監(jiān)督索引號53030022033400000

第一部分 曲靖市土地儲備中心2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市土地儲備中心2020年部門預算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表

　　一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬┎块T主要職責
　　曲靖市土地儲備中心是財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于曲靖市自然資源和規(guī)劃局，主要職責是按照市委、市政府的要求部署，做好曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)用地范圍內(nèi)以及中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)重點區(qū)域的土地收儲供應工作，建立完善市級土地儲備庫，編制年度土地儲備計劃、供應計劃、籌集土地儲備資金、組織土地報批、一級開發(fā)整理及土地供應等具體工作。
　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
　　曲靖市土地儲備中心人員編制28人，內(nèi)設(shè)六個科室:綜合科、財務(wù)科、計劃科、交易科、儲備一科、儲備二科。
（三）重點工作概述
　　1、圍繞曲靖市委、市政府麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展部署，實行高度集中的土地管理體制，2020年將麒麟、沾益、馬龍及經(jīng)開區(qū)的土地出讓收支全部納入市級預算管理。
　　2、按照儲備及供地計劃，認真做好2020年麒麟、沾益、馬龍及經(jīng)開區(qū)的土地收儲及供地工作，為政府重點項目做好用地保障。
　　3、保障國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓過程中的“公開、公平、公正”，加強對國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓環(huán)節(jié)的有效監(jiān)督，促進廉政建設(shè)，2020年開展土地網(wǎng)上交易。
　　二、預算單位基本情況
　　我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月末統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制28人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制28人。在職實有27人，其中： 財政全供養(yǎng) 27人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
　　離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
　　車輛編制0輛，實有車輛4輛。
　　三、預算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T財務(wù)收入情況
　　2020年部門財務(wù)總收入204425.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款425.14萬元，政府性基金預算財政撥款204000.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
　　與上年對比財務(wù)總收入增加181633萬元，其中政府性基金收入增加181633萬元，主要原因：根據(jù)曲靖市委、市政府曲發(fā)[2019]28號文精神，曲靖中心城市實行高度集中的土地管理體制，中心城市土地統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一儲備，統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一供應，統(tǒng)一核算，從2020年起沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開區(qū)土地收入全部納入市級預算，以前年度沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開區(qū)土地出讓收入沒有納入市級預算。
　?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r
　　2020年部門財政撥款收入204425.14萬元，其中:本年收入204425.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款425.14萬元（本級財力425.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款204000.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
　　與上年對比財政撥款收入增加181633萬元，其中政府性基金收入增加181633萬元，主要原因：根據(jù)曲靖市委、市政府曲發(fā)[2019]28號文精神，曲靖中心城市實行高度集中的土地管理體制，中心城市土地統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一儲備，統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一供應，統(tǒng)一核算，從2020年起沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開區(qū)土地收入全部納入市級預算，以前年度沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開區(qū)土地出讓收入沒有納入市級預算。
　　四、預算單位支出情況
　　2020年部門預算總支出204425.14萬元。財政撥款安排支出 204425.14萬元，其中，基本支出425.14萬元，與上年對比減少14.07萬元，主要原因是單位運行經(jīng)費較上年有所壓降，同時2019年底有退休人員，2020年相應減少預算經(jīng)費。項目支出204000.00萬元，與上年對比增加181633萬元，主要原因是根據(jù)曲靖市政府曲發(fā)[2019]28號文精神，曲靖中心城市實行高度集中的土地管理體制，中心城市土地統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一儲備，統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一供應，統(tǒng)一核算，從2020年起沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開區(qū)土地支出全部納入市級預算。
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　　1. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.31萬元，社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他社會保障和就業(yè)支出1.65萬元，主要用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括事業(yè)單位退休經(jīng)費和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出等。
　　2. 衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療23.64萬元，衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.69萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險等經(jīng)費支出。
　　3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)收入安排的支出-征地和拆遷補償出支出150000.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)收入安排的支出-土地開發(fā)支出50000萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出4000萬元，以上主要用于儲備土地的征地和拆遷補償費、土地開發(fā)費及土地出讓業(yè)務(wù)費支出。
　　4. 自然資源海洋氣象等支出-事業(yè)運行330.48萬元，主要用于單位人員工資以及儲備工作正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出。
　　5. 住房保障支出-2210201住房公積金28.37萬元，主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
　　1.工資福利支出391.16萬元（基本支出391.16萬元，項目支出0萬元）
　　（1）基本工資110.98萬元
　?。?）津貼補貼55.83萬元
　　（3）獎金9.25萬元
　?。?）績效工資120.44萬元
　　（5）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.31萬元
　?。?）其他社會保障和就業(yè)支出1.65萬元
　?。?）事業(yè)單位醫(yī)療23.64萬元
　?。?）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.69萬元
　　（9）住房公積金28.37萬元
　　2. 商品和服務(wù)支出33.98萬元（基本支出33.98萬元，項目支出0萬元）
　　（1）辦公費13.24萬元
　?。?）印刷費1.7萬元
　　（3）水費2萬元
　?。?）電費3.5萬元
　　（5）差旅費1.5萬元
　?。?）維修（護）費0.8萬元
　　（7）會議費0.2萬元
　?。?）培訓費1.77萬元
　?。?）公務(wù)接待費0.31萬元
　　（10）工會經(jīng)費4.73萬元
　?。?1）福利費2.21萬元
　?。?2）公務(wù)用車運行維護費0.58萬元
　?。?3）其他交通費1.44萬元
　　3、資本性支出204000萬元（基本支出0萬元，項目支出204000萬元），其中：土地補償及拆遷補償支出150000萬元，其他資本性支出54000萬元。
　　五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┝腥胧袑ο聦ｍ椶D(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
　　無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目
　　（二）與中央、省配套事項
　　無與中央、省配套事項
　?。ㄈ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項
　　無既定政策標準測算補助事項
　　六、政府采購預算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金 9.2萬元，其中政府采購貨物預算9.2萬元，政府采購服務(wù)預算0元，政府采購工程預算0元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　曲靖市土地儲備中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.89萬元，較上年減少0.71萬元，下降44.38%，具體變動情況如下：
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　　曲靖市土地儲備中心2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
　?。ǘ┕珓?wù)接待費
　　曲靖市土地儲備中心2020年公務(wù)接待費預算為0.31萬元，較上年減少0.49萬元，下降61.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待40人次。減少的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定進一步壓降公務(wù)接待支出。
　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
　　曲靖市土地儲備中心2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.58萬元，較上年減少0.22萬元，下降27.5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費0.58萬元，較上年減少0.22萬元，下降27.5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是公車改革后，厲行節(jié)約，公務(wù)用車費用減少。
　　八、重點項目預算績效目標情況
　　圍繞曲靖市委、市政府麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展部署，實行高度集中的土地管理體制，2020年將麒麟、沾益、馬龍及經(jīng)開區(qū)的土地出讓收支全部納入市級預算管理。為確保2020年土地收儲供應計劃落實，做好2020年土地儲備和供應,2020年重點項目預算績效目標為：
　　征地拆遷補償經(jīng)費項目的目標是完成2020年土地儲備、供應計劃，安排征地拆遷補償經(jīng)費150000萬元，績效指標分三類：一級指標產(chǎn)出指標中，二級指標為數(shù)量指標，三級指標為土地儲備完成率；一級指標效益指標中，二級指標為經(jīng)濟效益指標，三級指標為土地成交價款繳庫率；一級指標滿意度指標中，二級指標為服務(wù)對象滿意度指標，三級指標為服務(wù)對象滿意度。
　　九、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　征地和拆遷補償費包括土地補償費、安置補助費、地上附著物補償費和青苗補償費、拆遷補償費，按照地方人民政府批準的征地補償方案、拆遷補償方案以及財政部門核定的預算執(zhí)行。
　　土地開發(fā)費是儲備土地的前期開發(fā)，包括與儲備宗地相關(guān)的道路、供水、供電、供氣、排水、照明、綠化、土地平整等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及融資本息，按照財政部門核定的預算安排。
　　土地出讓業(yè)務(wù)費包括出讓土地需要支付的土地勘測費、評估費、公告費、場地租金、招拍掛代理費和評標費等，按照財政部門核定的預算安排。
　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　2020年本級財力安排儲備中心機關(guān)運行經(jīng)費33.98萬元，主要用于辦公經(jīng)費、文印費、水電費、培訓費、公車運行費、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，與上年對比減少0.87萬元，變化的主要原因是厲行節(jié)約，壓減單位運行經(jīng)費。
　　（三）國有資產(chǎn)占用情況
　　鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：曲靖市土地儲備中心2020年預算公開表及重點領(lǐng)域財政項目文本公開

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