團(tuán)20周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元，與上年對(duì)比增加5.51萬元,主要原因是本年度召開曲靖市文聯(lián)第五次代表大會(huì)，進(jìn)行換屆選舉。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市文聯(lián)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.80萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出增加約35.09萬元,主要原因是本年度召開曲靖市文聯(lián)第五次代表大會(huì)，進(jìn)行換屆選舉，因公出境人員等費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出30.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.84%。
2. 文化體育與傳媒支出297.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.51%。主要用于組織各文藝家協(xié)會(huì)搞文藝演出、采風(fēng)體驗(yàn)、考察調(diào)研活動(dòng)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出74.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.52%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.47%。主要用于干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.住房保障支出16.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.66%。主要用于干部職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市文聯(lián)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為6.94萬元，完成預(yù)算的92.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為3.98萬元，完成預(yù)算的99.38%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.11萬元，完成預(yù)算的96.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.85萬元，完成預(yù)算的65.48%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格管理控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，遵循勤儉節(jié)約原則，縮減接待費(fèi)用。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加3.50萬元，增長102%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加3.98萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.01萬元，增長0.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.49萬元，下降36.62%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出3.98萬元，占57.28%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.11萬元，占30.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.85萬元，占12.27%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出3.98萬元，共安排因公出國（境）累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括經(jīng)泰國（國家、地區(qū)）前往越南、老撾、緬甸 （國家、地區(qū)）執(zhí)行開展經(jīng)貿(mào)文化交流任務(wù)。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.11萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到扶貧村做扶貧工作和參加各州市文聯(lián)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.85萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聯(lián)系省、市、縣級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)，舉辦各類文藝活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市文聯(lián)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.91萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)關(guān)正常行政工作需要所支出的費(fèi)用。與上一年相比減少4.51萬元，原因是本著節(jié)約原則，保障剛性支出，基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出開支減少，部分費(fèi)用支出列入項(xiàng)目支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市文聯(lián)資產(chǎn)總額149.96萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)45.16萬元，固定資產(chǎn)104.80萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.60萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.89萬元。

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額3.23萬元，其中：政府采購貨物支出3.23萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
四、部門績效自評(píng)情況
（一）績效自評(píng)工作情況
1、績效自評(píng)目的
通過開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。
2、自評(píng)指標(biāo)體系
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共有6個(gè)項(xiàng)目，共涉及資金51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，其中：珠江源雜志辦刊費(fèi)18萬元，各文藝家協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助10萬元，重點(diǎn)作者筆會(huì)6萬元，文化藝術(shù)精品開發(fā)經(jīng)費(fèi)5萬元，文藝家采風(fēng)和體驗(yàn)生活經(jīng)費(fèi)6萬元，藝術(shù)家交流經(jīng)費(fèi)6萬元。我單位對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效目標(biāo)符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向密切相關(guān)，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到績效指標(biāo)，綜合績效級(jí)別為有效。
3、自評(píng)組織過程
前期成立市文聯(lián)績效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，制定省文聯(lián)項(xiàng)目績效自評(píng)工作方案，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展自評(píng)工作。
績效評(píng)價(jià)工作過程，市文聯(lián)進(jìn)行單位自查，通過資金使用情況進(jìn)行自查，對(duì)資金投入和使用情況，取得成果和存在問題進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告。
（二）評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
我單位今年在部門決算中反映項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51萬元，執(zhí)行數(shù)為51萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效益：一是項(xiàng)目服務(wù)于各文藝家協(xié)會(huì)，使協(xié)會(huì)活動(dòng)豐富多彩，深入群眾；二是舉辦的文藝活動(dòng)具有重要影響力，促進(jìn)文藝多方面發(fā)展；三是《珠江源》刊物按質(zhì)按量圓滿完成任務(wù)。
（三）存在的問題和整改情況
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是舉辦活動(dòng)的多樣性和靈活性有待加強(qiáng)；二是稿費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)尚需完善。二是可操作性待增強(qiáng)。我單位預(yù)算支出項(xiàng)目更注重社會(huì)效益和長期效益，績效指標(biāo)制定和績效評(píng)價(jià)有一定難度。三是成果應(yīng)用待加強(qiáng)?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算分配或調(diào)整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位。
下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)豐富和完善各文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)形式和內(nèi)容；二是借鑒參照其他同級(jí)同類雜志辦刊情況，進(jìn)一步完善稿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。四是逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。五是加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫；搜集整理先進(jìn)省市制定出臺(tái)的指標(biāo)，進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標(biāo)庫；建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫，做到隨時(shí)更新、完善。四是積極運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果向社會(huì)逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和交納的所得稅等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）：指納入新華通訊社部門預(yù)算管理的新聞宣傳支出。
十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
監(jiān)督索引號(hào)53030006072101111