監(jiān)督索引號53030014076200000
 
 

 
第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
      代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
      曲靖市殘聯(lián)機關(guān)為參公管理事業(yè)單位，設(shè)置內(nèi)部科室4個,辦公室、康復科、教育就業(yè)科、維權(quán)科。有直屬全額撥款事業(yè)單位2個，曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、曲靖市殘疾人康復服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
       2020年重點工作：一是以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，往深里走，往實處走，加強黨的建設(shè)助推殘疾人事業(yè)發(fā)展；二是全力以赴抓好脫貧攻堅和行業(yè)扶貧工作，工作力量向深度貧困縣傾斜，助力完成全面建成小康任務(wù)；三是深入推進全面深化改革工作，提高服務(wù)殘疾人效率和水平；四是對標對表完成創(chuàng)健全國文明城市任務(wù)；五是繼續(xù)抓好《曲靖市“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃綱要》、《曲靖市人民政府關(guān)于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》的貫徹落實，積極協(xié)調(diào)相關(guān)責任部門完成相關(guān)工作任務(wù)；六是加強殘疾人社會保障體系建設(shè)和服務(wù)體系建設(shè)，完成曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)，爭取曲靖市健康養(yǎng)老綜合服務(wù)中心項目開工建設(shè)；七是統(tǒng)籌抓好殘疾人康復、教育、就業(yè)、助學、托養(yǎng)、扶貧、家庭無障礙改造、職業(yè)技能培訓等工作任務(wù)，推廣殘疾人“精準服務(wù)+”工作，加大殘疾人事業(yè)宣傳力度，切實維護殘疾人合法權(quán)益，加大殘疾人“兩項補貼”制度貫徹落實力度；八是抓好殘疾人訪視訪談制度的貫徹落實；九是完成省殘聯(lián)和市委、市政府安排的其他工作任務(wù)。    
二、預(yù)算單位基本情況
      我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全供給單位3個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個。財政全供給單位中參公管理事業(yè)單位1 個，財政全額撥款的事業(yè)單位2個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
      在職人員編制19人，其中：參公管理事業(yè)編制 11人，事業(yè)編制8人。在職實有26人，其中： 財政全供養(yǎng) 26人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中：退休7人。
       車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
      2020年部門財務(wù)總收入1676.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1376.27萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款300萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬  元。
      比上年財務(wù)總收入3063.76萬元減少1387.49萬元，主要原因是2019年新增債券用于曲靖市殘疾人康復中心建設(shè)，2020年未安排該項目預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
       2020年部門財政撥款收入 1676.27萬元，其中：本年收入1676.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1376.27萬元（本級財力677.27萬元，專項收入699萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款300萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
比上年財政撥款收入1688.76萬元減少12.49萬元，主要原因是財政下行壓力大，項目支出壓減。
四、預(yù)算單位支出情況
      2020年部門預(yù)算總支出1676.27萬元。財政撥款安排支出 1676.27萬元，其中，基本支出677.27萬元，與上年486.76萬元對比增加190.51萬元，增長39.14%，增長的主要原因：一是2019年新增人員2人，故形成2020年年度預(yù)算基本支出增加；二是村委會（社區(qū)）殘疾人聯(lián)絡(luò)員補貼項目自2020年起納入基本支出，故基本支出同比增加。項目支出999萬元，比上年2577萬元對比減少1578萬元，減少的主要原因是：一是2019年從新增債券安排曲靖市殘疾人康復中心建設(shè)資金，2020年未安排，故形成項目支出減少；二是村委會（社區(qū)）殘疾人聯(lián)絡(luò)員補貼項目自2020年起從項目支出調(diào)整為基本支出，形成項目支出減少；三是2019年項目支出安排殘疾人無障礙改造資金100萬元，2020年該項目未安排，形成項目資金減少。
      （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休”17.57萬元，主要用于單位退休人員的工資支出。
2.“2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”42.04萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2081101社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運行”390.88萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公等支出。
4.“2081102社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—一般行政事務(wù)管理”35萬元，主要用于殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)培訓等支出。
5.“2081104社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復”223萬元，主要是殘疾人精準服務(wù)+項目經(jīng)費208萬元，殘疾人心理咨詢服務(wù)項目經(jīng)費15萬元。
6.“2081105社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)和扶貧”165萬元，主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和殘疾人職業(yè)技能培訓項目支出。
7.“2081106社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人體育”17萬元，主要用于殘疾人運動員培養(yǎng)支出。
8.“2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出”415.72萬元，主要用于村委會（社區(qū)）殘疾人聯(lián)絡(luò)員補貼156.72萬元，其他用于殘疾人康復、教育、就業(yè)、體育、扶貧、維權(quán)、文化體育和組織建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各項工作的支出259萬元。 
9.“2081199社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出”0.43萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。
10.“2101101醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療”25.31萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。
11.“2101103醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—公務(wù)員醫(yī)療補助”11.12萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
12.“2101199醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.85萬元，主要工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險繳費支出。
13.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”30.37萬元，主要用于住房公積金繳存支出。
14.“2296003其他支出— 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出— 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”150萬元，主要用于曲靖市殘疾人康復托養(yǎng)中心建設(shè)項目支出。
15.“2296006其他支出— 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出— 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出”150萬元，主要用于曲靖市殘疾人康復托養(yǎng)中心建設(shè)項目支出。
      （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
（1）工資福利支出433.44萬元（其中：基本支出433.44萬元）。
基本工資116.14萬元（其中：基本支出116.14萬元）；
津貼補貼197.98萬元（其中：基本支出197.98萬元）；
獎金9.68萬元（其中：基本支出9.68萬元）；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.04萬元（其中：基本支出42.04萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費25.31萬元（其中：基本支出25.31萬元）；
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.65萬元（其中：基本支出8.65萬元）；
其他社會保障繳費3.28萬元（其中：基本支出3.28萬元）；
住房公積金30.37萬元（其中：基本支出30.37萬元）。
（2）商品和服務(wù)支出568.5萬元(其中：基本支出68.5萬元，項目支出500萬元)
辦公費124.15萬元(其中：基本支出13.15萬元，項目支出111萬元)；
咨詢費15萬元(其中：項目支出15萬元)；
水費3.5萬元(其中：項目支出3.5萬元)；
電費4.5萬元(其中：項目支出4.5萬元)；
物業(yè)管理費15萬元(其中：項目支出15萬元)；
差旅費8.2萬元(其中：基本支出8.2萬元)；
維修（護）費12萬元(其中：項目支出12萬元)；
會議費1.04萬元(其中：基本支出1.04萬元)；
培訓費109.86萬元（其中：基本支出1.86萬元，項目支出108萬元）；
公務(wù)接待費2.54萬元（其中：基本支出2.54萬元）；
勞務(wù)費（其中：項目支出2萬元）；
工會經(jīng)費6.05萬元（其中：基本支出6.05萬元）；
福利費2.43 萬元（其中：基本支出2.43萬元）；
公務(wù)用車運行維護費9.48萬元（其中：基本支出9.48萬元）；
其他交通費用23.76萬元（其中：基本支出23.76萬元）；
其他商品和服務(wù)支出229萬元(其中：項目支出229萬元).
（3）對個人和家庭的補助374.32萬元(其中：基本支出175.32萬元，項目支出199萬元)
退休費16.13萬元(其中：基本支出16.13萬元)；
救濟費8萬元(其中：項目支出8萬元)；
醫(yī)療費補助2.47萬元(其中：基本支出2.47萬元)；
助學金68萬元(其中：項目支出68萬元)；
其他對個人和家庭的補助(其中：基本支出156.72萬元，項目支出123萬元)。
（4）資本性支出300萬元，其中：房屋建筑物購建300萬元(項目支出300萬元)。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
      （一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
      （二）與中央配套事項
無與中央配套事項預(yù)算。
      （三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
      根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金24.75萬元（詳情見附表），其中：政府采購貨物預(yù)算24.75萬元（一體機一臺，采購金額7萬元，辦公桌椅5套，采購金額1.25萬元，打印機5臺，采購金額1.5萬元，電腦5臺，采購金額5萬元），政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元（年保安服務(wù)費10萬元）。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說
      2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12.02萬元，較上年減少0.81萬元，下降6.36%，具體變動情況如下：
     （一）因公出國（境）費
市殘聯(lián)2020年無因公出國（境）費預(yù)算，與上年一致。
     （二）公務(wù)接待費
市殘聯(lián)2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2.54萬元，較上年減少0.31萬元，下降10.88%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待500人次。減少的主要原因是按照“三公”經(jīng)費比上年只減不增的要求，壓縮公務(wù)接待批次和人次，節(jié)約公務(wù)運行成本。
      （三）公務(wù)用車購置及運行維護費
市殘聯(lián)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為9.48萬元，較上年減少0.5萬元，下降5.01%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費9.48萬元，較上年減少0.5萬元，下降5.01%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車運行維護費比上年減少的主要原因是2020年車輛保險費比2019年下降約0.5萬元，節(jié)約了公務(wù)用車運行成本，確保年度“三公”經(jīng)費比上年只減不增。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
      曲靖市殘疾人聯(lián)合會2020年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
      （一）專業(yè)名詞解釋
1. 基本支出:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
2. 項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
3. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 
      （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位機關(guān)運行經(jīng)費68.5萬元，全部為商品和服務(wù)支出。其中：辦公費53.59萬元（辦公費13.15萬元、差旅費8.2萬元，工會經(jīng)費6.05萬元，福利費2.43萬元，其他交通費用23.76萬元），會議費1.04萬元，培訓費1.86萬元，公務(wù)接待費2.54萬元，公務(wù)用車運行維護費9.48萬元，其他交通費用23.76萬元。
市殘聯(lián)2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排68.5萬元，比2019年（45.7萬元）增加22.8萬元，增長49.9%，增長的主要原因：一是2020年參公管理人員的公務(wù)交通補貼從機關(guān)工資福利支出調(diào)整到機關(guān)商品和服務(wù)支出中的其他交通補貼支出；二是2019年增加2人，導致機關(guān)運行經(jīng)費同時增加。
      （三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。


 附件：1.市殘聯(lián)2020年部門預(yù)算公開表.xls
            2.部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc

 

監(jiān)督索引號53030014076200111