曲靖市能源局2020年部門預算編制說明
2020-02-18 10:56:27 來源：曲靖市能源局
曲靖市能源局2020年預算公開目錄
第一部分 曲靖市能源局2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市能源局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 曲靖能源局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行國家能源產業(yè)發(fā)展和能源安全生產的方針政策和法律法規(guī)，擬訂能源產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策并監(jiān)督實施。
（2）負責全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實施。在國家產業(yè)政策指導下組織擬訂加快能源產業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進能源產業(yè)結構調整和轉型升級，實現(xiàn)能源產業(yè)高質量發(fā)展的意見或建議。
（3）按照規(guī)定權限負責能源行業(yè)企業(yè)準入、建設項目核準、項目設計審批（審核）、竣工驗收監(jiān)管、危險源鑒定、產能確認的審核上報和審批。
（4）貫徹執(zhí)行能源產業(yè)生產技術規(guī)范、規(guī)程和標準；組織能源產業(yè)技術創(chuàng)新和科技進步，推進能源產業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應用新產品、新技術、新設備。
（5）負責電力行政管理、電力需求管理、運行監(jiān)管協(xié)調和電力行政執(zhí)法。
（6）組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護、清潔生產、煤制燃料工作，承擔燃料乙醇行業(yè)管理、產業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關和成果應用推廣等工作。
（7）負責能源產業(yè)統(tǒng)計、預測預警、發(fā)布能源信息，負責能源運行調節(jié)和運行保障，參與研究全市能源消費總量控制目標建設，銜接能源生產建設和供需平衡。
（8）負責以煤礦應急救援為主的能源行業(yè)應急救援體系建設，按照能源生產安全事故應急預案組織應急演練。
（9）組織推進能源產業(yè)招商引資工作，擬訂能源產業(yè)招商引資、兼并重組政策。
（10）參與擬訂與能源有關的資源配置、財稅體制、生態(tài)環(huán)保及應對氣候變化等政策。
（11）承擔煤礦安全生產監(jiān)督管理責任，依法履行煤礦安全生產監(jiān)管執(zhí)法職責。負責石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產工作，參與能源生產安全事故應急救援及事故調查處理工作；負責能源產業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓及監(jiān)督管理工作。
（12）完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
本單位內部機構設有辦公室、能源投資科、綜合科、電力科、政策法規(guī)科、煤炭科、石油天然氣和新能源科、安全監(jiān)管科、環(huán)保節(jié)能和技術裝備科、機關黨委等10個科室委。下屬設4個事業(yè)單位，其中，3個全額撥款的事業(yè)單位：曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊、曲靖礦山應急救援指揮中心、曲靖市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心，1個差額撥款的事業(yè)單位：曲靖市煤炭設計研究院。
（三）重點工作概述
單位年度涉及能源產業(yè)發(fā)展、能源行業(yè)管理、能源安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質量標準化示范礦井建設、能源固定資產投資、能源招商引資、煤礦安全信息化建設、煤炭轉型升級、化解過剩產能、煤礦項目審核審批等重點工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共5個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2019年12月底統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制36人，全額撥款事業(yè)編制35人、自收自支事業(yè)單位20人。在職實有97人，其中：財政全額撥款供養(yǎng)80人（行政單位40人，事業(yè)單位40人），財政部分撥款供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)17人。
離退休人員 22人，其中： 離休 1人，行政退休14人，全額撥款事業(yè)單位退休 3人，自收自支事業(yè)單位退休4人。
遺屬困難補助2人、財政部分供養(yǎng)8.13人員1人，聘用駐礦監(jiān)督員1人。
車輛編制9輛（以前下達的車輛編制數(shù)，后未下達車輛編制數(shù)），實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 7182.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款7180.84萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉1.65萬元。
與上年部門財務總收入17408.66萬元相比減少10226.17萬元，主要是減少10000萬元其他資金安排收入，煤炭行業(yè)化解過剩產能市級配套關閉礦井補助。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入7182.49萬元，其中:本年收入7180.84萬元，上年結轉1.65萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7180.84萬元（本級財力6909.84萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償11萬元，其他非稅收入安排收入260萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入17408.66萬元相比減少10226.17萬元，主要是減少10000萬元其他資金安排收入，煤炭行業(yè)化解過剩產能市級配套關閉礦井補助。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出7182.49萬元。財政撥款安排支出 7182.49萬元，其中，基本支出1503.84萬元，與上年1,251.63萬元相比增加252.21萬元，主要是機構改革增加了12人（行政單位增加6人，全額撥款事業(yè)單位增加6人）；項目支出5678.65萬元，與上年15779萬元相比減少10100.35萬元，主要是減少10000萬元其他資金安排收入，煤炭行業(yè)化解過剩產能市級配套關閉礦井補助。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出172.92萬元；
（1）社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休35.44萬元，主要用于行政單位保障離退休人員工資以及日常公用經費。
（2）社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休8.15萬元；主要用于事業(yè)單位保障離退休人員工資以及日常公用經費。
（3）社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117.90萬元，主要用于行政事業(yè)單位保障在職人員單位基本養(yǎng)老保險繳費。
（4）社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)養(yǎng)老支出9.18萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位保障離休人員工資以及日常公用經費。
（5）社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.24萬元，主要用于保障社會和就業(yè)方面的支出。
2.衛(wèi)生健康支出103.93萬元；
（1）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療76.02萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。
（2）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助20.54萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助交納。
（3）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政單位醫(yī)療支出7.37萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
3.資源勘探信息等支出6820.41萬元，
（1）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—行政運行1141.76萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工的基本工作、津補貼等工資福利性支出。
（2）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務—煤炭產業(yè)化解過剩產能市級配套獎補專項資金5156萬元，主要是用于煤炭行業(yè)化解過剩產能市級配套獎補資金的還本付息支出。
（3）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務—煤礦安全生產購買第三方隱患排查專項資金150萬元，主要用于煤礦安全生產購買第三方隱患排查專家服務。
（4）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務—煤炭產業(yè)發(fā)展項目評審專項資金50萬元，主要用于購買煤炭產業(yè)發(fā)展項目評審服務。
（5）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務—煤礦安全生產標準化礦井建設獎補專項資金50萬元，主要用于獎勵煤礦安全生產標準化礦井建設的礦井。
（6）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務—煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作專項資金260萬元，主要用于開展能源產業(yè)發(fā)展和安全生產工作支出；
（7）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務—辦公用房修繕專項資金11萬元，主要用于單位維護或修繕房屋及辦公支出；
（8）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務—煤礦安全生產購買第三方隱患排查專項資金（上年結轉的項目）1.65萬元，主要用于煤礦安全生產購買第三方隱患排查專家服務。
4.住房保障支出85.23萬元。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金85.23萬元，主要用于交納在職職工的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1．基本支出1503.84萬元；
（1）工資福利支出1283.27萬元；
①基本工資支出319.12萬元；
②津貼補貼支出636.26萬元；
③獎金支出26.59萬元；
④機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117.90萬元；
⑤職工基本醫(yī)療保險繳費支出71.03萬元；
⑥公務員醫(yī)療補助經費支出17.53萬元；
⑦其他社會保障繳費支出9.61萬元；
⑧住房公積金支出85.23萬元。
（2）商品和服務支出152.93萬元；
①辦公經費支出70.50萬元；
②會議費支出3.20萬元；
③培訓費支出5.14萬元；
④公務接待費支出3.00萬元；
⑤工會經費支出15.80萬元；
⑥福利費支出6.52萬元；
⑦公務用車運行維護費支出3.16萬元；
⑧其他交通費用支出45.61萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出67.64萬元。
①離休費支出8.78萬元；
②退休費支出41.02萬元；
③生活補助支出9.84萬元；
④醫(yī)療費補助支出8.00萬元。
2.項目支出5678.65萬元。
（1）其他工資福利支出60萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出60萬元）。
（2）辦公經費212.65萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出212.65萬元）。
（3）業(yè)務委托費5406萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5406萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
2020年部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目：無。
（二）與中央配套事項
2020年度與中央配套事項：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
2020年度按既定政策標準測算補助事項：無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2020年部門編制政府采購預算共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市能源局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計26萬元，較上年減少1.3萬元，下降4.76%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市能源局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化情況。
（二）公務接待費
曲靖市能源局2020年公務接待費預算為10萬元，較上年減少0.4萬元，下降3.85%，國內公務接待批次為150次，共計接待1250人次。
減少原因主要是厲行勤儉節(jié)約，減少、控制一般公務規(guī)模和人次，嚴格控制公務接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市能源局2020年公務用車購置及運行維護費為16萬元，較上年減少0.9萬元，下降5.33%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年持平；公務用車運行維護費16萬元，較上年減少0.9萬元，下降5.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。
減少原因主要是減少一般公務出行頻次，節(jié)能降耗，壓縮車輛維護運行成本。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．公務用車運行維護費：主要用于車輛保險、車輛維護（修）保養(yǎng)、車輛燃油、過路（橋）、停車洗車、車輛年檢等多項支出。
2．公務接待費：主要用于接待國家、省級相關單位公務活動支出，接待國家、省兩級相關部門安排在曲靖組織開展的有關公務活動等。
3．保障和就業(yè)支出：主要單位購買養(yǎng)老保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住房公積金等項支出。
4．對個人和家庭的補助支出：主要是支付行政單位離退休、事業(yè)單位退休、企業(yè)單位離休、遺屬、臨時聘用人員的福利待遇。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
曲靖市能源局2020年機關運行經費安排152.93萬元，與上年97.77萬元相比增加55.16萬元，增幅為56.42%，主要原因是2019年機構改革和實施珠源人才計劃，單位增加行政、事業(yè)人員共12人，工資基數(shù)增大，相關辦公費用也隨之增加。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
第二部分 曲靖市能源局2020年部門預算表
見附件：曲靖市能源局2020年部門預算表
監(jiān)督索引號53030012034300111
曲靖市能源局2020年部門預算表
曲靖市能源局2020年預算重點領域財政項目文本公開
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