監(jiān)督索引號53030018021800000  
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.根據(jù)市委領導指示，負責起草和修改市委領導同志的報告、講話和其他文稿；參與起草和修改市委的重要文稿。
2.圍繞市委、市政府中心工作和重大部署，對經(jīng)濟社會發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性問題和改革開放中的重大問題開展調(diào)查研究和咨詢論證，為市委、市政府決策提供依據(jù)、建議和方案。
     3.加強對國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展政策的分析研究，提出政策性建議和咨詢意見。
4.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關方面提出有關改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關方面落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。
5.研究處理有關方面提出的重要改革事項及相關請示，向市委全面深化改革委員會提出建議；負責市委全面深化改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理、協(xié)調(diào)對接等各項工作。
6.負責《珠江源經(jīng)濟》刊物的編輯和發(fā)行工作。
7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
中共曲靖市委政策研究室為行政單位，內(nèi)設10個科（室），分別為辦公室、經(jīng)濟發(fā)展研究科、政治建設研究科、社會發(fā)展研究科、農(nóng)村發(fā)展研究科、城市發(fā)展研究科、信息科（《珠江源經(jīng)濟》編輯部）、改革秘書科、改革協(xié)調(diào)科和改革督查科。
（三）重點工作概述
堅持圍繞中心、服務大局、服務科學發(fā)展，突出調(diào)查研究、文稿起草和服務改革三項工作，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實際，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展中的有關重大問題和熱點難點問題進行深入調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗做法，認真履行市委全面深化改革領導小組辦公室工作職責，著力抓好《珠江源經(jīng)濟》期刊編輯發(fā)行等專項工作，切實加強機關效能建設，強化自身建設，鞏固提升省級文明單位創(chuàng)建成果，推進各項工作扎實有效開展，為推進全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 27人，工勤編制5人。在職實有32人，其中：財政全供養(yǎng) 32人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 19人，其中：離休 2人，退休 17人。遺屬2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 964.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款964.49萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加13.69萬元，增長1.44%，增加的主要原因是：離休干部增加護理費1400元/人.月、在職人員績效獎2000元/人.月2019年未納入年初預算，本年度納入年初預算，所以本年度財務收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入964.49萬元，其中：本年收入964.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款964.49萬元（本級財力964.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加13.69萬元，增長1.44%，增加的主要原因是：離休干部增加護理費1400元/人.月、在職人員績效獎2000元/人.月2019年未納入年初預算，本年度納入年初預算，所以本年度財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 964.49萬元。財政撥款安排支出 964.49萬元，其中：基本支出754.49萬元，與上年對比增加25.69萬元，增長3.52%，增加的主要原因是離休干部增加護理費1400元/人.月、在職人員績效獎2000元/人.月2019年未納入年初預算，本年度納入年初預算，所以本年度基本支出預算增加；項目支出210萬元，與上年對比減少12萬元，減少的主要原因是中共曲靖市委農(nóng)村工作領導小組辦公室因機構(gòu)改革職能劃撥至市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，本年度未編報預算，項目支出預算相應減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出—行政運行526.25萬元 ，主要用于在職人員工資獎金津貼補貼支出、辦公經(jīng)費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、租車費等支出；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出73.96萬元 ，主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離退休工會經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補助等支出；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.73萬元 ，主要用于由單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療41.15萬元 ，主要用于職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出19.91萬元 ，主要用于在職及退休人員的公務員醫(yī)療補助支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.11萬元 ，主要用于工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等支出；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出37.38萬元 ，主要用于單位住房公積金支出； 
一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出—一般行政管理事務支出210萬元，主要用于：課題研究專項經(jīng)費40萬元、中共曲靖市委改革辦專項經(jīng)費50萬元、《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費50萬元、市委全會報告及重要文稿起草專題調(diào)研經(jīng)費10萬元、辦公室租賃專項資金60萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出581.15萬元（其中：基本支出581.15萬元，項目支出0萬元）
基本工資141.34萬元（其中：基本支出141.34萬元）；
津貼補貼289.64萬元（其中：基本支出289.64萬元）；
獎金11.78萬元（其中：基本支出11.78萬元）；
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.73萬元（其中：基本支出51.73萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費31.15萬元（其中：基本支出31.15萬元）；
公務員醫(yī)療補助繳費14.02萬元（其中：基本支出14.02萬元）；
其他社會保障繳費4.11萬元（其中：基本支出4.11萬元）；
住房公積金37.38萬元（其中：基本支出37.38萬元）。
2.商品和服務支出293.90萬元（其中：基本支出87.90萬元，項目支出206.00萬元）
辦公費38.60萬元（其中：基本支出25.91萬元，項目支出12.69萬元）；
印刷費25.20萬元（其中：項目支出25.20萬元）；
郵電費9.23萬元（其中：項目支出9.23萬元）；
差旅費23.60萬元（其中：項目支出23.60萬元）；
因公出國（境）費用4.55萬元（其中：基本支出4.55萬元）；
租賃費60.00萬元（其中：項目支出60.00萬元）；
會議費6.28萬元（其中：基本支出1.28萬元，項目支出5.00萬元）；
培訓費2.27萬元（其中：基本支出2.27萬元）；
公務接待費3.45萬元（其中：項目支出3.45萬元）；
勞務費18.80萬元（其中：項目支出18.80萬元）；
委托業(yè)務費42.00萬元（其中：項目支出42.00萬元）；
工會經(jīng)費8.94萬元（其中：基本支出8.94萬元）；
福利費3.05萬元（其中：基本支出3.05萬元）；
公務用車運行維護費4.39萬元（其中：基本支出3.16萬元，項目支出1.23萬元）；
其他交通費用43.54萬元（其中：基本支出38.74萬元，項目支出4.80萬元）。
3.對個人和家庭的補助85.44萬元（其中：基本支出85.44萬元，項目支出0萬元） 
離休費30.90萬元（其中：基本支出30.90萬元，項目支出0萬元）；
退休費36.75萬元（其中：基本支出36.75萬元，項目支出0萬元）；
生活補助1.90萬元（其中：基本支出1.90萬元，項目支出0萬元）；
醫(yī)療費補助15.89萬元（其中：基本支出15.89萬元，項目支出0萬元）。
4.資本性支出4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元） 
辦公設備購置4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.00萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
中共曲靖市委政策研究室沒有市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目，列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目金額0萬元。
（二）與中央、省配套事項
中共曲靖市委政策研究室沒有與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
中共曲靖市委政策研究室沒有按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算總額34.00萬元，其中：政府采購貨物預算4.00萬元、政府采購服務預算30.00 萬元、政府采購工程預算0.00萬元。  
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共曲靖市委政策研究室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.39萬元，較上年減少0.66萬元，下降5.06%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共曲靖市委政策研究室2020年因公出國（境）費預算為4.55萬元，較上年減少0.32萬元，下降6.57%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）1人次。
減少的主要原因是深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，遵守財經(jīng)紀律，嚴格控制因公出國（境）費預算支出標準，另按照財政部門要求本年預算數(shù)小于上年決算數(shù)，“三公”經(jīng)費只減不增。
（二）公務接待費
中共曲靖市委政策研究室2020年公務接待費預算為3.45萬元，較上年減少0.12萬元，下降3.36%，國內(nèi)公務接待批次為102次，共計接待280人次。
減少的主要原因是預計接待的批次及人員減少，并嚴格控制陪同人員，降低接待標準。中共曲靖市委政策研究室公務接待費主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學習考察，省直有關單位來曲靖調(diào)研和檢查指導工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的費用。

• 公務用車購置及運行維護費

中共曲靖市委政策研究室2020年公務用車購置及運行維護費為4.39萬元，較上年減少0.22萬元，下降4.77%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費4.39萬元，較上年減少0.22萬元，下降4.77%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少的主要原因是深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格遵守財經(jīng)紀律和公務用車相關規(guī)定，另按照財政部門要求本年預算數(shù)小于上年決算數(shù)，“三公”經(jīng)費只減不增。
八、重點項目預算績效目標情況
中共曲靖市委政策研究室2020年沒有編制重點項目預算，所以沒有設置重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共曲靖市委政策研究室2020年機關運行經(jīng)費安排87.90萬元，其中：辦公費25.91萬元；因公出國（境）費用4.55萬元；會議費1.28萬元；培訓費2.27萬元；工會經(jīng)費8.94萬元；福利費3.05萬元；公務用車運行費3.16萬元；其他交通費用38.74萬元。比上年度增加29.66萬元，增長50.93%，增加的主要原因是在職人員公務交通補貼2019年預算安排放入工資獎金津補貼科目，本年度預算安排放入機關運行費用中其他交通費用科目，所以本年度機關運行費用較上年度大幅增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
附件1：中共曲靖市委政策研究室2020年部門預算公開表

附件2：中共曲靖市委政策研究室部門預算重點領域財政項目文本公開

 
監(jiān)督索引號53030018021800111