監(jiān)督索引號(hào)53030005044100000
 
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心
2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 
 
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。
二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運(yùn)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。
三是負(fù)責(zé)全市信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)、公共數(shù)據(jù)庫(kù)、共享交換平臺(tái)等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。
四是組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全市電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全市各級(jí)各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應(yīng)急預(yù)案等，并負(fù)責(zé)處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。
六是負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作；擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全市大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。
七是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。
八是承擔(dān)建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn)“數(shù)字曲靖”建設(shè)的日常工作。
九是承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
一是根據(jù)（曲發(fā)〔2019〕6號(hào)）文件要求，組建曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心，并于3月15日上午，正式掛牌成立，標(biāo)志著曲靖市推進(jìn)數(shù)據(jù)資源整合，打通信息孤島，構(gòu)健全市一體化大數(shù)據(jù)中心體系邁出了新步伐。
二是根據(jù)市委辦、市政府辦關(guān)于印發(fā)《曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（曲辦字〔2019〕102 號(hào)文件），曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為曲靖市人民政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位，設(shè)4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)購(gòu)：綜合科、標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)用科、規(guī)劃建設(shè)科、數(shù)據(jù)資源科。核定事業(yè)編制18名，設(shè)主任1名，副主任3名，正副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。
三是2019年10月，曲靖市政府辦成立了建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組（曲政辦函〔2019〕78 號(hào)），領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心主任呂天敏兼任辦公室主任。
（三）重點(diǎn)工作概述
大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)與移動(dòng)、電信、神州數(shù)碼等先進(jìn)信息技術(shù)企業(yè)合作，完善通信基礎(chǔ)設(shè)施，全力推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)管理數(shù)字化應(yīng)用，努力在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面取得積極進(jìn)展。
一是按工作推進(jìn)計(jì)劃抓好各項(xiàng)工作落實(shí)，促進(jìn)“數(shù)字曲靖”項(xiàng)目落地。二是推進(jìn)曲靖市非涉密電子公文交換系統(tǒng)的新建等工作。三是加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深度融合，充分發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能。四是進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享。全面整合政務(wù)信息系統(tǒng)，建設(shè)市級(jí)政務(wù)信息共享平臺(tái)，拓展政務(wù)數(shù)據(jù)資源開放渠道，推動(dòng)各部門之間通過政務(wù)數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。五是進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)人才的培養(yǎng)，建立曲靖高科技人才信息庫(kù)，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供智力支持。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入2308.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2308.41萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2019年3月份新設(shè)立預(yù)算單位，無上年對(duì)比數(shù)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 2308.41萬元，其中:本年收入2308.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2308.41萬元（本級(jí)財(cái)力2308.41萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
2019年3月份新設(shè)立預(yù)算單位，無上年對(duì)比數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2308.41萬元。財(cái)政撥款安排支出 2308.41萬元，其中，基本支出173.41萬元，2019年3月份新設(shè)立預(yù)算單位，無上年對(duì)比數(shù)。項(xiàng)目支出2135.00萬元，2019年3月份新設(shè)立預(yù)算單位，無上年對(duì)比數(shù)。
 
 
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
 2013704信息安全事務(wù)2135.00萬元，主要用于云計(jì)算中心及電子公文移動(dòng)OA系統(tǒng)等工作，“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)學(xué)習(xí)等工作，智慧醫(yī)療、廣電、交通等項(xiàng)目建設(shè)及租用辦公場(chǎng)地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
2013750事業(yè)運(yùn)行135.96萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資及日常公用經(jīng)費(fèi)， 
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.54萬元，主要用于交納養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.66萬元，主要用于交納失業(yè)保險(xiǎn)）；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療9.36萬元，主要用于交納醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.67萬元，主要用于交納工傷保險(xiǎn)及醫(yī)保大病補(bǔ)充保險(xiǎn)；
2210201住房公積金11.23萬元，主要用于交納住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
 
基本工資42.16萬元（其中：基本支出42.16萬元）。
津貼補(bǔ)貼22.67萬元（其中：基本支出22.67萬元）。
獎(jiǎng)金3.51萬元（其中：基本支出3.51萬元）。
績(jī)效工資49.10萬元（其中：基本支出49.10萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.54萬元（其中：基本支出15.54萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.36萬元（其中：基本支出9.36萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.32萬元（其中：基本支出1.32萬元）。
住房公積金11.23萬元（其中：基本支出11.23萬元）。
辦公費(fèi)1453.93萬元（其中：基本支出9.93萬元，項(xiàng)目支出1444萬元）。
咨詢費(fèi)15萬元（其中：項(xiàng)目支出15萬元）。
差旅費(fèi)20萬元（其中：項(xiàng)目支出20萬元）。
維修（護(hù)）費(fèi)586萬元（其中：項(xiàng)目支出586萬元）。
租賃費(fèi)35萬元（其中：項(xiàng)目支出35萬元）。
會(huì)議費(fèi)15.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項(xiàng)目支出15萬元）。
培訓(xùn)費(fèi)20.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.87萬元（其中：基本支出1.87萬元）。
福利費(fèi)0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元）。
其他交通費(fèi)用4.75萬元（其中：基本支出4.75萬元）。
 
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目22個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金9.50萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.5萬元，具體是：購(gòu)買臺(tái)式計(jì)算機(jī)10臺(tái)，合計(jì)6萬元，桌子及椅子8套。合計(jì)1.5萬元，多功能一體機(jī)4臺(tái)，合計(jì)2萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15.00萬元，我單位為新設(shè)立預(yù)算單位，上年無預(yù)算安排，無同期數(shù)進(jìn)行比較，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為10.00萬元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，因公出國(guó)（境）6人次。
2019年3月份新設(shè)立預(yù)算單位，無上年對(duì)比數(shù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待580人次。
2019年3月份新設(shè)立預(yù)算單位，無上年對(duì)比數(shù)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
2019年3月份新設(shè)立預(yù)算單位，無上年對(duì)比數(shù)，無公車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為曲靖市人民政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 


 
 附件：曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2020年部門預(yù)算公開樣表

附件：曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2020年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
 
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