監(jiān)督索引號(hào)53030011032600000
 
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
  按照《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕66號(hào)）精神，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為曲靖市人民政府工作部門，正處級(jí)。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)19個(gè)科室和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室、農(nóng)辦秘書科。設(shè)有局所屬事業(yè)單位有14個(gè)
    （三）重點(diǎn)工作概述
    2020年的重點(diǎn)工作有：1、種植結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整；2、畜牧業(yè)提質(zhì)增效；3、水產(chǎn)品健康養(yǎng)殖；4、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；5、新型經(jīng)營主體培育；6、農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；7、打造“綠色食品牌”；8、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；9、推進(jìn)農(nóng)村改革。
 二、預(yù)算單位基本情況
 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2020年部門預(yù)算單位共15個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位14個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位12個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制387人，其中：行政編制46人，事業(yè)編制341人。在職實(shí)有363人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 348人，財(cái)政部分供養(yǎng)15人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 197人，其中： 離休1人，退休196人。
車輛編制31輛，實(shí)有車輛31輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入10219.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10219.59萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比減少1410.92萬元，下降13.81%，主要原因分析是由于2020年減少安排農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
  2020年部門財(cái)政撥款收入10219.59萬元，其中:本年收入10219.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 10219.59萬元（本級(jí)財(cái)力10219.59萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少1410.92萬元，下降13.81%，主要原因分析是2020年減少安排農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)。
 四、預(yù)算單位支出情況
 2020年部門預(yù)算總支出 10219.59萬元。財(cái)政撥款安排支出 10219.59萬元，其中，基本支出7219.59萬元，與上年對(duì)比增加389.08萬元，主要原因分析為工資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出3000萬元，與上年對(duì)比減少1800萬元，主要原因是2020年減少安排農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休184.75萬元，主要用于行政單位離退休人員工資；
社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)-事業(yè)單位離退休280.78萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資；
社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出557.26萬元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的交納；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)的交納；
 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療102.88萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)保費(fèi)用的交納；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療236.9萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費(fèi)用的交納；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助62.56萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)的交納；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32.76萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)的交納；
農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行1648.45萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-一般行政管理事務(wù)275萬元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)系列中高級(jí)職稱評(píng)定、曲靖高原特色農(nóng)產(chǎn)品推介展示經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行3329.36萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)165萬元，主要用于農(nóng)牧民補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)弑O(jiān)督評(píng)價(jià)專項(xiàng)資金、新型適用農(nóng)機(jī)具推廣示范應(yīng)用等項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲害控制130萬元，主要用于農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣項(xiàng)目、重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全115萬元，主要用于獸藥飼料質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測及三品一標(biāo)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-執(zhí)法監(jiān)管60萬元，主要用于曲靖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、曲靖市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品安全監(jiān)管項(xiàng)目補(bǔ)助資等項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)20萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品市場及信息體系建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展30萬元，主要用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施組織管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)2045萬元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)費(fèi)等支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村社會(huì)事業(yè)429.68萬元，主要為村級(jí)動(dòng)物防疫員農(nóng)科輔導(dǎo)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用30萬元，主要用于曲靖市耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項(xiàng)目項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)田建設(shè)50萬元，主要用于農(nóng)田建設(shè)驗(yàn)收等支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金417.62萬元，主要用于交納住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
    30101基本工資1995.29萬元（其中：基本支出1995.29萬元）；
30102津貼補(bǔ)貼1499.86萬元（其中：基本支出1499.86萬元）；
30103獎(jiǎng)金135.03萬元（其中：基本支出135.03萬元）；
30107 績效工資1127.85萬元（其中：基本支出1127.85萬元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)557.26萬元（其中：基本支出557.26萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)334.78萬元（其中：基本支出334.78萬元）；
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)44.05萬元（其中：基本支出44.05萬元）；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)49.34萬元（其中：基本支出49.34萬元）；
30113住房公積金417.62萬元（其中：基本支出417.62萬元）；
30201辦公費(fèi)211.02萬元（其中：基本支出101.19萬元，項(xiàng)目支出109.83萬元）；
30202印刷費(fèi)30.22萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出25.22萬元）；
30203咨詢費(fèi)50萬元（其中：項(xiàng)目支出50萬元）；
30205 水費(fèi)5萬元（其中：基本支出5萬元）；
30206電費(fèi)10.91萬元（其中：基本支出10.91萬元）；
30209物業(yè)管理費(fèi)50萬元（其中：基本支出37.41萬元，項(xiàng)目支出12.59萬元）；
30211差旅費(fèi)236.5萬元（其中：基本支出70.98萬元，項(xiàng)目支出165.52萬元）；
30212 因公出國（境）費(fèi)用7.65萬元（其中：基本支出7.65萬元）；
30213 維修（護(hù)）費(fèi)9萬元（其中：項(xiàng)目支出9萬元）；
30214租賃費(fèi)36萬元（其中：項(xiàng)目支出36萬元）；
30215會(huì)議費(fèi)48.55萬元（其中：基本支出7.39萬元，項(xiàng)目支出41.16萬元）；
30216培訓(xùn)費(fèi)149.7萬元（其中：基本支出25.89萬元，項(xiàng)目支出123.81萬元）；
30217公務(wù)接待費(fèi)86.24萬元（其中：基本支出86.24萬元）；
30218專用材料費(fèi)69.49萬元（其中：項(xiàng)目支出69.49萬元）；
30225專用燃料費(fèi)3.3萬元（其中：項(xiàng)目支出3.3萬元）；
30226勞務(wù)費(fèi)29.68萬元（其中：項(xiàng)目支出29.68萬元）；
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)751.53萬元（其中：項(xiàng)目支出751.53萬元）；
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)82.99萬元（其中：項(xiàng)目支出82.99萬元）；
30229福利費(fèi)34.55萬元(其中：基本支出34.55萬元)；
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.86萬元（其中：基本支出9.48萬元，項(xiàng)目支出68.38萬元）；
30239其他交通費(fèi)用108.44萬元（其中：基本支出108.44萬元）；
30301離休費(fèi)16.14萬元（其中：基本支出16.14萬元）；
30302退休費(fèi)406.44萬元（其中：基本支出406.44萬元）；
30304 撫恤金5.07萬元（其中：基本支出5.07萬元)；
30305生活補(bǔ)助14.21萬元(其中：基本支出14.21萬元)；
30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助23.51萬元（其中：基本支出23.51萬元）；
30903專用設(shè)備購置1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）；
31002辦公設(shè)備購置2萬元（其中：項(xiàng)目支出2萬元）；
31003專用設(shè)備購置1.5萬元（其中：項(xiàng)目支出1.5萬元）；
39999其他支出1490萬元（其中：項(xiàng)目支出1490萬元），是市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，金額1490萬元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
 無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
 無。
 六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目28個(gè)，采購預(yù)算資金126.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算66.55萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
    曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)171.75萬元，較上年減少10.32萬元，下降5.67%，具體變動(dòng)情況如下：
   （一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為7.65萬元，較上年減少0.24萬元，下降3.04%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國（境）1人次。
減少原因是因厲行節(jié)約的要求進(jìn)行減少。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為86.24萬元，較上年減少3.94萬元，下降4.37%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2700次，共計(jì)接待15600人次。
減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。
    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為77.86萬元，較上年減少6.32萬元，下降8.12%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.86萬元，較上年減少6.32萬元，下降8.12%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為31輛。
減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年的重點(diǎn)項(xiàng)目為重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測項(xiàng)目專項(xiàng)資金100萬元，項(xiàng)目目標(biāo)：對(duì)牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病進(jìn)行集中強(qiáng)制免疫，免疫密度達(dá)到應(yīng)免畜禽的100%，免疫抗體合格率達(dá)到70%以上；對(duì)狂犬病、新城疫等力爭做到全面免疫，免疫密度達(dá)到應(yīng)免畜禽的90%以上；全市豬、牛、羊、禽的疫病死亡率分別控制在3%、1.5%、2%和6%以內(nèi)，嚴(yán)防動(dòng)物疫情的發(fā)生和流行?？冃繕?biāo)為春季口蹄疫防疫950萬頭份，春季口蹄疫防疫在2020年4月份前完成，重大動(dòng)物免疫效果監(jiān)測合格率70%，豬、大牲畜、羊、禽疫病死亡率分別小于3%、1.5%、2%、6%，狂犬病、新城疫、豬瘟、豬藍(lán)耳等動(dòng)物疫病免疫率90%，重大動(dòng)物疫病免疫率100%，全市養(yǎng)殖戶滿意度95%以上。
    九、其他公開信息
  （一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
      2、其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項(xiàng)補(bǔ)助收入。
      3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
 4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工交納的住房公積金。
      5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      8、 “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      
  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
    2020年，市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1531.26萬元，其中，工資福利支出1337.48萬元、商品和服務(wù)支出193.78萬元。與上年相比增加88.61萬元，增長6.14%，其中：工資福利支出增加56.26萬元，增長4.39%，商品和服務(wù)支出增加32.35萬元，增長20.03%。主要原因：一是曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年有新增人員，在職人員增加了10人，預(yù)算基數(shù)變大；二是2019年增加工資，導(dǎo)致預(yù)算變大。
 （三）國有資產(chǎn)占用情況
   鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53030011032600111




附件1：曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算公開詳細(xì)表

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600111