監(jiān)督索引號53030012032201000

第一部分 曲靖市商務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)曲靖市人民政府辦公室《關于印發(fā)曲靖市商務局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕192號），曲靖市商務局是曲靖市人民政府的組成部門，主要職責是：是主管曲靖市全市內(nèi)外貿(mào)易、市場流通體系建設、整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序、檢測分析市場運行和商品供求狀況、全市重要消費品儲備管理和市場調(diào)控、外商投資審批管理、國際經(jīng)濟技術合作、商務領域食品安全等有關工作，以及承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。根據(jù)上述職責，市商務局內(nèi)設12個科(室)和機關黨委、離退休人員管理辦公室。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年，市商務局在市委、市政府的正確領導和省商務廳的大力支持下，圍繞“1+4”主要經(jīng)濟指標和現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，堅持問題導向、目標導向、責任導向，狠抓內(nèi)貿(mào)流通、外貿(mào)升級、產(chǎn)業(yè)培育、電商發(fā)展等重點工作，持續(xù)改進作風、扎實工作、開拓進取，各項工作走在全省前列，商務事業(yè)快速發(fā)展。社會消費品零售總額增幅持續(xù)位于全省前列，完成712億元，增長12.2%；外貿(mào)進出口總額突破10億美元，完成115261萬美元，增長32.1%；批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)保持穩(wěn)定增長。批發(fā)業(yè)商品銷售額完成938.7億元，增長9%；零售業(yè)商品銷售額完成802.7億元，增長14.4%；住宿業(yè)營業(yè)額完成32.9億元，增長15.2%；餐飲業(yè)營業(yè)額完成150.3億元，增長16.4%?，F(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)增加值完成330億元，占GDP16.4%，增長5.4%。商貿(mào)領域固定資產(chǎn)投資完成69.4億元，增長13.8%?，F(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)重點項目扎實推進，推進2個物流園區(qū)、2個物流中心、5個大型市場、6個城市綜合體共15個重點項目，總投資161.4億元，全年完成投資23億元?；ヂ?lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務”三年行動計劃圓滿完成，共建成1個市級創(chuàng)業(yè)園，1個市級公共服務中心，9個縣級運營服務中心，768個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級服務站（點）。曲靖海關設立獲批，曲靖綜合保稅區(qū)申建有序推進。全年實現(xiàn)境外投資2500萬美元，外派勞務90人次。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
市商務局納入2018年部門決算編報的單位共1個，為行政單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市商務局2018年末實有人員編制39人。其中：行政編制39人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員97人。其中：離休23人，退休74人。
賬面實有車輛3輛，在編實有車輛2輛，剩余1輛在曲靖市公務用車平臺管理使用。
 

 

（詳見附件）
 

 

 

一、收入決算情況說明
曲靖市商務局2018年度收入合計2979.44萬元。其中：財政撥款收入2923.38萬元，占總收入的98.08%；其他收入56.06萬元，占總收入的1.92%。比上年總收入2600.71萬元，增加378.73萬元，增幅14.56％。主要原因是：增加2018年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金和2018年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項轉移支付資金。
 
二、支出決算情況說明
曲靖市商務局2018年度支出合計2672.2萬元。其中：基本支出1604.98萬元，占總支出的60.16％；項目支出1067.23萬元，占總支出的39.84％?；局С霰壬夏?283.03萬元，增加321.95萬元，增加25.09%，主要原因一是本年人員增加調(diào)增工資；二是按相關政策規(guī)定對在職人員調(diào)增工資、津補貼；三是調(diào)增2017年度綜合考核兌現(xiàn)獎金；調(diào)增離休人員離休費、艱邊津貼；四是調(diào)增離退休人員死亡撫恤費等。。項目支出比上年1792.69萬元，減少725.46萬元，減幅40.47%。主要原因是：財政預算項目經(jīng)費減少，對外貿(mào)易管理經(jīng)費大幅下降，相關資金由財政直接撥付。

（一）基本支出情況
2018年市商務局用于保障機關正常運轉的日常支出1604.98萬元，比上年支出1283.03萬元增加321.95萬元，基本支出增加主要原因一是本年人員增加調(diào)增工資；二是按相關政策規(guī)定對在職人員調(diào)增工資、津補貼；三是調(diào)增2017年度綜合考核兌現(xiàn)獎金；調(diào)增離休人員離休費、艱邊津貼；四是調(diào)增離退休人員死亡撫恤費等?；局С霭ɑ竟べY，津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、生活補助、住房公積金等人員經(jīng)費支出1477.9萬元，占基本支出的92.02％；辦公經(jīng)費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、水電費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會費、福利費、會議費、培訓費等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）支出128.07萬元，占基本支出的7.97％。

（二）項目支出情況
2018年度用于保障商務局機關等機構為完成特定的行政工作任務和商務發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1067.23萬元，比上年支出1792.69萬元，減少725.46萬元，減幅40.47%，減少的主要原因是在項目資金的使用上，加強管理，嚴格按照項目完成情況分批使用資金；對外貿(mào)易管理經(jīng)費大幅下降，相關資金由財政直接撥付。
1.商貿(mào)事務785.97萬元，主要用于促進全市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、促進全市消費增長、以及參加省內(nèi)外各類展覽會、洽談會等支出。
（1）一般行政管理事務（項）財政撥款支出761萬元，主要用于推進現(xiàn)代市場流通體系、市場監(jiān)測體系、推進城鄉(xiāng)商品流通網(wǎng)絡建設，加強市場監(jiān)管、國內(nèi)重點展洽會等內(nèi)貿(mào)發(fā)展及曲靖新世紀大廈的管理維護等支出。
（2）對外貿(mào)易管理（項）財政撥款支出15.6萬元，主要用于促進全市對外貿(mào)易發(fā)展專項支出。
（3）國際經(jīng)濟合作（項）財政撥款支出4.36萬元，主要用于促進企業(yè)“走出去”。
（4）.其他商貿(mào)事務支出（項）財政撥款支出5萬元，用于曲靖市商務局僑務委員會活動支出。
2.商業(yè)服務業(yè)等支出—其他商業(yè)流通事務支出（項）財政撥款支出215.20萬元，主要用于促進消費增長、社消統(tǒng)計業(yè)務、開拓國際市場，電子商務培訓等支出。
3.其他支出56.06萬元，主要用于市場運行監(jiān)測的支出。
 


三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市商務局2018年一般公共預算財政撥款支出2616.14萬元,占本年總支出合計的97.9%。比上年3055.43萬元減少439.29萬元，降幅14.38%，主要原因是對外貿(mào)易管理經(jīng)費大幅下降，相關資金由財政直接撥付；社保相關費用增加，主要原因是人員增加，調(diào)增工資基數(shù)等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務支出1528.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.43%。主要用于行政運行支出664.79萬元,一般行政管理事務支出761萬元,對外貿(mào)易管理支出15.6 萬元,國際經(jīng)濟合作4.36萬元,其他商貿(mào)事務支出5萬元， 其他一般公共服務支出77.82萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出613.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.46%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出418.58萬元, 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.18萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出110.67萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.43萬。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出213.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.15%。主要用于行政單位醫(yī)療167.73萬元,公務員醫(yī)療補助38.78萬元，其他醫(yī)療保障支出6.73萬元。
4. 商業(yè)服務業(yè)等支出215.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.23%。主要用于其他商業(yè)流通事務支出。
5.住房保障支出45.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.73%。主要用于職工住房公積金支出。
 
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市商務局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為37.6萬元，支出決算為20.7萬元，完成預算的55.05%。其中：因公出國（境）費支出決算為4.36萬元，完成預算的43.6%；公務用車購置及運行費支出決算為7.05萬元，完成預算的70.5%；公務接待費支出決算為9.3萬元，完成預算的52.84%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：加強三公經(jīng)費管理，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少17.99萬元，下降46.5%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6.35萬元，下降59.29%；公務用車購置及運行費支出決算減少3.01萬元，下降29.92%；公務接待費支出決算減少8.62萬元，下降48.1%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：加強三公經(jīng)費管理，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出4.36萬元，占21.06%；公務用車購置及運行維護費支出7.05萬元，占34.06%；公務接待費支出9.3萬元，占44.93%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出4.36萬元，為參加云南省商務廳組團因公出國（境）1次，人數(shù)1人。
2.公務用車購置及運行維護費支出7.05萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出7.05萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障曲靖市商務局日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出9.3萬元。其中：國內(nèi)接待費支出9.3萬元（其中：外事接待費支出0萬元），安排國內(nèi)公務接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次884人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待對口業(yè)務單位、相關部門檢查指導、國內(nèi)客商等發(fā)生的接待支出。

 

一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市商務局2018年機關運行經(jīng)費支出127.08萬元，比2017年決算數(shù)118.37萬元增加8.71萬元，主要原因是：人員增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費、離退休人員公用經(jīng)費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市商務局資產(chǎn)總額5165.89 萬元，其中，流動資產(chǎn)1726.86萬元，固定資產(chǎn)2859.11萬元，無形資產(chǎn)579.91萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2705.87萬元，其中固定資產(chǎn)增加2518.19萬元。主要原因是將以往未計入資產(chǎn)部分的新世紀大廈及其土地使用權計入資產(chǎn)部分。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)158項，賬面原值233.18萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋11935.95平方米，賬面原值1626.10萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入281.87萬元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)			其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛		單價200萬以上大型設備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10			11
合計	1	5165.89	1726.86	2859.1	2589.14	105.77				164.2			579.91
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，曲靖市商務局一般公共預算財政撥款未安排政府采購預算，使用“其他收入”進行辦公設備采購，采購支出總額23.85萬元，其中：政府采購貨物支出23.85萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
市商務局在財政資產(chǎn)支出績效自評領導小組的領導下，周密部署，落實責任，認真組織績效自評工作。2018年各項目預算指標完成情況較好，2018年，在市委、市政府的正確領導和市財政局的大力支持下，市商務局認真落實市委五屆四次全會、市“兩會”和全省商務工作會議的決策部署，圍繞打造全國區(qū)域級流通節(jié)點城市總體目標，深入開展內(nèi)貿(mào)流通創(chuàng)新推動供給側結構性改革行動，千方百計擴大消費規(guī)模；發(fā)揮規(guī)劃引領，推進現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展；擴大對外貿(mào)易、利用外資、對外經(jīng)濟合作規(guī)模，推進外向型經(jīng)濟發(fā)展；加快電子商務服務體系建設，推進線上線下互動；進一步增強監(jiān)管監(jiān)測能力，維護市場秩序。曲靖市商務局2018年財政部門預算，全面保障了機關日常正常運行，認真履行好部門職責，圓滿完成了市委、市政府下達的各項目標任務。主要指標完成情況：
社會消費品零售總額平穩(wěn)增長。全市社會消費品零售總額完成712億元，同比增長12.2 %，超目標任務0.2個百分點，排名全省第1位。
2. 外貿(mào)進出口總額超額完成。2018年全市外貿(mào)進出口總額完成 115261 萬美元，同比增長32.2%，超目標任務12.2個百分點，總量排名全省第5位，增幅排名全省第7位。
3. 現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)增加值企穩(wěn)向好。完成330億元，增長5.4%，差承諾指標4.1個百分點。
4. 宣威市、羅平縣、師宗縣3個國家電子商務進農(nóng)村示范縣試點項目建設基本完成。
5.部門滿意度從辦事效率、履職能力、服務態(tài)度、服務質(zhì)量和廉潔自律五個方面進行了調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結果反映，部門滿意度為91%。
通過對曲靖市商務局主要績效目標任務的實現(xiàn)情況、預算編制、執(zhí)行和管理情況、項目實施管理情況、履職效益情況的分析，并對比分析實際執(zhí)行情況與年初預算制定目標，總體進行量化打分，績效自評得分90分，評價結果為“優(yōu)”。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

 

 

 

 

一、收入科目
（一）財政撥款收入：指曲靖市財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款收入以外的收入。　　
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出；
（三） 一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）：指商務局用于保障機構正常運行、開展商貿(mào)事務工作的支出。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指商務局用于機關離退休人員的經(jīng)費、遺屬生活費以及機關基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（五）商業(yè)服務業(yè)等事務（類）涉外發(fā)展服務支出（款）：指納入商務部部門預算管理的主要用于支持經(jīng)貿(mào)促進活動、應對貿(mào)易摩擦等為促進外經(jīng)貿(mào)事業(yè)發(fā)展提供公共服務項目的支出。
 
                                                                                                                                          曲靖市商務局
                                                                                                                                         2019年8月5日

附件：/uploadfile/2024/0221/20240221085513736.xls





 
監(jiān)督索引號53030012032201111