監(jiān)督索引號53030006072100000
曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算編制說明
 
曲靖市文聯(lián)2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是曲靖市文學(xué)藝術(shù)的聯(lián)合組織，是中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家和廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。
1、貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)市直各文藝家協(xié)會和基層文聯(lián)開展工作。
2、擬訂全市文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全市文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬訂全市文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全市文藝人才隊伍建設(shè)。
4、團結(jié)引導(dǎo)全市文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動。
5、負責(zé)市直文藝家協(xié)會的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)市委、市政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
依法指導(dǎo)會員開展自律維權(quán)，加強著作權(quán)保護，維護其合法權(quán)益，做好會員的服務(wù)工作。
7、組織開展與各州市及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動曲靖地方特色文化走向世界。
8、做好《珠江源》雜志的編印、發(fā)行和《曲靖文藝網(wǎng)》的建設(shè)管理工作。
9、指導(dǎo)市直文藝家協(xié)會及縣（市、區(qū)）文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動，推進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、完成省文聯(lián)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入曲靖市文聯(lián)2020年度部門預(yù)算編報的單位共1個，即：曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、藝術(shù)創(chuàng)作活動部、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)部、文學(xué)發(fā)展指導(dǎo)部四個部門，無下屬事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
曲靖市文聯(lián)對各團體會員負有組織、指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)的職能，對所屬文藝家協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的成員組成提出具體指導(dǎo)意見，受委托對全市性文藝社團負有資格審查和指導(dǎo)、監(jiān)督的職責(zé)。通過組織團體會員間的交流活動和協(xié)調(diào)工作，加強全市文藝界的團結(jié)，擴大文藝統(tǒng)一戰(zhàn)線。向黨委和政府及有關(guān)方面反映文藝界的情況和要求，統(tǒng)籌安排各團體會員的有關(guān)事宜。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個，屬于財政全額撥款參公管理的事業(yè)單位。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：參公事業(yè)編制 16人，事業(yè)編制0人。在職實有15人（含行政工勤編制2人），其中：（處級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人，非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)1人，正科領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2人，主任科員3人，副科領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2人，科員1人，技師1人，高級工1人） 財政全供養(yǎng) 15人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 2人，退休 8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入411.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款411.98萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加32.01萬元，主要原因是財政撥款即為單位全部財務(wù)收入，單位無任何其他收入來源，本年度財政撥款增加因此財務(wù)收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入411.98萬元，其中:本年收411.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款411.98萬元（本級財力411.98萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加32.01萬元，增長8%，主要原因是基本支出經(jīng)費中職工職務(wù)晉升工資及各項補助增加，項目經(jīng)費撥款略有增加，以補助單位開展文藝活動。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 411.98萬元。財政撥款安排支出 411.98萬元，其中，基本支出361.98萬元，與上年對比增加26.01萬元，增長7%，主要原因是基本支出經(jīng)費中職工職務(wù)晉升工資及各項補助增加；項目支出50萬元，與上年對比增加6萬元，增長14%，主要原因是本年度開展活動次數(shù)和規(guī)模有所增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070101行政運行支出233.60萬元，主要用于單位日常辦公運轉(zhuǎn)。
2080502事業(yè)單位離退休支出54.50萬元，主要用于離退休人員工資。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.87萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。
2101101行政單位醫(yī)療23.76萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出8.88萬元，主要用于在職人員公務(wù)員補助繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.85萬元，主要用于在職人員其他醫(yī)療支出繳費。
2210201住房保障支出16.52萬元，主要用于繳交在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按支出經(jīng)濟科目分類財政撥款總支出411.98萬元：其中：30101基本工資63.45萬元（基本支出63.45萬元、項目支出0萬元）
30102津貼補貼125.96萬元（基本支出125.96萬元、項目支出0萬元）
30103獎金5.29萬元（基本支出5.29萬元、項目支出0萬元）
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.87萬元（基本支出22.87萬元、項目支出0萬元）
30110職工基本醫(yī)療保險繳費13.76萬元（基本支出13.76萬元、項目支出0萬元）
30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.19萬元（基本支出6.19萬元、項目支出0萬元）
30112其他社會保障繳費1.85萬元（基本支出1.85萬元、項目支出0萬元）
30113住房公積金16.52萬元（基本支出16.52萬元、項目支出0萬元）
30201辦公費48.83萬元（基本支出13.83萬元、項目支出35萬元）
30215會議費0.56萬元（基本支出0.56萬元、項目支出0萬元）
30216培訓(xùn)費1.01萬元（基本支出1.01萬元、項目支出0萬元）
30217公務(wù)接待費0.80萬元（基本支出0.80萬元、項目支出0萬元）
30227委托業(yè)務(wù)費15.00萬元（基本支出0萬元、項目支出15.00萬元）
30228工會經(jīng)費4.31萬元（基本支出4.31萬元、項目支出0萬元）
30229福利費1.41萬元（基本支出1.41萬元、項目支出0萬元）
30231公務(wù)用車運行維護費3.16萬元（基本支出3.16萬元、項目支出0萬元）
30239其他交通費用16.57萬元（基本支出16.57萬元、項目支出0萬元）
30301離休費31.93萬元（基本支出31.93萬元、項目支出0萬元）
30302退休費19.82萬元（基本支出19.82萬元、項目支出0萬元）
30307醫(yī)療費補助12.69萬元（基本支出12.69萬元、項目支出0萬元）
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央、省配套事項
我單位無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，用于采購臺式機、筆記本電腦、打印機、照相機等辦公設(shè)備一批，采購預(yù)算資金10萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2020年部門“三公”經(jīng)費3.96萬元，2019年部門“三公”經(jīng)費2.95萬元，比去年增加1.01萬元，增長34%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
市文聯(lián)2019年及2020年均無因公出國境費用預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
公務(wù)接待費0.8萬元，比去年減少0.05萬元，下降6%，2020年預(yù)計接待15批，共90人次。
減少原因為本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，無同城接待等不規(guī)范接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)車購置及運行費3.16萬元，比去年增加1.06萬元，增長50%，年末公務(wù)用車保有量1輛，全部用于公務(wù)車運行維護費用；
本年“三公”經(jīng)費預(yù)算公務(wù)車運行維護費增加的原因是:一是由于公車?yán)匣瘜?dǎo)致公務(wù)用車維修費用相比去年有所增加；二是由于本年到各縣（市）區(qū)調(diào)研以及舉辦文藝活動次數(shù)略有增加，導(dǎo)致公車使用次數(shù)有所增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我單位無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。 
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
   4、“三公”經(jīng)費：因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
   5、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排13.83萬元，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。本年度機關(guān)運行經(jīng)費與上年度相比減少1.33萬元，由于有一人退休，因此辦公經(jīng)費相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件5
 
曲靖市文聯(lián)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
文本公開
 
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
 
  

附件：曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算公開表和預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

監(jiān)督索引號53030006072100111