監(jiān)督索引號(hào)53030005032400000

 

　　第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預(yù)算編制說明
　　第二部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預(yù)算表
　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
　　二、部門收入總體情況表
　　三、部門支出總體情況表
　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
　　六、部門基本支出情況表
　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
　　十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
　　十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十三、部門政府采購情況表 

 

 

 

 

 

　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　按照“三定方案”，曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項(xiàng)職能職責(zé)：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。14.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、曲靖市自然資源總督查辦公室、綜合科、法規(guī)科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源確權(quán)登記局、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科、自然資源規(guī)劃科、詳細(xì)規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、規(guī)劃核實(shí)科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲(chǔ)量科、測繪與地理信息管理科、執(zhí)法監(jiān)督局、財(cái)務(wù)科等23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，下設(shè)市國土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)為財(cái)政全額撥款的參公管理事業(yè)單位；市土地儲(chǔ)備中心、市土地開發(fā)整理中心、市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心、市規(guī)劃展覽館、市城市交通科學(xué)研究所為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位；曲靖市土地礦產(chǎn)勘測規(guī)劃事務(wù)所、曲靖市土地礦業(yè)權(quán)評(píng)估事務(wù)所為自收自支事業(yè)單位。納入2020年市自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算的單位有曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)（執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站的預(yù)算與機(jī)關(guān)預(yù)算合并）、市國土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、市土地開發(fā)整理中心、市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心、市規(guī)劃展覽館、市城市交通科學(xué)研究所。其中曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)為一級(jí)預(yù)算單位，其余5個(gè)事業(yè)單位為二級(jí)預(yù)算單位。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　2020年全市自然和規(guī)劃管理工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，全面貫徹落實(shí)國家、省自然資源工作會(huì)議精神，緊緊圍繞市委、市政府工作部署，全面履行“兩統(tǒng)一”職責(zé)，建立自然資源管理制度框架，推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域重大改革，摸清自然資源基本狀況，實(shí)現(xiàn)自然資源和規(guī)劃系統(tǒng)深度融合，把中央、省、市重大決策部署貫徹落實(shí)到自然資源和規(guī)劃管理各項(xiàng)工作中，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供有力保障。圍繞這一主題，重點(diǎn)做好以下九項(xiàng)工作：一是初步建立國土空間規(guī)劃體系。二是強(qiáng)化土地資源要素保障。三是加強(qiáng)耕地“三位一體”保護(hù)。四是加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。五是開展批而未供和閑置土地處置攻堅(jiān)行動(dòng)。六是切實(shí)抓好地質(zhì)災(zāi)害防治。七是推動(dòng)礦產(chǎn)資源綠色發(fā)展。八是推進(jìn)國土空間修復(fù)治理。九是做好自然資源調(diào)查確權(quán)基礎(chǔ)工作。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位6個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制121人，其中：行政編制76人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有152人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 152人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
　　離退休人員 47人，其中： 離休1人，退休 46人。
　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入 7987.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7637.23萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款350萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
　　與上年對(duì)比減少27195.88萬元，下降77.30%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少952.77萬元，下降11.09%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少23743.11萬元，下降98.55%；其他收入減少2500萬元，下降100%。減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革、麒麟?yún)^(qū)自然資源體制下劃，2020年部門預(yù)算中減少市土地儲(chǔ)備中心和市國土資源局麒麟分局的預(yù)算數(shù)據(jù)，曲靖市土地儲(chǔ)備中心作為一級(jí)預(yù)算單位由其單獨(dú)編報(bào)，原麒麟分局因體制下劃后納入麒麟?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算。
　?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況
　　2020年部門財(cái)政撥款收入7987.23萬元，其中:本年收入7987.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7637.23萬元（本級(jí)財(cái)力7177.23萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入安排支出460萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款350萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年對(duì)比減少27195.88萬元，下降77.30%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革及麒麟?yún)^(qū)自然資源體制下劃，2020年部門預(yù)算中減少市土地儲(chǔ)備中心和市國土資源局麒麟分局的預(yù)算數(shù)據(jù)。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2020年部門預(yù)算總支出 7987.23萬元。財(cái)政撥款安排7987.23萬元，其中，基本支出2987.23萬元，與上年對(duì)比減少1402.77萬元，下降31.95%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革及麒麟?yún)^(qū)自然資源體制下劃后， 2020年部門預(yù)算基本支出數(shù)據(jù)減少了市土地儲(chǔ)備中心和市國土資源局麒麟分局的基本支出預(yù)算數(shù)據(jù)，致使2020年部門預(yù)算基本支出減少；項(xiàng)目支出5000萬元，與上年對(duì)比減少25793.11萬元，下降83.76%，下降主要原因一是預(yù)算體制調(diào)整，曲靖市土地儲(chǔ)備中心項(xiàng)目預(yù)算本年未納入預(yù)算，由其單獨(dú)編報(bào)，二是因市級(jí)財(cái)力因素，本年部門項(xiàng)目支出中部分項(xiàng)目較以前年度預(yù)算安排金額均大幅減少，減少的主要項(xiàng)目有曲靖市地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1000萬元，規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)減少600 萬元，規(guī)劃展覽館布展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少875萬元，致使2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出減少。
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出342.68萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 -行政單位離退休88.9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 -事業(yè)單位離退休25.32萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 -機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出227.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 -其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.43萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)和行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位交納部分經(jīng)費(fèi)的支出；
　　2. 衛(wèi)生健康支出221.22萬元，其中：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療125.48萬元，衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療16.29萬元，衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助62.95萬元，衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.50萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；
　　3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出507.71萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理157.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出-其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出350萬元，主要用于局屬事業(yè)單位工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；
　　4. 自然資源海洋氣象等支出6751.48萬元，其中：自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行2029.97萬元，自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行71.51萬元，自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出4650萬元，主要用于自然資源、測繪等方面的支出，包括市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位的基本支出以及自然資源規(guī)劃編制、曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展、地質(zhì)災(zāi)害防治、不動(dòng)產(chǎn)登記工作、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法等項(xiàng)目支出。
　　5. 住房保障支出164.14萬元，其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公積金164.14萬元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
?。ǘ┴?cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
　　1.工資福利支出2516.24萬元（其中基本支出2516.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
　?。?）基本工資613.3萬元（其中基本支出613.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?。?）津貼補(bǔ)貼1166.59萬元（其中基本支出1166.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?。?）獎(jiǎng)金51.11萬元（其中基本支出51.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?。?）績效工資87.04萬元（其中基本支出87.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)227.03萬元（其中基本支出227.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　（6）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)136.78萬元（其中基本支出136.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?。?）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)52.32萬元（其中基本支出52.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?。?）其他社會(huì)保障繳費(fèi)17.93萬元（其中基本支出17.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?。?）住房公積金164.14萬元（其中基本支出164.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
　　2. 商品和服務(wù)支出4168.17萬元（其中基本支出343.17萬元，項(xiàng)目支出3825萬元）。
　?。?）辦公費(fèi)230.48萬元（基本支出41.08萬元，項(xiàng)目支出189.4萬元）；
　?。?）印刷費(fèi)14萬元（基本支出11萬元，項(xiàng)目支出3萬元）；
　　（3）咨詢費(fèi)3萬元（基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3萬元）；
　?。?）水費(fèi)5.5萬元（基本支出3.5萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；
　?。?）電費(fèi)22.5萬元（基本支出6.5萬元，項(xiàng)目支出16萬元）；
　?。?）郵電費(fèi)10萬元（基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?。?）物業(yè)管理費(fèi)298萬元（基本支出16萬元，項(xiàng)目支出282萬元）；
　　（8）差旅費(fèi)26.3萬元（基本支出23.3萬元，項(xiàng)目支出3萬元）；
　?。?）維修（護(hù)）費(fèi)46.69萬元（基本支出2.95萬元，項(xiàng)目支出43.74萬元）；
　?。?0）租賃費(fèi)2.96萬元（基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0.96萬元）；
　?。?1）會(huì)議費(fèi)13.48萬元（基本支出7.68萬元，項(xiàng)目支出5.8萬元）；
　?。?2）培訓(xùn)費(fèi)40.14萬元（基本支出9.84萬元，項(xiàng)目支出30.3萬元）；
　?。?3）公務(wù)接待費(fèi)11.11萬元（基本支出7.49萬元，項(xiàng)目支出3.62萬元）；
　　（14）勞務(wù)費(fèi)908萬元(基本支出8萬元，項(xiàng)目支出900萬元)；
　?。?5）委托業(yè)務(wù)費(fèi)2285.72萬元（基本支出7.53萬元，項(xiàng)目支出2278.19萬元）；
　?。?6）工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.99萬元（基本支出32.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　（17）福利費(fèi)12.61萬元（基本支出12.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?。?8）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.4萬元（基本支出6.32萬元，項(xiàng)目支出13.08萬元）；
　?。?9）其他交通費(fèi)134.18萬元（基本支出134.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　（20）稅金及附加費(fèi)用0.2萬元（基本支出0.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　（21）其他商品和服務(wù)支出50.91萬元（基本支出0萬元，項(xiàng)目支出50.91萬元）；
　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助127.82萬元（基本支出127.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
　?。?）離休費(fèi)14.48萬元（基本支出14.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　（2）退休費(fèi)97.72萬元（基本支出97.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　?。?）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助15.62萬元（基本支出15.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
　　4. 資本性支出（基本建設(shè)）1085萬元（基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1085萬元），其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1085萬元（基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1085萬元）。
　　5. 資本性支出90萬元（基本支出0萬元，項(xiàng)目支出90萬元），其中：辦公設(shè)備購置90萬元（基本支出0萬元，項(xiàng)目支出90萬元）。
　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┝腥胧袑?duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
　　無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
　?。ǘ┡c中央、省配套事項(xiàng)
　　無與中央、省配套事項(xiàng)。
　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及臺(tái)式計(jì)算機(jī) 、筆記本電腦、相機(jī)、打印一體機(jī)、無人機(jī)、辦公桌椅、沙發(fā)等采購項(xiàng)目15個(gè)，采購預(yù)算資金100.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算100.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.51萬元，較上年減少1.07萬元，下降3.39%。降低的主要原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少。具體變動(dòng)情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)
　　　市自然資源和規(guī)劃局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年保持不變，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定，控制因公出國（境）費(fèi)支出。
　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
　　市自然資源和規(guī)劃局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.11萬元，較上年減少2.87萬元，下降20.53%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待1389人次。減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2020年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　市自然資源和規(guī)劃局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為19.4萬元，較上年增加1.8萬元，增長10.23%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.4萬元，較上年增加1.8萬元，增長10.23%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。增加的原因是機(jī)構(gòu)改革，原市國土資源局和原市自然資源和規(guī)劃局合并，業(yè)務(wù)增加，車輛老化修理費(fèi)增加致使2020年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)增加。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　2020年支出預(yù)算中，按照保障發(fā)展更加有力、資源保護(hù)更加嚴(yán)格、發(fā)展紅利更加惠民、礦政管理更加規(guī)范、執(zhí)法監(jiān)察更加有效、基礎(chǔ)工作更加扎實(shí)等要求，制定了績效管理實(shí)施方案，明確了項(xiàng)目績效工作的管理責(zé)任主體，結(jié)合部門工作實(shí)際對(duì)2020年不動(dòng)產(chǎn)登記、自然資源規(guī)劃、曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展、地質(zhì)災(zāi)害防治、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法、規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)、礦產(chǎn)資源管理、曲靖市“三調(diào)”和土地變更調(diào)查、國產(chǎn)設(shè)備替代和維護(hù)及檔案數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)、 綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)推廣使用、自然資源規(guī)劃法制宣傳培訓(xùn)、信訪等11個(gè)項(xiàng)目支出預(yù)算共計(jì)5000萬元涉及的項(xiàng)目績效指標(biāo)體系進(jìn)行補(bǔ)充完善，各項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見附表（市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表）。
　　市自然資源和規(guī)劃局2020年的重點(diǎn)項(xiàng)目是2020年中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于2020年市本級(jí)資源環(huán)境口部門預(yù)算和績效目標(biāo)的批復(fù)》（曲財(cái)資環(huán)〔2020〕4號(hào)），2020年中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排資金1700萬元。該項(xiàng)目主要是對(duì)麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)等進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記，項(xiàng)目目標(biāo)是完成不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證50000本，房地一體檔案融合100000件，完成信息平臺(tái)建設(shè)，收繳登記費(fèi)。該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)有《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計(jì)劃安排的函》（國土資廳函〔2016〕106號(hào)）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國土資辦〔2015〕13號(hào)）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實(shí)施意見>的通知》（云國土資辦〔2016〕29號(hào)）、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動(dòng)產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺(tái)工作計(jì)劃安排的函》（國土資廳函〔2017〕309號(hào)）等法規(guī)和文件。項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施計(jì)劃是通過將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不動(dòng)的不動(dòng)產(chǎn)登記信息（檔案）進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，建立完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理利用平臺(tái)。項(xiàng)目實(shí)施成效有：一是有效提升曲靖市經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力；二是有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障不動(dòng)產(chǎn)交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。
　　九、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1．部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　2．部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。
　　3．支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。
　　4．支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。
　　5．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　市自然資源和規(guī)劃局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排318.92萬元，與上年對(duì)比減少18.97萬元，下降5.61%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革、麒麟?yún)^(qū)自然資源體制下劃，2020年部門預(yù)算中減少市國土資源局麒麟分局的預(yù)算數(shù)據(jù)，原麒麟分局因體制下劃后納入麒麟?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，包括保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)、市國土資源局經(jīng)開區(qū)分局等日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)（印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出），會(huì)議費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
　　鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
　　（四）其他補(bǔ)充說明
　　1.市自然資源和規(guī)劃局屬于機(jī)構(gòu)改革部門，2020年部門預(yù)算編制說明中涉及到的上年對(duì)比數(shù)據(jù)，均為原市自然資源和規(guī)劃局和原市國土資源局合計(jì)數(shù)。下屬單位曲靖市土地儲(chǔ)備中心因其是一級(jí)預(yù)算單位，由其單獨(dú)編報(bào)和公開，本次公開未包含其內(nèi)容和數(shù)據(jù)。
　　2.因2019年12月市國土資源局麒麟分局體制下劃，本次公開的2020年部門預(yù)算編制說明和公開的2020年部門預(yù)算表均不含其內(nèi)容和預(yù)算數(shù)據(jù)。

 
監(jiān)督索引號(hào)53030005032400111