監(jiān)督索引號53030011032700000
曲靖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表

 

 

曲靖市林業(yè)和草原局2020年部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。曲靖市林業(yè)和草原局機關(guān)和下屬單位的收支全部包含在部門預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2、組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
3、負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源。負(fù)責(zé)國家級公益林審核、報批，組織實施省級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照省有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整曲靖市重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國家級、省級、市級自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)國家級、省級和市級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
8、擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。
10、指導(dǎo)林業(yè)和草原相關(guān)重大違法案件的查處和林區(qū)社會治安的治理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。
11、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
12、監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。
13、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
14、完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
15、與曲靖市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負(fù)責(zé)對可食用陸生野生動物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局依法對可食用陸生野生動物進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局對發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動物資源違法行為或案件線索，要及時移送公安機關(guān)立案查處。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市林業(yè)和草原局行政機關(guān)1個，內(nèi)設(shè)行政機構(gòu)7個（含辦公室、政策法規(guī)科、人事科、規(guī)劃財務(wù)科、生態(tài)保護(hù)管理科、林業(yè)草原改革發(fā)展科、森林草原災(zāi)害預(yù)防科）及機關(guān)黨委；局屬參公管理事業(yè)單位2個（曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站和曲靖市天然林保護(hù)工程及退耕還林還草領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）；全額撥款事業(yè)單位10個（曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息中心、曲靖市自然保護(hù)區(qū)管理辦公室、曲靖市林木種苗管理站、曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計隊、曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站、曲靖市綠化委員會辦公室、曲靖市森林資源管理站、曲靖市林權(quán)管理服務(wù)中心、曲靖面店坡聯(lián)營林場、曲靖市國有海寨林場）；自收自支事業(yè)單位1個（森林資源資產(chǎn)評估服務(wù)中心）。
（三）重點工作概述
2020年，全市林業(yè)和草原工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在省林業(yè)和草原局的關(guān)心指導(dǎo)下，深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，緊盯“大綠化、大保護(hù)、大產(chǎn)業(yè)、大扶貧”四大重點工作，全面推動全市林草工作高質(zhì)量發(fā)展。
完成營造林40萬畝，退耕還林和陡坡地生態(tài)治理15萬畝，實施退化草原修復(fù)治理12.5萬畝，濕地保護(hù)率達(dá)52%，草原綜合植被蓋度達(dá)84.5%以上，森林覆蓋率力爭達(dá)46.5%以上，森林蓄積量達(dá)6300萬立方米，林草產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)106億元以上。切實好林草防滅火工作；持續(xù)鞏固國家森林城市創(chuàng)建成果，深入推進(jìn)國土綠化；全力推進(jìn)林草資源大保護(hù)；著力推動林草產(chǎn)業(yè)大發(fā)展；扎實抓好脫貧攻堅，生態(tài)扶貧等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；自收自支事業(yè)單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位（全額撥款公益一類事業(yè)單位）10個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
曲靖市林業(yè)和草原局在職人員編制336人，其中：行政編制27人，參公管理事業(yè)編制11人，事業(yè)編制298人。實有在職人員318人，其中：財政全供養(yǎng)316人，非財政供養(yǎng)2人。
離退休人員208人，其中：離休3人，退休205人。
車輛編制25輛，實有車輛21輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入7,769.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7,769.34萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與2019年（部門財務(wù)總收入9,893.84萬元）相比減少了2,124.50萬元，下降21.47%，主要原因是海寨林場國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本收入減少；2019年成功獲得“國家森林城市”稱號，創(chuàng)新中國成立家森林城市財政撥款收入減少。另外，因機構(gòu)改革2020年新增會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)費、保護(hù)區(qū)能力建設(shè)補助經(jīng)費及市級林業(yè)和草原專項規(guī)劃費等項目財政撥款收入增加。

（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入7,769.34萬元，其中:本年收入7,769.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,769.34萬元（本級財力7,719.34萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入50萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本0萬元，其他非稅收入0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與2019年（部門財政撥款收入9,893.84萬元）相比減少了2,124.50萬元，下降21.47%，主要原因是海寨林場國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本收入減少；2019年成功獲得“國家森林城市”稱號，創(chuàng)新中國成立家森林城市財政撥款收入減少。另外，因機構(gòu)改革2020年新增會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)費、保護(hù)區(qū)能力建設(shè)補助經(jīng)費及市級林業(yè)和草原專項規(guī)劃費等項目財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出7,769.34萬元。財政撥款安排支出7,769.34萬元，其中：基本支出5,769.34萬元，與上年對比減少195.50萬元，主要原因是沾益海峰省級自然保護(hù)區(qū)管理局2019年5月下劃沾益區(qū)管理，2020年預(yù)算不包括沾益海峰省級自然保護(hù)區(qū)管理局。項目支出2,000.00萬元，與上年對比減少1929萬元，主要原因是海寨林場國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本收入減少；2019年成功獲得“國家森林城市”稱號，創(chuàng)新中國成立家森林城市財政撥款收入減少。另外，因機構(gòu)改革2020年新增會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)費、保護(hù)區(qū)能力建設(shè)補助經(jīng)費及市級林業(yè)和草原專項規(guī)劃費等項目財政撥款增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休183.91萬元,主要用于離休人員工資、行政退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休444.78萬元，主要用于統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出455.36萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費；
其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出16.21萬元，主要用于失業(yè)保險繳費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療105.49萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療補助繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療188.45萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療補助繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助25.79萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23.98萬元，用于事業(yè)單位工傷保險繳費支出；
節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出750.00萬，用于鞏固國家級森林城市371.01萬元；曲靖中心城市面山生態(tài)景觀修復(fù)治理工程242.29萬元；市級禁食陸生野生動物退出人工繁育補償資金及工作經(jīng)費136.70萬元；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行1383.67萬元，主要用于市林業(yè)和草原局行政人員和事業(yè)人員工資支出及公用經(jīng)費；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)2595.08萬元，主要用于海寨林場、面店坡林場人員工資及公用經(jīng)費支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育60萬元，主要用于黨政軍義務(wù)植樹經(jīng)費及綠化造林補助經(jīng)費；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-自然保護(hù)區(qū)等管理340萬元，其中：90萬元主要用于自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案編制、曲靖市林業(yè)和草原“十四五”規(guī)劃編制、曲靖市國土空間規(guī)劃-林地保護(hù)利用規(guī)劃編制、2020年森林督查、森林資源監(jiān)測暨森林資源管理一張圖年度更新等工作；250萬元主要用于5個省級自然保護(hù)區(qū)，1個國家級自然保護(hù)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境和自然資源管護(hù)；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)525萬元，其中：180萬元用于森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)；40萬元用于民兵救災(zāi)應(yīng)急大隊補助經(jīng)費；305萬元用于森林防火“三三”制配套經(jīng)費；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出325萬元，主要用于天然林資源保護(hù)及退耕還林工程地方配套補助經(jīng)費、國家級和省級公益林森林生態(tài)效益補償配套經(jīng)費、曲靖市森林核查和森林資源管理“一張圖”年度更新補助經(jīng)費、林業(yè)有害生物防治補助經(jīng)費、草原修復(fù)治理經(jīng)費、曲靖市林業(yè)系列中級職稱評定項目、苗木產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及林木良種補助經(jīng)費、林業(yè)先進(jìn)實用技術(shù)推廣經(jīng)費；
農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出17.88萬元，用于海寨林場其他支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金328.74萬元，主要用于職工住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出4638.40萬元
基本工資1295.12萬元（其中：基本支出1295.12萬元，項目支出0萬元）；
津貼補貼1167.35萬元（其中：基本支出1167.35萬元，項目支出0萬元）；
獎金106.53萬元（其中：基本支出106.53萬元，項目支出0萬元）；
績效工資952.13萬元（其中：基本支出952.13萬元，項目支出0萬元）；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費455.36萬元（其中：基本支出455.36萬元，項目支出0萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費273.95萬元（其中：基本支出273.95萬元，項目支出0萬元）；
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19.04萬元（其中：基本支出19.04萬元，項目支出0萬元）；
其他社會保障繳費40.18萬元（其中：基本支出40.18萬元，項目支出0萬元）；
住房公積金328.74萬元（其中：基本支出328.74萬元，項目支出0萬元）。
2.商品和服務(wù)支出2053.92萬元
辦公費342.49萬元（其中：基本支出291.66萬元，項目支出50.83萬元）；
差旅費87.04萬元（其中：項目支出87.04萬元）；
會議費42.36萬元（其中：基本支出1.76萬元，項目支出40.60萬元）；
培訓(xùn)費57.42萬元（其中：基本支出20.42萬元，項目支出37萬元）；
公務(wù)接待費38.75萬元（其中：項目支出38.75萬元）；
勞務(wù)費111.81萬元（其中：項目支出111.81萬元）；
委托業(yè)務(wù)費1168萬元（其中：項目支出1168萬元）；
工會經(jīng)費64.21萬元（其中：基本支出64.21萬元）；
福利費26.04萬元（其中：基本支出26.04萬元）；
公務(wù)用車運行維護(hù)費41.11萬元（其中：基本支出22.11萬元，項目支出19萬元）；
其他交通費用47.72萬元（其中：基本支出47.72萬元）；
其他商品和服務(wù)支出26.98萬元（其中：項目支出26.98萬元）。
3.對個人和家庭的補助657.02萬元
離休費44.45萬元（其中：基本支出44.45萬元）；
退休費563.35萬元（其中：基本支出563.35萬元）；
生活補助22.47萬元（其中：基本支出22.47萬元）；
醫(yī)療費補助21.75萬元（其中：基本支出21.75萬元）；
其他對個人和家庭的補助5萬元（其中：基本支出5萬元）。
4.其他支出420萬元
其他支出420萬元（其中：項目支出420萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
市林業(yè)和草原局2020年列入市對下轉(zhuǎn)移支付項目有：國家級、省級自然保護(hù)區(qū)管理專項資金250萬元；曲靖市人民政府應(yīng)急民兵機動大隊補助經(jīng)費40萬元；森林防火三三制配套對下補助經(jīng)費130萬元。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目20個，采購預(yù)算資金88.66萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算88.66萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明。
市林業(yè)和草原局2020年“三公”經(jīng)費安排85.55萬元，比上年減少15.91萬元，下降15.68%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
市林業(yè)和草原局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費
市林業(yè)和草原局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為39.23萬元，較上年預(yù)算減少1.18萬元，下降2.92%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為320次，共計接待4205人次。主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
市林業(yè)和草原局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為46.32萬元，較上年預(yù)算減少14.73萬元，下降24.1%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費46.32萬元，較上年減少14.73萬元，下降24.1%。年末公務(wù)用車保有量為21輛。主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運行維護(hù)費降低。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年市林業(yè)和草原局部門項目預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，項目績效目標(biāo)編制率為100%,涉及項目資金2000萬元，其中：本級財力1950萬元，其他非稅收入安排支出50萬元。
2020年市林業(yè)和草原局部門重點項目是鞏固國家級森林城市創(chuàng)建成果。
績效目標(biāo)：市域森林覆蓋率45%以上，城區(qū)綠化覆蓋率40%以上，城區(qū)人均公園綠地面積11平方米以上，道路、水岸綠化均達(dá)到80%以上。根據(jù)《云南省林業(yè)和草原局關(guān)于開展國家森林鄉(xiāng)村評價認(rèn)定工作的通知》云林生態(tài)〔2019〕14號要求，為貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于持續(xù)推進(jìn)森林鄉(xiāng)村建設(shè)的重要指示建設(shè)，加快鄉(xiāng)村綠化美化、促進(jìn)提升村容村貌、建設(shè)宜居鄉(xiāng)村，到2020年底，建設(shè)國家森林鄉(xiāng)村97個，建設(shè)省級森林鄉(xiāng)村130個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年林業(yè)部門（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出473.92萬元，比2019年減少186.09萬元，主要原因是2020年未包括行政人員工資津補貼，同時增加包含了事業(yè)人員公用經(jīng)費。
主要用于保障機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括公車購置及運維費、因公出國境經(jīng)費、公務(wù)接待費、行政人員公務(wù)交通補貼、工會經(jīng)費、其他公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

監(jiān)督索引號53030011032700111

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