監(jiān)督索引號(hào)53030018043401000

 
第一部分  曲靖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  曲靖市人民政府辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  曲靖市人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 

 
一、基本情況
（一）主要職能
按照曲靖市人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定，曲靖市人民政府辦公室是協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的工作部門，為正處級(jí)。主要職責(zé)是：
1.承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實(shí)的行文工作和市人民政府向省人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)市人民政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、市長辦公會(huì)議、市人民政府專題會(huì)議等重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和檢查督辦。
3.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文。
4.研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請(qǐng)示市人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對(duì)市人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7.負(fù)責(zé)市人民政府的政務(wù)值班工作，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。
8.根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。
10.負(fù)責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時(shí)向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。
11.負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息工作。指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報(bào)道工作。
12.承辦省人民政府辦公廳、市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門基本情況
納入2018年部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是曲靖市人民政府辦公室（含曲靖市中低產(chǎn)田地改造辦公室、市委、市政府機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)中心、市級(jí)公務(wù)用車管理平臺(tái)）、曲靖市人民政府駐昆明辦事處、曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處。2018年末人員編制129人，其中：行政編制105人（含行政工勤編制25人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員99人（含行政工勤人員25人），事業(yè)人員18人（含駐昆辦、駐京辦參公管理事業(yè)人員9人）；離退休人員53人，其中：離休3人，退休50人（含駐昆辦2人）。實(shí)際供養(yǎng)車輛109輛（其中市政府辦6輛，市政府公車平臺(tái)100輛，駐京辦1輛，駐昆辦2輛），2016年9月政府成立公車平臺(tái)，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。


 

 
一、收入決算情況說明
市政府辦2018年度收入合計(jì)5623.27萬元（全部屬于財(cái)政撥款），其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258.22萬元，本年收入5365.05萬元，占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加596.09萬元，主要原因：2018年較去年相比增加3次較大培訓(xùn)，駐昆辦追加償債經(jīng)費(fèi)200萬元，公車平臺(tái)追加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130萬元。
    二、支出決算情況說明
市政府辦2018年度支出合計(jì)5460.87萬元。其中：基本支出3415.08萬元，占總支出的62.54％；項(xiàng)目支出2045.79萬元，占總支出的37.46％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比基本支出增加492.06萬元，主要原因：2018年調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼，公車平臺(tái)追加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130萬元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3415.08萬元。與上年對(duì)比，增加229.13萬元，增長7%?；竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2479.17萬元，占基本支出的72.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)650.21萬元，占基本支出的19.04％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（包括離退休人員支出及住房公積金支出）222.39萬元，占基本支出的6.51％，其他資本性支出63.31萬元，占基本支出的1.86%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2045.79萬元。與上年對(duì)比，增加358.75萬元，增長21.26%。主要原因：2018年較去年相比增加3次較大培訓(xùn)，駐昆辦追加償債經(jīng)費(fèi)200萬元，公車平臺(tái)追加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市人民政府辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5460.87萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，增加587.88萬元，增長12.06%。主要原因?yàn)椋褐饕蚴邱v昆辦追加償債經(jīng)費(fèi)200萬元，公車平臺(tái)追加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出4503.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.47%。主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出及為完成特定任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出17.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于曲靖“政務(wù)督查”APP建設(shè)及維護(hù)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出474.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.7%。主要用于離退休人員工資及職工交納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出214.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%。主要用于交納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及工傷生育保險(xiǎn)。
5.農(nóng)林水支出109.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.03%。主要用于中低產(chǎn)田地改造補(bǔ)助支出。
6.住房保障支出141.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%。主要用于交納職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.曲靖市人民政府辦公室（不含駐昆辦、駐京辦）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市人民政府辦公室（不含駐昆辦、駐京辦）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為385萬元，實(shí)際支出為380.29萬元，完成預(yù)算的98.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為14.62萬元，完成預(yù)算的97.47%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為356萬元，完成預(yù)算的98.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.67萬元，完成預(yù)算的96.7%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槭鞘姓k進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。
曲靖市人民政府辦公室（不含駐昆辦、駐京辦）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少45.11萬元，下降10.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少2.97萬元，下降16.88%；公務(wù)用車購置（未購置）及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少31.84萬元，下降8.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10.3萬元，下降51.58%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因市政府辦進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。
2.曲靖市人民政府駐昆明辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市人民政府駐昆明辦事處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為60萬元，支出決算為69.9萬元，完成預(yù)算的97.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.49萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為58.41萬元，完成預(yù)算的97.35%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是駐昆辦公務(wù)車輛為非財(cái)政供養(yǎng)車輛，故無財(cái)政預(yù)算但有實(shí)際公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)支出（調(diào)用其他單位車輛2輛）。
曲靖市人民政府駐昆明辦事處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少5.79萬元，減少7.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.12萬元，減少10.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.91萬元，下降10.58%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)轳v昆明辦事處不斷加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化厲行節(jié)約。
3.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35萬元，支出決算為32.93萬元，完成預(yù)算的94.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.97萬元，預(yù)算數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的91.42%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21.96萬元，完成預(yù)算的95.48%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是駐京辦事處不斷加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少35萬元，下降51.53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少23.97萬元，下降68.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11.03萬元，下降33.43%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：1、駐北京聯(lián)絡(luò)處2017年新購置公務(wù)用車1輛，價(jià)值27萬元；2、駐京辦事處不斷加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.曲靖市人民政府辦公室（不含駐昆辦、駐京辦）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
曲靖市人民政府辦公室（不含駐昆辦、駐京辦）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出14.62萬元，占3.84%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出356萬元，占93.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.67萬元，占2.55%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出14.62萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組3個(gè)，累計(jì)3人次。開展內(nèi)容包括：2018年5月，市政府領(lǐng)導(dǎo)（1人）赴日本開展合作交流和招商引資工作；2018年7月，市政府領(lǐng)導(dǎo)（1人）赴巴西、阿根廷參加文體交流活動(dòng)；2018年11月，市政府領(lǐng)導(dǎo)（1人）赴瑞士參加生態(tài)環(huán)境保護(hù)專題研究培訓(xùn)班。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出356萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，與上年比較無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出356萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為106輛（其中市政府辦6輛，市委、市政府公車平臺(tái)100輛）。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛及市政府公車平臺(tái)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出9.67萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出9.67萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次798人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、招商引資、信訪等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2.曲靖市人民政府駐昆明辦事處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
曲靖市人民政府駐昆明辦事處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.49萬元，占16.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出58.41萬元，占83.56%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年比較無變化。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.49萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。與上年比較無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.49萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，調(diào)用其他單位車輛2輛。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出58.41萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出58.41萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待801批次（其中：外事接待0批次），接待人次4819人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
3.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.97萬元，占33.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出21.96萬元，占66.69%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與上年比較無變化。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.97萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.97萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，調(diào)用市政府公務(wù)用車平臺(tái)車輛1輛。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出21.96萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出21.96萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待381批次（其中：外事接待0批次），接待人次1812人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市人民政府辦公室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出713.52萬元，與上年對(duì)比減少31.6萬元，下降4.24%。主要是因?yàn)楣嚫母镌黾庸珓?wù)交通補(bǔ)貼。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額6458.37萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1573.24萬元，固定資產(chǎn)4885.13萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1029.6萬元，其中固定資產(chǎn)增加108.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)34.57項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合計(jì)	1	6458.37	1573.24	4885.13	2324.92	1028.04				1532.17
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

（三）政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額80.26萬元，其中：政府采購貨物支出80.26萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
（四）績效自評(píng)信息情況
2018年度曲靖市人民政府辦公室項(xiàng)目執(zhí)行情況總體較好，但有少部分項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)情況，2019年度曲靖市人民政府辦公室將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行效率，不斷提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確性，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。

2018年市本級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表
項(xiàng)目名稱	專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)		預(yù)算部門	曲靖市人民政府辦公室
年初預(yù)算數(shù)(萬元)		全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率		得分
110萬元		110萬元	100	100.00%		97
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實(shí)際完成情況
	市政府辦公室負(fù)責(zé)中央、省委領(lǐng)導(dǎo)、市政府重要客人的接待和安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)各種大型活動(dòng)的照片、音像資料的收集、整理工作；負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)及辦公室的公務(wù)接待工作。			2018年度，通過相關(guān)部門的共同努力，市政府辦負(fù)責(zé)的相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)都順利開展，圓滿完成了本年度的預(yù)期工作任務(wù)。
項(xiàng)目績效指標(biāo)			預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)	分值	得分
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)
	質(zhì)量指標(biāo)	市委、市政府下達(dá)的任務(wù)按質(zhì)按量是否圓滿完成	好	較好	30	29
		領(lǐng)導(dǎo)滿意程度	>98%	100%	20	20
	時(shí)效指標(biāo)
	成本指標(biāo)
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)曲靖經(jīng)濟(jì)建設(shè)的支持程度	好	較好	20	19
	生態(tài)效益指標(biāo)
	可持續(xù)影響指標(biāo)	上下年度工作的銜接性	好	較好	10	10
滿意度指 標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	滿意	100%	100%	20	19
總分					100	97

 
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
曲靖市人民政府辦公室2018年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（六）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)
單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 
第五部分  名詞解釋
    1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作
的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6.政府采購:是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。
監(jiān)督索引號(hào)53030018043401111