監(jiān)督索引號(hào)53030018028600000
 
   
第一部分 中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 
   
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委）是中共曲靖市委工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)，主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。
3.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢(shì)、政策教育。
4.配合市委有關(guān)單位抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促、檢查、指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對(duì)機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對(duì)機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。
6.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。
7.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委。
8.領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委）、曲靖市直機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市直機(jī)關(guān)工會(huì)委員會(huì)）的工作。
9.對(duì)縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。
10.完成省委省直機(jī)關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額撥款單位，單位內(nèi)設(shè)3個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)（即：辦公室、宣傳科、組織科）和市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委、市直機(jī)關(guān)工會(huì)工作委員會(huì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，按照市委的統(tǒng)一部署要求，結(jié)合工委實(shí)際，重點(diǎn)抓好以下工作：
1．召開全市機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議，對(duì)2020年機(jī)關(guān)黨建工作進(jìn)行全面部署，明確目標(biāo)任務(wù)和工作要求。
2．緊緊圍繞創(chuàng)健全國(guó)文明城市工作抓黨建，深入開展黨員志愿服務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨員干部在服務(wù)創(chuàng)文中講文明、講奉獻(xiàn)，樹立良好的形象。
3．繼續(xù)辦好工委微信公眾號(hào)，拓寬黨員干部學(xué)習(xí)渠道，提升學(xué)習(xí)效果。
4. 以黨支部規(guī)范化建設(shè)為支撐，延續(xù)我市基層黨建推進(jìn)年、提升年、鞏固年、創(chuàng)新提質(zhì)年做法經(jīng)驗(yàn)，鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，強(qiáng)化目標(biāo)管理，通過(guò)調(diào)研指導(dǎo)，挖掘培育和跟蹤指導(dǎo)，選樹一批市級(jí)機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)示范點(diǎn)。
5.舉辦黨務(wù)干部培訓(xùn)班。
6.舉辦入黨積極分子、黨員發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班。
7.做好困難黨員、老黨員、一線黨員的走訪慰問(wèn)。
8.舉辦“珠源先鋒講壇”。
9.組織部分出席市第五次黨代會(huì)代表進(jìn)行專題視察。
10.深入開展“肅流毒、除影響、清源頭、樹正氣”專項(xiàng)行動(dòng)，營(yíng)造良好政治生態(tài)、從政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律等方面塑造機(jī)關(guān)黨員干部隊(duì)伍良好形象。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員13人，其中： 離休 0人，退休 13人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入530.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款530.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，部門財(cái)務(wù)總收入增加了55.92萬(wàn)元，主要原因分析：一是保人員經(jīng)費(fèi)增加了25.92萬(wàn)元；二是工委原所屬黨組織67個(gè)，黨員人數(shù)5000余人，2019年機(jī)構(gòu)改革，市直部分黨組織劃轉(zhuǎn)到工委，截至2019年11月份，工委所屬黨組織82個(gè)，黨員人數(shù)7000余人。黨員人數(shù)增加后工作量增加，增加黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入530.00萬(wàn)元，其中:本年收入530.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款530.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力530.00萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入增加了55.92萬(wàn)元，主要原因分析：一是保人員經(jīng)費(fèi)增加了25.92萬(wàn)元；二是工委原所屬黨組織67個(gè)，黨員人數(shù)5000余人，2019年機(jī)構(gòu)改革，市直部分黨組織劃轉(zhuǎn)到工委，截至2019年11月份，工委所屬黨組織82個(gè)，黨員人數(shù)7000余人。黨員人數(shù)增加后工作量增加，增加黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 530.00萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 530.00萬(wàn)元，其中：基本支出410.00萬(wàn)元，與上年相比，增加了25.92元，主要原因分析：主要的人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加了30萬(wàn)元，主要原因分析：工委原所屬黨組織67個(gè)，黨員人數(shù)5000余人，2019年機(jī)構(gòu)改革，市直部分黨組織劃轉(zhuǎn)到工委，截至2019年11月份，工委所屬黨組織82個(gè)，黨員人數(shù)11000余人。黨員人數(shù)增加后工作量增加，增加黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出296.44萬(wàn)元，主要用于工委在職人員工資和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出120萬(wàn)元，主要用于開展黨建教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 -行政單位離退休支出30.69萬(wàn)元，主要用于工委退休人員統(tǒng)籌外和生活補(bǔ)助支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 -機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.18萬(wàn)元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療 -行政單位醫(yī)療支出17.55萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。
6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療 -公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.70萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休職工公務(wù)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)方面的支出。
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療 -其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.38萬(wàn)元，主要用于工委在職職工和離退休職工附件商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)（行政）和生育保險(xiǎn)等方面的支出。
8.住房保險(xiǎn)支出-住房改革支出-住房公積金支出21.06萬(wàn)元，主要用于工委在職職工的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出324.22萬(wàn)元（其中基本支出324.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
 
（1）工資福利支出-基本工資81.75萬(wàn)元（其中基本支出81.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（2）工資福利支出-津貼補(bǔ)貼157.59萬(wàn)元（其中基本支出157.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（3）工資福利支出-獎(jiǎng)金6.81萬(wàn)元（其中基本支出6.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（4）工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.18萬(wàn)元（其中基本支出29.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（5）工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.55萬(wàn)元（其中基本支出17.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（6）工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.9萬(wàn)元（其中基本支出7.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（7）工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.38萬(wàn)元（其中基本支出2.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（8）工資福利支出-住房公積金21.06萬(wàn)元（其中基本支出21.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
2.商品和服務(wù)支出161.04萬(wàn)元（其中基本支出53.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出108萬(wàn)元）。
（1)商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)88萬(wàn)元（其中基本支出14.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74萬(wàn)元）。
（2)商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1萬(wàn)元（其中基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（3)商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1萬(wàn)元（其中基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（4)商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.54萬(wàn)元（其中基本支出2.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（5)商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)15.68萬(wàn)元（其中基本支出0.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）。
（6)商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)16.31萬(wàn)元（其中基本支出1.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）。
（7)商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元（其中基本支出0.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）。
（8)商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.43萬(wàn)元（其中基本支出5.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（9)商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.77萬(wàn)元（其中基本支出1.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（10)商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元（其中基本支出3.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（9)商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用21.32萬(wàn)元（其中基本支出21.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.74萬(wàn)元（其中基本支出32.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（1）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)27.94萬(wàn)元（其中基本支出27.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療補(bǔ)助4.8萬(wàn)元（其中基本支出4.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
4.資本性支出12萬(wàn)元（其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元）。
（1）資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置12萬(wàn)元（其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
  無(wú)
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.96萬(wàn)元，較2019年減少0.74萬(wàn)元，下降8.51%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較2019年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.8萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，下降7.69%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計(jì)接待490人次。
變化的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.16萬(wàn)元，較2019減少0.34萬(wàn)元，下降9.71%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2019年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降9.71%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
變化的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年我部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金120萬(wàn)元，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2020年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排53.04萬(wàn)元，主要用于單位辦公費(fèi)、印制費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出，比2019年度（29.94萬(wàn)元)增長(zhǎng)了23.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.55%。主要原因分析：一是2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算中不包含行政人員公務(wù)交通，2020年行政人員公務(wù)交通預(yù)算為19.38萬(wàn)元，此項(xiàng)預(yù)算增加了19.38萬(wàn)元；二是紀(jì)檢監(jiān)察制度改革，2020年度市紀(jì)委派駐人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算了3.25萬(wàn)元，為派駐人員公用經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列支；三是日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.47萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件；中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2020年部門預(yù)算公開表

附件：中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2020年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
 
 
監(jiān)督索引號(hào)53030018028600111