曲靖市統(tǒng)計局2020年部門預算編制說明
 
曲靖市統(tǒng)計局2020年預算公開目錄

 
第一部分 曲靖市統(tǒng)計局2020年部門預算編制說明
一、 基本職能及主要工作
二、 預算單位基本情況
三、 預算單位收入情況
四、 預算單位支出情況
五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、 政府采購預算情況
七、 部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、 重點項目預算績效情況
九、 其他公開信息
第二部分曲靖市統(tǒng)計局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
曲靖市統(tǒng)計局2020年部門預算
編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責組織、領導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系；組織實施投入產(chǎn)出調(diào)查，人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作；組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、能源、投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批零住餐業(yè)、租賃和服務業(yè)、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查；綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)；指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度；管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設；會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試工作；組織并管理統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓工作；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向黨委、政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；負責統(tǒng)計監(jiān)督和執(zhí)法工作。
（二）機構(gòu)設置情況
曲靖市統(tǒng)計局屬市財政全額撥款、獨立核算的行政單位，在職人員編制59人，機關內(nèi)設9個科（室）：辦公室、統(tǒng)計制度法規(guī)科、國民經(jīng)濟核算和綜合統(tǒng)計科、工業(yè)和能源統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、經(jīng)濟貿(mào)易和服務業(yè)統(tǒng)計科、人口就業(yè)和社會科技統(tǒng)計科、農(nóng)村社會經(jīng)濟統(tǒng)計科、信息網(wǎng)絡科。下屬事業(yè)單位5個：曲靖市統(tǒng)計局普查中心（參公管理）、曲靖市農(nóng)產(chǎn)品信息服務中心、曲靖市統(tǒng)計監(jiān)測研究中心、曲靖市縣域經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測中心、曲靖市統(tǒng)計執(zhí)法支隊。實行統(tǒng)一決算，無二級決算單位。
（三）重點工作概述
（1）精準服務中心工作。增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，履職擔當，銳意進取，以主題教育促進工作落實。緊緊圍繞市委、市政府中心工作，認真履行“計分員、監(jiān)測員、服務員”新時期統(tǒng)計工作新角色，依法統(tǒng)計、應統(tǒng)盡統(tǒng)，精準服務。以1+4”指標及支撐GDP的23項主要經(jīng)濟指標為導向，扎實開展好統(tǒng)計監(jiān)測與預警預判，為黨政領導科學決策提供了扎實可靠的統(tǒng)計支撐。充分反映了全市一季度“開門紅”發(fā)展目標，繼續(xù)監(jiān)測好“六大產(chǎn)業(yè)”、小康進程、全國“百強市”發(fā)展情況。同時，認真落實統(tǒng)計報表制度，按時按質(zhì)完成各專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析和上報。繼續(xù)做好《統(tǒng)計年鑒》、《領導干部手冊》等各類統(tǒng)計產(chǎn)品編輯印發(fā)工作。
（2）深入推進統(tǒng)計改革。一是對各縣（市、區(qū)）GDP試行統(tǒng)一核算，在各縣（市、區(qū)）初步核算的基礎上，嚴格依照核算方案進行銜接核算，基本做到速度和總量銜接；二是認真分解自然資源資產(chǎn)負債表中水資源、土地資源、林木資源、礦產(chǎn)資源工作任務，理順部門工作職責，明確了各自然資源主管部門工作職責，穩(wěn)步推進自然資源資產(chǎn)負債表試編工作；三是做好地方資產(chǎn)負債表編制的準備工作。四是認真貫徹落實國家和省關于加快綠色發(fā)展、推進生態(tài)文明建設的決策部署，積極推進綠色發(fā)展年度評價工作，規(guī)范生態(tài)文明建設目標評價考核工作，并結(jié)合曲靖實際，起草了《云南省對曲靖市生態(tài)文明建設年度評價工作情況匯報》和《2018年云南省對曲靖市生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查情況匯報》報送市人民政府。
（3）扎實開展“四經(jīng)普”工作。自全市第四次全國經(jīng)濟普查入戶登記工作開展以來，在各級黨委、政府的堅強領導和各級經(jīng)普辦大力指導下，普查登記工作有力、有序、有效推進。抽調(diào)普查員和指導員4238名，順利完成1659個普查區(qū)2535個普查小區(qū)共36196個法人單位、9761個產(chǎn)業(yè)活動單位、15068戶個體經(jīng)營戶普查登記。將數(shù)據(jù)質(zhì)量是生命線貫穿普查全過程，始終堅持進度服從質(zhì)量，重點圍繞數(shù)據(jù)的重名重碼、錯報、虛報、瞞報等情況進行核實，目前，已完成數(shù)據(jù)審核上報工作。5月中旬，市經(jīng)普辦對各縣（市、區(qū)）、經(jīng)開區(qū)開展了數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查5月27日，省經(jīng)普辦對麒麟?yún)^(qū)、宣威市進行了數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，6月21日至6月25日，國務院第四次經(jīng)濟普查事后質(zhì)量抽查組對宣威市開展了四經(jīng)普數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查。指導，規(guī)范企業(yè)統(tǒng)計行為。針對全市重點行業(yè)、重點企業(yè)，深入400余戶“四上”企業(yè)調(diào)研指導統(tǒng)計基層基礎規(guī)范化建設工作，督
（4）不斷夯實統(tǒng)計基層基礎。強化統(tǒng)計基層基礎規(guī)范化建設，深入“一套表”企業(yè)調(diào)研促企業(yè)嚴格執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計法實施條例》，按照國家有關規(guī)定設置原始記錄、統(tǒng)計臺賬，建立健全統(tǒng)計資料的審核、簽署、交接、歸檔等管理制度，強調(diào)企業(yè)統(tǒng)計負責人員要對企業(yè)統(tǒng)計資料的真實性、準確性和完整性負責，規(guī)范企業(yè)統(tǒng)計行為，做到數(shù)出有據(jù)。為進一步規(guī)范投資領域統(tǒng)計源頭數(shù)據(jù)采集流程，保持統(tǒng)計資料的真實性、準確性、完整性、及時性和可核實性，夯實投資領域統(tǒng)計基層基礎，印發(fā)了曲靖市統(tǒng)計局《關于加強投資領域統(tǒng)計基層基礎資料及檔案管理工作的通知》。
（5）不斷強化統(tǒng)計行風。深入貫徹落實習近平總書記關于統(tǒng)計工作重要講話指示批示精神和《關于深化統(tǒng)計管理體制改革提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性的意見》《統(tǒng)計違紀違法責任人處分處理建議辦法》《防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假督察工作規(guī)定》，不斷強化統(tǒng)計行風，提高數(shù)據(jù)真實性，提升政府統(tǒng)計公信力。
（6）繼續(xù)抓好掛鉤扶貧工作。全局干部職工掛鉤幫扶貧困戶394戶。認真組織全局干部職工學習脫貧攻堅相關文件政策；局領導帶頭深入基層，與基層干部研究發(fā)展思路；進一步認真核實、排查建檔立卡戶基本信息，確保信息真實準確；完成新老隊員交接工作；自籌資金35萬元，協(xié)調(diào)石漠化治理項目資金360萬元幫扶掛鉤村夯實基礎設施，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（7）縱深推進“創(chuàng)文”工作。在鞏固省級文明單位創(chuàng)建成果和做好自身創(chuàng)健全國文明城市有關工作的同時，深入推進沾益區(qū)花山街道湖濱社區(qū)“創(chuàng)文”包保工作，取得明顯成效。主要領導親力親為，多次深入社區(qū)實地走訪調(diào)研，召開專題會議，研究制定協(xié)調(diào)推進機制。利用網(wǎng)絡平臺發(fā)布各類創(chuàng)文信息10篇，深入宣傳創(chuàng)文工作，營造良好氛圍?；I措資金20萬元幫扶湖濱社區(qū)開展“創(chuàng)文”工作，進區(qū)入戶開展4次志愿者活動。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制 39人，事業(yè)編制20人。在職實有62人，其中： 財政全供養(yǎng) 62人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 2188.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款2188.31萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
 總收入比上年1682.8萬元增加505.5萬元，增長30%，主要原因是本年度項目支出增加，主要增加的是全國第七次人口普查項目。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 2188.31萬元，其中:本年收入2188.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2188.31萬元（本級財力2188.31萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入1895.4萬元對比增加292.9萬元，增長15.45%，主要原因為本年度項目支出有增加，主要增加的是全國第七次人口普查項目。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出2188.31萬元。財政撥款安排支出 2188.31萬元，其中，基本支出1188.3萬元，與上年基本支出1032.8萬元對比增加155.5萬元，增長15%，主要原因是人員薪級增加等支出增加；項目支出1000萬元，與上年項目支出650萬元對比增加350萬元，主要原因是本年增加了較大支出的項目，全國第七次人口普查，人口普查是全國周期性重大普查，涉及工作任務較為繁重，因此項目經(jīng)費需求較大。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
 2010501行政運行918.14萬元，主要用于保障曲靖市統(tǒng)計局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出，其中機關工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效獎等）788.21萬元，商品和服務支出（包括辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費）129.94萬元。
2080501歸口管理的行政單位離退休19.08萬元，主要用于離退休人員的統(tǒng)籌外退休費及新增補貼發(fā)放。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出95.74萬元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險費用。
2101101行政單位醫(yī)療57.64萬元，主要用于交納職工醫(yī)療保險費用。
2101103公務員醫(yī)療補助21.14萬元，主要用于交納醫(yī)療保險中公務員補助費用。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.22萬元，主要用于交納職工工傷、生育保險費用。
2210201住房公積金69.17萬元，主要用于交納職工住房公積金。
2010504農(nóng)產(chǎn)品信息服務中心經(jīng)費40萬元，主要用于珠江源農(nóng)網(wǎng)建設及農(nóng)產(chǎn)品信息中心相關工作運行保障。
2010599其他統(tǒng)計信息事務130萬元，主要用于：數(shù)據(jù)曲靖網(wǎng)站及手機客戶端運行及維護工作，經(jīng)常性統(tǒng)計統(tǒng)計及企業(yè)一套表業(yè)務及曲靖市信息系統(tǒng)安全等級保護檢測。
2010507曲靖市第七次全國人口普查 800萬元，主要用于人口普查工作開展。
2010508 統(tǒng)計抽樣調(diào)查30萬元，主要用于規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)抽樣調(diào)查工作以及公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、基本支出1188.3萬元，其中：
（1）工資福利支出1036.66，其中包括30101基本工資263.48萬元，30102津貼補貼502.77萬元，30103獎金21.96萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95.74萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費57.63萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費18.51萬元，30112其他社會保障繳費7.38萬元，20113住房公積金69.17萬元。
（2）商品和服務支出131.5萬元。包括30201辦公經(jīng)費22.05萬元,30204手續(xù)費0.2萬元,50207郵電費3萬元，30211差旅費15.8萬元，30212因公出國境費用6萬元，30215會議費2.48萬元，30216培訓費4.23萬元，30217公務接待費2.48萬元，30228工會經(jīng)費12.58萬元，30229福利費5.43萬元，30231公務用車運行維護費3.16萬元，30239其他交通費用47.19萬元，30299其他商品服務支出6.9萬元。
（3）對個人和家庭的補助20.15萬元，其中包括30302退休費17.52萬元，30307醫(yī)療費補助2.63萬元。
   2、 項目支出1000萬元，其中：
（1）商品服務支出968.4萬元，其中：30201辦公經(jīng)費126.22萬元，30202印刷費21.6萬元，30205水費3萬元，30206電費4萬元，30207郵電費204.68萬元，30211差旅費68.3萬元，30213維修費7.9萬元，30214租賃費15.6萬元，30215會議費30.86萬元，30216培訓費184.12萬元，30226勞務費113.02萬元，30227委托業(yè)務費113.02萬元，30239其他交通費20萬元,30299其他商品服務支出20萬元，（2）資本性支出31.6萬元，其中31002辦公設備18.6萬元，31003專用設備13萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無市對下轉(zhuǎn)移支付。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金31.6萬元。其中：政府采購貨物預算31.6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市統(tǒng)計局2020年“三公”經(jīng)費安排11.64萬元，與上年12萬元對比減少0.36萬元，下降3.01%，主要原因分析是本年度公務接待費及公務用車運行維護費均較上年度減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市統(tǒng)計局2020年因公出國（境）費預算為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）1人次。
（二）公務接待費
曲靖市統(tǒng)計局2020年公務接待費預算為2.48萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.8%，國內(nèi)公務接待批次為55次，共計接待280人次。
減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費，節(jié)約公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市統(tǒng)計局2020年公務用車購置及運行維護費為3.16萬元，較上年減少0.34萬元，下降9.7%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費3.16萬元，較上年減少0.34萬元，下降9.7%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控三公經(jīng)費，節(jié)約公務用車運行支出
 八、重點項目預算績效目標情況
重點項目為全國第七次人口普查項目，項目績效目標包括：成立人口普查領導小組10個；完成數(shù)據(jù)銜接工作進度95%；人口普查工作安排進度100%；摸底、入戶登記完成進度100%；普查數(shù)據(jù)質(zhì)量準確度達95%；完成普查數(shù)據(jù)上報100%；服務對象滿意度95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.農(nóng)產(chǎn)品信息服務中心工作：主要為珠江源農(nóng)網(wǎng)建設、開發(fā)及保證正常運轉(zhuǎn)的相關工作。
7.全國第四次經(jīng)濟普查：根據(jù)《全國經(jīng)濟普查條例》的規(guī)定，國務院決定于2018年開展第四次全國經(jīng)濟普查，第四次全國經(jīng)濟普查的對象是在我國境內(nèi)從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的全部法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體經(jīng)營戶。具體范圍包括：采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務服務業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，居民服務、修理和其他服務業(yè)，教育，衛(wèi)生和社會工作，文化、體育和娛樂業(yè)，公共管理、社會保障和社會組織等，普查的主要內(nèi)容包括普查對象的基本情況、組織結(jié)構(gòu)、人員工資、生產(chǎn)能力、財務狀況、生產(chǎn)經(jīng)營和服務活動、能源消費、研發(fā)活動、信息化建設和電子商務交易情況等。
8、全國人口普查：全國人口普查是由國家來制訂統(tǒng)一的時間節(jié)點和統(tǒng)一的方法、項目、調(diào)查表，嚴格按照指令依法對全國現(xiàn)有人口普遍地、逐戶逐人地進行一次全項調(diào)查登記，數(shù)據(jù)匯總分析報告，普查重點是了解各地人口發(fā)展變化、性別比例等，全國人口普查屬于國情調(diào)查。是當今世界各國廣泛采用的搜集人口資料的一種最基本的科學方法，是提供全國基本人口數(shù)據(jù)的主要來源。2019年11月，經(jīng)李克強總理簽批，國務院印發(fā)《關于開展第七次全國人口普查的通知》。根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《全國人口普查條例》規(guī)定，國務院決定于2020年11月1日零時開展第七次全國人口普查。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市統(tǒng)計局2020年機關運行經(jīng)費支出預算131.50萬元，比上年度機關運行經(jīng)費預算80.79萬元增加50.71萬元，增長62.77%，主要原因是本年將行政人員公務交通補貼列入了機關運行費中。 
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。