監(jiān)督索引號53030018042001000

第一部分  曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
  
 

一、主要職能
（一）主要職能
（1）擬訂旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標和政策，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；負責旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展和改革的實施工作。
  （2）草擬旅游業(yè)管理的政策規(guī)定；負責旅行社、旅游飯店、出國旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導游隊伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。
  （3）組織旅游資源的普查、開發(fā)與有關(guān)保護工作；指導重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會同有關(guān)部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設(shè)資金，引導旅游業(yè)的社會投資和利用外資。
  （4）承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者的合法權(quán)益的責任。組織實施國家對旅游業(yè)、旅游設(shè)施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面標準的落實，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導應急救援工作；指導旅游興業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
  （5）擬訂曲靖市國內(nèi)外旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動；承擔對外交流與合作的有關(guān)工作。
  （6）負責旅游統(tǒng)計和旅游經(jīng)濟運行分析工作。制定旅游人才規(guī)劃并組織實施，指導旅游培訓工作。
  （7）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
行政審批項目，以曲靖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
（二）2018年度重點工作任務介紹
（一）主要工作目標
2018年，力爭全市接待國內(nèi)外旅游者3900萬人次，同比增長48%，實現(xiàn)旅游綜合收入426億元，同比增長51%，實現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)增加值95億元。
（二）重點工作任務
1.完成旅游固定資產(chǎn)投資100億元。
2.按省市要求推進“一部手機游云南”相關(guān)工作。
3.推出一批養(yǎng)眼、養(yǎng)生、養(yǎng)心的高原生態(tài)城戶外休閑與康體養(yǎng)生的鉆石旅游線路。
4.深化與楊麗萍團隊合作，以《魅力中國城》競演舞蹈節(jié)目為基礎(chǔ)，做好《印象·曲靖》節(jié)目策劃工作。
5.完成全市旅游星級飯店復核工作。
6.嚴厲查處不合理低價、虛假廣告、誘導購物、欺客宰客等違法違規(guī)行為，進一步規(guī)范旅游市場秩序。
（三）重點推進項目
2018年，重點抓好沾益珠江源高原體育旅游度假區(qū)、會澤大海草山旅游景區(qū)改造提升、麒麟愛情小鎮(zhèn)、馬龍馬過河生態(tài)旅游度假區(qū)、馬龍龍騰鄉(xiāng)村旅游度假區(qū)、羅平國際高原花海旅游度假區(qū)、宣威尼珠河大峽谷生態(tài)文化旅游區(qū)、師宗南盤江檸檬谷旅游開發(fā)、陸良五峰山國家公園、富源生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游休閑觀光園等10個項目建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年末實有人員編制19人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。
 

一、收入決算情況說明
曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度收入合計1519.88萬元。其中：財政撥款收入1519.88萬元，占總收入的83.90%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入總計2464.95萬元對比減少945.07萬元,減少38.34%。減少的原因是：一部分項目資金財政直接撥付，加快沾益區(qū)、馬龍區(qū)快速發(fā)展。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計1634.56萬元。其中：基本支出459.88萬元，占總支出的28.24％；項目支出1174.67萬元，占總支出的71.76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年支出總計2696.19萬元對比減少1061.63萬元,減少39.61%。減少的原因是：一部分項目資金財政直接撥付，加快沾益區(qū)、馬龍區(qū)快速發(fā)展。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市旅游發(fā)展委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出459.88萬元。與上年對比增加了70.93萬元,主要原因為政策性增資及養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的繳存基數(shù)上調(diào)、調(diào)增了離退休人員工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.84％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市旅游發(fā)展委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1060萬元。與上年對比減少1247.24萬元,減少的原因是：一部分項目資金財政直接撥付，加快沾益區(qū)、馬龍區(qū)快速發(fā)展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出1634.56萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少1061.63萬元, 減少的原因是：1. 為政策性增資及養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的繳存基數(shù)上調(diào)、調(diào)增了離退休人員工資；2.一部分項目資金財政直接撥付，加快沾益區(qū)、馬龍區(qū)快速發(fā)展。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1216.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.44%。用于央視《魅力中國城》節(jié)目，相關(guān)策劃、演出費用；
2.社會保障和就業(yè)支出46.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.87%。支付離退休人員工資，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.68%。主要用于支付行政單位醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療費。
4.商業(yè)服務業(yè)等支出320.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.63%。用于行政事業(yè)人員工資福利及旅游業(yè)管理相關(guān)支出；
5住房保障支出22.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。主要用于交納住房公積金；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為15萬元，支出決算為20.12萬元，完成預算的134.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為10.53萬元，完成預算的234%；公務用車購置及運行費支出決算為5.05萬元，完成預算的95.28%；公務接待費支出決算為4.54萬元，完成預算的87.31%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因公出國（境）費用增加，原因是支付2018年李雪天應云南省旅游發(fā)展委員邀請赴日本、韓國開展旅游宣傳促銷活動，活動費用統(tǒng)一由旅行社收取。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加 4.52萬元，增長22.47%。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.6萬元，增長53.18%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.33萬元，下降6.53%；公務接待費支出決算減少0.75萬元，下降16.52%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中1.因公出國（境）費用增加，原因是支付2018年李雪天應云南省旅游發(fā)展委員邀請赴日本、韓國開展旅游宣傳促銷活動，活動費用統(tǒng)一由旅行社收??；2.公務用車購置及運行費支出決算減少，主要原因是嚴格控制公務用車使用審批條件，不必要的活動盡量不出車；3.公務接待費支出決算減少，主要原因是嚴控接待任務，未出具接待函及不必要的接待一律不接待。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出10.53萬元，占52.34%；公務用車購置及運行維護費支出5.05萬元，占25.1%；公務接待費支出4.54萬元，占22.56%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出10.53萬元，共安排因公出國（境）團組2個，累計2人次。開展內(nèi)容包括：2018年李雪天應云南省旅游發(fā)展委員邀請赴日本、韓國開展旅游宣傳促銷活動，活動費用統(tǒng)一由旅行社收取，共計3.64萬元。譚增權(quán)赴巴西、阿根廷開展旅游宣傳活動，活動費用統(tǒng)一由旅行社收取，共計6.89萬元.
2. 公務用車購置及運行維護費支出5.05萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出5.05萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于旅游宣傳促銷、行業(yè)管理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出4.54萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出4.54萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次904人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游宣傳促銷、旅行商接待等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出28.96萬元，與上年對比:2017年50.5萬元,減少21.54萬元,主要原因分析原因為厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買辦公用品、會議費、培訓費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市旅游發(fā)展委員會部門資產(chǎn)總額368.61萬元，其中，流動資產(chǎn)177.27萬元，固定資產(chǎn)190.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少153.08萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	368.61	177.27	191.14	95.53	94.61	0			0				11980
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額10.94萬元，其中：政府采購貨物支出10.94萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.94萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
我部門今年在部門決算中反映旅游發(fā)展專項經(jīng)費績效自評結(jié)果。
自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，該項目自評得分為95.5分。主要產(chǎn)出和效果：完成2018年旅游收入、旅游人次及增長率目標。存在的問題和原因分析：游客滿意度調(diào)查未達到預期。下一步改進措施：加強項目可行性研究分析，提升項目立項論證充分性;規(guī)范管理程序，加強項目過程管理，提升項目績效管理水平;注重項目工作計劃性，提升項目年度產(chǎn)出效率和效益，不斷提高資金使用效率，規(guī)范資金支付行為，提高財政資金運行安全、高效、透明。政府采購信息化、電子化管理規(guī)范，貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律，保證財政資金安全，促進財政規(guī)范化。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
 
監(jiān)督索引號53030018042001111