監(jiān)督索引號53030005030300000
 
曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年預(yù)算公開
目   錄
 
第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
曲靖市發(fā)展和改革委員會
2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，推動高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的意義；統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)；指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作；擬定全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策；負責(zé)投資綜合管理，擬定曲靖市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策；組織擬定全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策及實施意見；推進實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略；負責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策；貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和糧食儲備工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
    曲靖市發(fā)展和改革委員會機關(guān)本級為行政單位，內(nèi)設(shè)22 個（正科級）科室和機關(guān)黨委、離退休人員辦公室。下設(shè)曲靖市公益性項目代建管理中心、曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊和曲靖市軍糧供應(yīng)管理站4個全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
2020年，市發(fā)改委將緊緊圍繞國家、省和市委、市政府各項決策部署，牢牢把握穩(wěn)中求進工作基調(diào)，聚焦六穩(wěn)和“鞏固、提升、增強、通暢”八個方針，統(tǒng)籌推進全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，突出抓實穩(wěn)增長、穩(wěn)投資、易地扶貧搬遷、產(chǎn)業(yè)謀劃、深化改革、穩(wěn)定物價、規(guī)劃編制等各項工作，推動全市實現(xiàn)決勝全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官的目標(biāo)任務(wù)。
1.科學(xué)制定2020年目標(biāo)任務(wù)。2020年是決勝全面建成小康社會之年，是“十三五”規(guī)劃收官之年和“十四五”規(guī)劃的啟動之年，科學(xué)制定好年度各項目標(biāo)任務(wù)對收好官，開好局以及推動全市實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要，在確保實現(xiàn)階段目標(biāo)圓滿收官的基礎(chǔ)上，按照“高于全省平均水平，走在全省前列、保持平穩(wěn)運行”的總體要求，市發(fā)改委將統(tǒng)籌各級各部門，在年度目標(biāo)的基礎(chǔ)上，進一步細化各行業(yè)、各地區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，確保各項指標(biāo)調(diào)度有目標(biāo)、有方向、有抓手。
2. 著力穩(wěn)住經(jīng)濟運行基本面，主動適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)下速度、結(jié)構(gòu)、動力轉(zhuǎn)變特點，全面貫徹落實好中央、省穩(wěn)增長決策部署，研究出臺2020年全市穩(wěn)增長系列工作措施。圍繞實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)要求，突出主攻方向和具體任務(wù)，制定出臺全市推動高質(zhì)量發(fā)展實施意見，研究起草相關(guān)配套政策措施。緊扣各項目標(biāo)任務(wù)，強化經(jīng)濟運行調(diào)度，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)研指導(dǎo)工作力度，繼續(xù)采取“高開穩(wěn)走”調(diào)度方式，確保實現(xiàn)一季度“開門紅”，全年總體時序進度良好，各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
3.全方位擴大有效投資。做實項目前期工作，統(tǒng)籌用好市級項目前期工作經(jīng)費，促進項目開工落地。夯實項目儲備，建立“十四五”規(guī)劃重大項目庫，積極爭取國家、省的支持。抓實項目建設(shè)，用好全市重點項目信息化管理平臺，堅持重點項目現(xiàn)場觀摩和集中開工，有序開展重點項目現(xiàn)場協(xié)調(diào)推進、政銀企協(xié)調(diào)對接等工作，強化項目建設(shè)用地、用林、環(huán)保、融資等方面要素保障，統(tǒng)籌抓好城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、5G信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、水利工程及配套設(shè)施等重點領(lǐng)域投資項目建設(shè)，加大綜合交通、脫貧攻堅、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的投資力度，抓好獲得地方政府專項債券支持項目的落地率、開工率、資金支付率，切實形成有效投資支撐。
4.全面攻堅易地扶貧搬遷。緊扣“兩不愁三保障”脫貧標(biāo)準(zhǔn)，加快完善800人以上的大型安置點基礎(chǔ)及公共服務(wù)配套設(shè)施建設(shè)，促進配套項目與安置住房同步建成、同步投入使用。聚焦“穩(wěn)得住”，進一步督促各縣（市、區(qū)）、協(xié)調(diào)市直部門解決好搬遷群眾務(wù)工就業(yè)、生計保障、社會融入、公共服務(wù)供給等問題，努力保障搬遷群眾穩(wěn)定就業(yè)、持續(xù)增收。
5.積極推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。緊盯制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和培育新興產(chǎn)業(yè)集群，統(tǒng)籌推進全市六大重點產(chǎn)業(yè)，有力支撐現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，緊扣服務(wù)經(jīng)濟倍增工作方案，建立健全扶貧、體育、健康等領(lǐng)域促消費政策措施，多舉措抓好夜間經(jīng)濟、物流產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)服務(wù)型物流樞紐建設(shè)等工作，促進服務(wù)業(yè)加快提質(zhì)。推動“數(shù)字曲靖”建設(shè)取得積極進展。加大“珠江源產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才”的培養(yǎng)力度。
6.持續(xù)深化重點領(lǐng)域改革。持續(xù)配合推進工程建設(shè)審批制度改革，積極配合推進工程建設(shè)審批制度改革、推行項目審批代辦制、承諾制等制度落實，有效提升投資項目審批效率。完成全市營商環(huán)境評估考核辦法和指標(biāo)體系構(gòu)建工作。持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)，統(tǒng)籌推進全市降成本工作，落實好減稅降費各項政策措施，助推實體經(jīng)濟企業(yè)減負增效。深化企事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革。加強社會信用體系建設(shè)，構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制。
7.統(tǒng)籌抓實各項重點工作。加快推進麒沾馬一體化建設(shè)，推動在體制機制、互聯(lián)互通、公共服務(wù)等領(lǐng)域一體化建設(shè)取得新的突破。加快推進新型特色小鎮(zhèn)和“美麗縣城”建設(shè)，督促各縣（市、區(qū)）開展好新增特色小鎮(zhèn)建設(shè)，重點推進師宗縣、陸良縣“美麗縣城”建設(shè)，積極爭取省級支持。組織實施好《曲靖全國性綜合交通樞紐規(guī)劃》《長江經(jīng)濟帶發(fā)展曲靖實施規(guī)劃》《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》及相關(guān)工程，推動區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
8.著力穩(wěn)定市場價格和預(yù)期。積極穩(wěn)妥推進水、電、天然氣等資源性產(chǎn)品價格改革，建立健全市場物價調(diào)控機制，加強重要價格監(jiān)測，保持物價總水平穩(wěn)定。認(rèn)真開展糧食安全行政首長責(zé)任制考核，依法加強糧食流通監(jiān)督檢查，著力推進解決市購銷公司西山儲備庫歷史遺留問題，扎實做好軍糧供應(yīng)保障和救災(zāi)物資儲備工作，確保全市糧食市場安全。
9.科學(xué)編制五年發(fā)展規(guī)劃。切實發(fā)揮規(guī)劃引領(lǐng)作用，高質(zhì)量開展“十四五”規(guī)劃編制工作，在做好“十三五”規(guī)劃終期評估和完成重大前期課題研究的基礎(chǔ)上，組織編好“十四五”規(guī)劃基本思路，按時序要求編制好規(guī)劃綱要及其重點專項規(guī)劃，科學(xué)繪制“十四五”發(fā)展宏偉藍圖。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全供給單位5個。財政全供給單位中行政單位1個；非參公管理事業(yè)單位4個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制133人，其中：行政編制 80人，工勤編制7人，事業(yè)編制46人。在職實有123人，其中： 財政全供養(yǎng) 123人。
離退休人員 91人，其中： 離休 2人，退休 89人。
車輛編制4輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入22936.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款18199.93萬元,其他收入4737萬元。
2020年部門財務(wù)總收入22936.93萬元，比2019年3315.36萬元增加19621.57萬元，增加591.84%。增加原因是：1.政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費168萬元；2.市級儲備糧交易底價評審費專項資金20萬元；3.馬龍軍糧代供站網(wǎng)點維修改造經(jīng)費139.8萬元；4.曲靖市2020年度建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10000萬元；5.對口幫扶維西傈僳族自治縣經(jīng)費2000萬元；6.糧食財務(wù)掛賬利息專項資金63萬元；7.曲靖市新建糧油儲備建設(shè)項目經(jīng)費2980萬元；8.曲靖市市級儲備糧補貼經(jīng)費4566萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入18199.93萬元，其中:本年收入18199.93萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18199.93萬元（本級財力18199.93萬元）。
2020年部門財政撥款收入18199.93萬元，其中:本年收入18199.93萬元，比2019年3315.36萬元增加14884.57萬元，增加448.96%。增加原因是：1.政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費168萬元；2.市級儲備糧交易底價評審費專項資金20萬元；3.馬龍軍糧代供站網(wǎng)點維修改造經(jīng)費139.8萬元；4.曲靖市2020年度建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10000萬元；5.對口幫扶維西傈僳族自治縣經(jīng)費2000萬元；6.易地扶貧搬遷工作經(jīng)費200萬元；7.救災(zāi)庫管理運行維護費50萬元； 8.曲靖市新建糧油儲備建設(shè)項目經(jīng)費2980萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出22936.93萬元。財政撥款安排支出22936.93萬元，其中，基本支出2422.13萬元,與上年對比減少313.23萬元，下降11.45 %，下降的主要原因是:因機構(gòu)改革在職人員從本部門劃出減少人員工資及隨工資計提的費用、公用經(jīng)費等基本支出；項目支出20514.8萬元，與上年對比增加19934.8萬元，增長3437 %。增加的原因是：1.政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費168萬元；2.市級儲備糧交易底價評審費專項資金20萬元；3.馬龍軍糧代供站網(wǎng)點維修改造經(jīng)費139.8萬元；4.曲靖市2020年度建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10000萬元；5.對口幫扶維西傈僳族自治縣經(jīng)費2000萬元；6.糧食財務(wù)掛賬利息專項資金63萬元；7.曲靖市新建糧油儲備建設(shè)項目經(jīng)費2980萬元；8.曲靖市市級儲備糧補貼經(jīng)費4566萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出12300.63萬元，其中：201（類）04（款）01（項）行政運行1642.63萬元，201（類）04（款）99（項）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10658萬元，主要用于委機關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等支出1642.63萬元、政務(wù)信息資源共享平臺經(jīng)費168萬元、易地扶貧搬遷工作經(jīng)費200萬元、市級儲備糧交易底價評審專項資金20萬元、糧食流通統(tǒng)計、市場監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費30萬元、社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費190萬元、救災(zāi)庫管理運行管理維護經(jīng)費50萬元、曲靖市2020年度建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10000萬元 ；
2.社會保障和就業(yè)支出443.52萬元，其中：208（類）05（款）01（項）行政單位離退休249.72萬元，208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出191.29萬元，208（類）99（款）01（項）其他社會保障和就業(yè)支出2.51萬元。主要用于離退休人員離退休費、公用經(jīng)費和行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金的支出；
3.衛(wèi)生健康支出197.81萬元，其中：210（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療125.15萬元，210（類）11（款）03 （項）公務(wù)員醫(yī)療補助58.43萬元，210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.23萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；
4.農(nóng)林水支出2000萬元；213（類）05（款）99（項）其他扶貧支出2000萬元，主要用于維西扶貧幫扶資金支出；
5.住房保障支出138.17萬元，221（類）02（款）01（項）住房公積金138.17萬元，主要用于交納職工住房公積金支出。
    6.糧油物資儲備支出7856.8萬元，222（類）01（款）99 （項）其他糧油事務(wù)支出7856.8萬元，主要用于市級儲備糧補貼、新建糧油儲備建設(shè)項目經(jīng)費、馬龍軍糧代供站網(wǎng)點維修改造經(jīng)費等項目支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
 經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2422.13萬元，項目支出20514.8萬元），主要用于：
  1.301(類）資福利支出1873.81萬元，（其中:基本支出1873.81萬元,項目支出0萬元），具體是：
 （1）301(類）01（項）基本工資529.43萬元（其中:基本支出529.43萬元,項目支出0萬元）；
（2）301(類）02（項）津貼補貼803.26萬元（其中:基本支出803.26萬元,項目支出0萬元）；
（3）301(類）03（項）獎金44.12萬元（其中:基本支出44.12萬元,項目支出0萬元）；
（4）301(類）08（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費191.29萬元（其中:基本支出191.29萬元,項目支出0萬元）；
（5）301(類）10（項）職工基本醫(yī)療保險繳費115.15萬元（其中:基本支出115.15萬元,項目支出0萬元）；
（6）301(類）11（項）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費35.64萬元（其中:基本支出35.64萬元,項目支出0萬元）；
（7）301(類）12（項）其他社會保障繳費16.75萬元（其中:基本支出16.75萬元,項目支出0萬元）；
（8）301(類）13（項）住房公積金138.17萬元（其中:基本支出138.17萬元,項目支出0萬元）。
2. 302(類）商品和服務(wù)支出12562.98萬元（其中:基本支出282.98萬元,項目支出12280萬元），具體是：
（1）302(類）01（項）辦公費10304.63萬元（其中:基本支出120.2萬元,項目支出10184.43萬元）；
（2）302(類）15（項）會議費10.92萬元（其中:基本支出4.92萬元,項目支出6萬元）；
（3）302(類）16（項）培訓(xùn)費49.49萬元（其中:基本支出8.49萬元,項目支出41萬元）；
（4）302(類）17（項）公務(wù)接待費4.2萬元（其中:基本支出0萬元,項目支出4.2萬元）；
（5）302(類）31（項）公務(wù)用車運行維護費24萬元（其中:基本支出12.63萬元,項目支出11.37萬元）；
（6）302(類）13（項）維修（護）費10萬元（其中:基本支出0萬元,項目支出10萬元）；
（7）302(類）11（項）差旅費13萬元（其中:基本支出0萬元,項目支出13萬元）；
（8）302(類）28（項）工會經(jīng)費33.89萬元（其中:基本支出33.89萬元,項目支出0萬元）；
（9）302(類）29（項）福利費11.24萬元（其中:基本支出11.24萬元,項目支出0萬元）；
（10）302(類）39（項）其他交通費用91.61萬元（其中:基本支出91.61萬元,項目支出0萬元）。
（11）302(類）99（項）其他商品和服務(wù)支出2010萬元（其中:基本支出0萬元,項目支出2010萬元）；
3. 303(類）對個人和家庭的補助265.34萬元（其中:基本支出265.34萬元,項目支出0萬元），具體是：
（1）303(類）01（項）離休費30.41萬元（其中:基本支出30.41萬元,項目支出0萬元）；
（2）303(類）02（項）退休費187.74萬元（其中:基本支出187.74萬元,項目支出0萬元）；
（3）303(類）05（項）生活補助14.4萬元（其中:基本支出14.4萬元,項目支出0萬元）；
（4）303(類）07（項）醫(yī)療費補助32.79萬元（其中:基本支出32.79萬元,項目支出0萬元）。
4.310(類）資本性支出3477.8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3477.8萬元），
（1）310(類）01（項）房屋建筑物構(gòu)建2980萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2980萬元）,
（2）310(類）03（項）專用設(shè)備購置10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）,
（3）310(類）05（項）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)317.8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出317.8萬元）,
（4）310(類）08（項）物資儲備20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）,
（5）310(類）99（項）其他資本性支出150萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出150萬元）。
5.312（類）對企業(yè)補助20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元），主要是：312(類）99（項）其他對企業(yè)補助20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
   （一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
    我部門無市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
   （二）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
   （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
     我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
    六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金60萬元,其中采購貨物預(yù)算金額60萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
市發(fā)展和改革委2020年公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28.2萬元，比2019年66.37萬元減少38.17萬元，減少57.51%。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定和要求，壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（一）因公出國（境）費
市發(fā)展和改革委2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上
年減少6.9萬元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定和要求，壓縮因公出國（境）費支出。
（二）公務(wù)接待費
市發(fā)展和改革委2020年公務(wù)接待費預(yù)算為4.2萬元，較上年減少1.97萬元，下降31.93%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為53次，共計接待525人次。減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定和要求，壓縮公務(wù)接待費支出。     
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
市發(fā)展和改革委2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為24萬元（其中：公務(wù)用車購置支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出24萬元），主要用于公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出），較上年減少29.3萬元，下降54.97%；其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增加，公務(wù)用車運行維護費24萬元，較上年減少29.3萬元，下降54.97%。年末公務(wù)用車保有量為3輛。減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定和要求，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
市發(fā)展和改革委2020年項目預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金20514.8萬元，其中：本級財力安排15777.8萬元，其他資金安排4737萬元。各項目績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展，分布從產(chǎn)出、效益、滿意度三個方面進行設(shè)置，共涉及13個項目。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，市發(fā)展和改革委員會將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。具體情況如下：
1.政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費168萬元，項目基本情況：該項目是為了實現(xiàn)政務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通、政務(wù)數(shù)據(jù)共享共用、政務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同推進，實現(xiàn)政務(wù)信息資源的跨層級、跨地域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)共享交換。項目主要內(nèi)容：建設(shè)資源目錄管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交換服務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)共享服務(wù)系統(tǒng)、政務(wù)大數(shù)據(jù)資源中心、資源梳理系統(tǒng)、統(tǒng)一控制中心、開放門戶、開放門戶后臺、共享門戶、共享門戶后臺、信息資源共享交換監(jiān)控系統(tǒng)共12個子系統(tǒng)，整合接入全市政務(wù)信息資源，實現(xiàn)政務(wù)信息互聯(lián)互通。項目實施方式方法：經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)曲靖市政務(wù)信息資源共享交換平臺采用自行采購的方式開展建設(shè)。通過成立共享平臺建設(shè)項目采購談判領(lǐng)導(dǎo)小組，制定談判工作方案，確定曲靖市政務(wù)信息資源共享平臺項目由云南智力科技有限公司承建。項目進度安排：2019年1月-12月，完成政務(wù)信息資源共享交換平臺的軟件研發(fā)，主體框架體系建設(shè)；2020年1月-3月，整合接入市級19家部門政務(wù)信息資源，完成五大基礎(chǔ)信息庫（人口、法人、自然資源和空間地理、社會信用和電子證照）建設(shè)；2020年3月-6月，整合接入市級各類主題庫，包括信用體系、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、交通、教育等由多部門共建形成的主題信息資源；2020年6月-8月，整合接入市級其他政務(wù)信息資源；2020年9月，全面建成政務(wù)信息資源共享平臺。項目成效：完成全市政務(wù)信息資源的接入，實現(xiàn)數(shù)據(jù)按需求、按規(guī)范靈活共享和開放，建成集全市政務(wù)信息資源目錄體系、大數(shù)據(jù)集成交換體系、數(shù)據(jù)統(tǒng)一調(diào)度管控體系與政務(wù)數(shù)據(jù)共享和開放體系于一體的政務(wù)信息資源共享交換平臺，實現(xiàn)國家、省、市三級互聯(lián)互通，切實解決政務(wù)信息化建設(shè)的“各自為政、條塊分割、煙囪林立、信息孤島”問題?？冃繕?biāo)：（1）.搭建信息共享交換平臺完成率達100%；（2）實現(xiàn)政務(wù)信息資源共享交換完成率達100%； （3）政務(wù)信息使用單位和民眾滿意度達到95%。
2. 曲靖市2020年度建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10000萬元，項目基本情況：項目是投資的載體，加快推進項目前期工作，提高項目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實施一批事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局的建設(shè)項目，有利于推動建設(shè)一批彌補全市短板的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，有利于推動建設(shè)一批優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重大項目，有利于爭取國家更多的項目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用，對于實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標(biāo)，具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的戰(zhàn)略意義。曲靖市人民政府每年出臺文件明確支持項目前期建設(shè)。項目主要內(nèi)容：由市級財政每年預(yù)算安排的1億元，由市級統(tǒng)籌安排用于開展重點建設(shè)項目前期工作的經(jīng)費。堅持“大干大支持，小干小支持，不干不支持”的原則，依據(jù)“激勵獎補，撬動使用”的要求安排前期費。項目資金安排：由市級財政每年預(yù)算安排的1億元，由市級統(tǒng)籌安排用于開展重點建設(shè)項目前期工作的經(jīng)費。實施方式方法：1.根據(jù)全市固定資產(chǎn)投資考核辦法，以考核得分按1分安排一定額度的前期費，對各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)項目前期工作進行激勵獎補。獎補額度原則上按全市全年前期費的50%安排2.對超目標(biāo)的投資絕對量進行前期費獎補，每超1 億元安排一定額度的前期費對各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)項目前期工作進行激勵獎補。3.對爭取地方政府專項債券支持工作進行獎補，按國家納入支持計劃額度的情況，每納入1 億元安排一定額度的前期費對各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)項目前期工作進行激勵獎補。以后根據(jù)各年度確定的重點專項工作安排前期費。4.對綜合交通、水利、城市基礎(chǔ)設(shè)施、教育、衛(wèi)生等市級重點項目，根據(jù)行業(yè)投資完成情況給予安排前期費。項目進度安排：2020年內(nèi)征集需直接安排前期費至具體項目的項目清單，按程序報市人民政府審定；2020年內(nèi)制定年度固定資產(chǎn)投資考核辦法；根據(jù)全市固定資產(chǎn)投資完成情況，按照考核辦法明確各地各部門激勵獎補安排額度，并按程序報市人民政府審定后安排。項目成效：按照“大干大支持，小干小支持，不干不支持”的原則，依據(jù)“激勵獎補，撬動使用”要求，以實際工作成效為導(dǎo)向，強化項目投資成效考核，促進各地各部門投資增長?？冃繕?biāo)：（1）項目前期工作開展率≥60%，凡安排過前期費支持的項目，項目實施單位要建立前期工作推進臺賬，明確前期工作完成的時間節(jié)點，按時形成前期成果資料，對前期工作進展情況進行績效評價和績效考核；（2）民間投資占比提高2.1個點；產(chǎn)業(yè)投資占比提高2.3個點；（3）固定資產(chǎn)投資同比增長率11% ；（4）按照“大干大支持，小干小支持，不干不支持”的原則，依據(jù)“激勵獎補，撬動使用”要求，以實際工作成效為導(dǎo)向，強化項目投資成效考核，促進各地各部門投資增長；（5）前期經(jīng)費收益項目、地區(qū)、部門滿意度≥90%。
3.易地扶貧搬遷工作經(jīng)費 200萬元，績效目標(biāo)：（1）完成公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（2）有效推進2020年建檔立卡貧困搬遷人口實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧；（3）實現(xiàn)搬遷對象滿意度達到95%。
4.市級儲備糧交易底價評審費專項資金 20萬元，績效目標(biāo)：（1）按市級儲備糧每年輪換三分之一測算，采購和銷售金額20萬元，按0.1%評估費率計算，評估費為20萬元 ；（2）市級儲備糧交易底價評審費 20萬元；（3）實現(xiàn)社會滿意度達到100%。
5.糧食流通統(tǒng)計、市場監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費 30萬元，績效目標(biāo)：（1）完成儲備糧質(zhì)量、衛(wèi)生指標(biāo)檢測90批次,并達到合格標(biāo)準(zhǔn)；（2）加強農(nóng)殘重金屬真菌毒素監(jiān)測，加強糧食質(zhì)量監(jiān)測預(yù)警，禁止不安全糧食進入口糧市場，強化糧食質(zhì)量安全；（3） 實現(xiàn)公眾滿意度達到98%。
6. 社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費 190萬元，績效目標(biāo)：（1）全面實現(xiàn)信用信息共享平臺縱向數(shù)據(jù)對接共享，橫向聯(lián)通共享；（2）2020年全面提高企業(yè)、自然人、社會組織、事業(yè)單位、政府機構(gòu)等領(lǐng)域的信用信息歸集范圍和覆蓋率；（3）市場和社會滿意度大幅提高80%。
7.糧食風(fēng)險基金專項資金 200萬元，績效目標(biāo)：（1）糧食風(fēng)險基金按比例配套，共計200萬元；（2） 實現(xiàn)糧食安全；（3）實現(xiàn)公眾滿意度達到98%。
8. 曲靖市市級儲備糧補貼經(jīng)費 4566萬元，績效目標(biāo)：（1）加強全市儲備能力和流通保障能力，曲靖市市級儲備糧補貼經(jīng)費合計4566萬元；（2）實現(xiàn)平抑物價、確保糧食安全；（3）實現(xiàn)群眾滿意度達到100%。
9.救災(zāi)庫管理運行管理維護經(jīng)費50萬元，績效目標(biāo)：（1）啟動應(yīng)急預(yù)案后，救災(zāi)物資裝運以2小時到達，人員1小時到崗；（2）確保全年安全事故達到0；（3）實現(xiàn)受災(zāi)群眾滿意度80%。
10. 馬龍軍糧代供站網(wǎng)點維修改造經(jīng)費139.8萬元，績效目標(biāo)：（1）原址重建軍供應(yīng)急保障樓一幢400平方米，新建堆放機器設(shè)備鋼屋架房一幢103平方米，院內(nèi)道路硬化583平方米; （2）已建軍供應(yīng)急保障樓一幢,已建堆放機器設(shè)備鋼屋架房一幢,完成院內(nèi)道路硬化,已通過馬龍區(qū)建設(shè)工程規(guī)劃驗收 ;（3）按部隊需要按時運送軍糧到部隊駐地，服務(wù)態(tài)度優(yōu)質(zhì)，供應(yīng)及時，操作程序規(guī)范，應(yīng)急保障力，食品安全可靠，實現(xiàn)滿意度98%。    11.對口幫扶維西傈僳族自治縣經(jīng)費2000萬元，績效目標(biāo)：（1）貧困地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校新建面積達到27230平方米;（2）建檔立卡貧困戶家庭接受義務(wù)教育的比率98%; (3) 實現(xiàn)家長和學(xué)生滿意度達到95%。
12.糧食財務(wù)掛賬利息專項資金63萬元，績效目標(biāo)：（1）按規(guī)定比例貼息63萬元；（2）每年按規(guī)定比例貼息63萬元；（3）實現(xiàn)社會滿意度100%。
 13. 曲靖市新建糧油儲備建設(shè)項目經(jīng)費2980萬元，績效目標(biāo)：（1）完成新建糧油儲備庫建設(shè)：（2）確保糧食安全；（3）對糧食儲備建設(shè)安全成效滿意達到100%。
 九、其他公開信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
（一）專業(yè)名詞解釋
1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常經(jīng)費。
2.部門項目支出預(yù)算：指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。
3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。
4、支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、項兩級科目。
5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費及租費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2020年市發(fā)展和改革委安排機關(guān)運行經(jīng)費合計282.98萬元，比2019年224.1萬元增加58.88萬元，增加26.27%，增加原因是辦公費用增加。主要用于保障委機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用，其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費。

 

• 國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
監(jiān)督索引號53030005030300111
 

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