監(jiān)督索引號53030006035900000
 
曲靖市廣播電視局
2020年部門預(yù)算編制說明
 
曲靖市廣播電視局2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市廣播電視局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市廣播電視局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項政策法規(guī)，加強廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的組織實施和監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全市廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
3.負(fù)責(zé)制定全市廣播電視領(lǐng)域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，指導(dǎo)、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。
4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
5.負(fù)責(zé)對全市各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。
6.指導(dǎo)全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目評價工作。
8.負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
10.指導(dǎo)全市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市廣播電視局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，分別是：辦公室、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理科（媒體融合發(fā)展科）、傳媒機(jī)構(gòu)管理科（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）；局屬單位共5個，分別是局機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)事業(yè)、廣播電視企業(yè)離退休、曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺、曲靖新媒體中心。
（三）重點工作概述
主要工作是貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)路視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務(wù)水平；落實市委、市政府、省廣電局工作部署，緊緊圍繞“村村通工程”、“直播衛(wèi)星戶戶通工程”等各項重點任務(wù)開展工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位4個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制33人。在職實有49人，其中： 財政全供養(yǎng)49人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休 1人，退休 21人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 1135.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1135.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少2591.71萬元，主要是因為2019年度機(jī)構(gòu)改革，局及局屬單位進(jìn)行單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)調(diào)整；調(diào)整后2020年我部門預(yù)算編報單位與上年相比減少4個單位，與此同時，減少該4個單位本年財務(wù)收入形成的。與上年相比減少的單位分別是：曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺、曲靖市廣播電視局麒麟分局、曲靖市電影管理站。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1135.31萬元，其中:本年收入1135.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1135.31萬元（本級財力985.31萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償150萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少2591.71萬元，主要是因為2019年度機(jī)構(gòu)改革，局及局屬單位進(jìn)行單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)調(diào)整；調(diào)整后2020年我部門預(yù)算編報單位與上年相比減少4個單位，與此同時，減少該4個單位本年財政撥款收入形成的。與上年相比減少的單位分別是：曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺、曲靖市廣播電視局麒麟分局、曲靖市電影管理站。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1135.31萬元。財政撥款安排支出 1135.31萬元，其中：基本支出935.31萬元，與上年對比減少2277.71萬元，主要是因為2019年度機(jī)構(gòu)改革，局及局屬單位進(jìn)行單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整后2020年我部門預(yù)算編報單位與上年相比減少4個單位，與此同時，減少該4個單位本年預(yù)算基本支出形成的；項目支出200萬元，與上年對比減少314.00萬元，主要是因為2019年度機(jī)構(gòu)改革，局及局屬單位進(jìn)行單位職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整后2020年我部門預(yù)算編報單位與上年相比減少4個單位，與此同時，減少該4個單位本年預(yù)算項目支出形成的。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
“2070801行政運行”支出266.52萬元，主要用于行政人員工資和正常辦公支出；
“2070803機(jī)關(guān)服務(wù)”支出126.50萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資和正常辦公支出；
“2070804廣播”支出71.57萬元，主要用于東山發(fā)射臺人員工資及正常辦公支出；
“2070899其他廣播電視支出”支出206.09萬元，主要用于曲靖新媒體中心人員工資和正常辦公支出；
“2080501行政單位離退休”支出48.68萬元，主要用于行政離退休人員統(tǒng)籌外工資支出；
“2080502事業(yè)單位離退休”支出16.99萬元，主要用于事業(yè)離退休人員統(tǒng)籌外工資支出；
“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出74.78萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出；
“2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”支出2.43萬元，主要反映廣電企業(yè)離退休人員經(jīng)費支出；
“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”支出2.04萬元，主要用于失業(yè)保險支出；
“2101101行政單位醫(yī)療” 支出20.81萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險支出；
“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.18萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；
“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出11.24萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出4.49萬元，主要用于工傷保險等其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；
“2210201住房公積金”支出53.99萬元，主要用于住房公積金支出；
“2070804廣播”支出20萬元，主要用于東山廣播電視發(fā)射臺電費和設(shè)備維護(hù)費支出；
“2070805電視”支出30萬元，主要用于曲靖M運行支出；
“2070899其他廣播電視支出”支出150萬元，該項目屬于上交非稅后返還我局45%非稅上交的部分，150萬元不是確定的金額，具體返還金額要根據(jù)實際完成非稅收入情況而定，返還后主要用于彌補全局日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出874.26萬元，其中：基本支出774.26萬元，項目支出100萬元。 
基本工資209.92萬元（其中：基本支出209.92萬元，項目支出0萬元）；
津貼補貼213.47萬元（其中：基本支出213.47萬元，項目支出0萬元）；
獎金117.49萬元（其中：基本支出17.49萬元，項目支出100萬元）；
績效工資145.97萬元（其中：基本支出145.97萬元，項目支出0萬元）；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費74.78萬元（其中：基本支出74.78萬元，項目支出0萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費44.99萬元（其中：基本支出44.99萬元，項目支出0萬元）；
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.11萬元（其中：基本支出7.11萬元，項目支出0萬元）；
其他社會保障繳費6.52萬元（其中：基本支出6.52萬元，項目支出0萬元）；
住房公積金53.99萬元（其中：基本支出53.99萬元，項目支出0萬元）。
2.商品和服務(wù)支出178.42萬元，其中：基本支出88.42萬元，項目支出90萬元
辦公費66.82萬元（其中：基本支出24.89萬元，項目支出41.94萬元）；
電費10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）；
郵電費1.31萬元（其中：基本支出1.31萬元，項目支出0萬元）；
物業(yè)管理費0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0萬元）；
差旅費15萬元（其中：基本支出13萬元，項目支出2萬元）；
維修（護(hù)）費16萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出12萬元）；
會議費0.64萬元（其中：基本支出0.64萬元，項目支出0萬元）；
培訓(xùn)費3.37萬元（其中：基本支出3.37萬元，項目支出0萬元）；
公務(wù)接待費1.73萬元（其中：基本支出1.73萬元，項目支出0萬元）；
工會經(jīng)費11.88萬元（其中：基本支出11.88萬元，項目支出0萬元）；
福利費4.41萬元（其中：基本支出4.41萬元，項目支出0萬元）；
公務(wù)用車運行維護(hù)費3.22萬元（其中：基本支出3.16萬元，項目支出0.06萬元）；
其他交通費用19.14萬元（其中：基本支出19.14萬元，項目支出0萬元）；
其他商品和服務(wù)支出24萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出24萬元）。  
3.對個人和家庭的補助支出72.64萬元，其中：基本支出72.64萬元，項目支出0萬元
離休費15.11萬元（其中：基本支出15.11萬元，項目支出0萬元）；
退休費48.40萬元（其中：基本支出48.40萬元，項目支出0萬元）、；
醫(yī)療費補助9.13萬元（其中：基本支出9.13萬元，項目支出0萬元）。
4.資本性支出10萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元。 
辦公設(shè)備購置10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金31.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算31.98萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市廣播電視局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.95萬元，較上年減少4.08萬元，下降45.18%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市廣播電視局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年度相比無增減變動。
（二）公務(wù)接待費
曲靖市廣播電視局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1.73萬元，較上年減少3.97萬元，下降69.65%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待216人次。
與上年度相比減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定，歷行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
曲靖市廣播電視局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3.22萬元，較上年減少0.11萬元，下降3.3%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.22萬元，較上年減少0.11萬元，下降3.3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年度相比減少原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定，歷行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市廣播電視局2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排46.37萬元，主要用于本年度發(fā)生的辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費等日常辦公經(jīng)費開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；與上年對比增加8.33萬元，主要是因為與上年度相比行政人員公務(wù)交通補貼工資本年度未計入工資福利支出，計入商品服務(wù)支出的其他交通費用形成的。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
  鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用詳細(xì)情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用詳細(xì)情況。
 

曲靖市廣播電視局
                               2020年2月16日

 
 

 

 

 附件：1、曲靖市廣播電視局2020年部門預(yù)算公開表

/uploadfile/2024/04/20240422102813281.xls
 

 

2、曲靖市廣播電視局2020年部門重點領(lǐng)域財政項目文本公開

 

監(jiān)督索引號530300060 35900111