監(jiān)督索引號(hào)53030005044000000
 
附件2
 
 曲靖市消防救援支隊(duì)2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市消防救援支隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市消防救援支隊(duì)2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市消防救援支隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
按照中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革、深化國防和軍隊(duì)改革的重大決策部署，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊(duì)伍，轉(zhuǎn)隸劃歸應(yīng)急管理部門管理，實(shí)行專門的管理和政策保障，充分發(fā)揮應(yīng)急救援主力軍和國家隊(duì)作用，承擔(dān)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”各類救援任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革、深化國防和軍隊(duì)改革的重大決策部署，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊(duì)伍，轉(zhuǎn)隸劃歸應(yīng)急管理部門管理，部門名稱變更為曲靖市消防救援支隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.曲靖市消防救援支隊(duì)按照黨和國家重大決策部署，劃歸應(yīng)急管理部門管理，承擔(dān)著防范和化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé)任務(wù)，服務(wù)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；2.曲靖市綜合應(yīng)急救援訓(xùn)練基地暨戰(zhàn)勤保障大隊(duì)建成投入使用，全面實(shí)現(xiàn)基地化、模擬化、實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練；3.加快實(shí)現(xiàn)裝備建設(shè)從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型轉(zhuǎn)變；4.建立科學(xué)高效的消防接處警系統(tǒng)和工作機(jī)制，構(gòu)筑連接政府應(yīng)急指揮中心和相關(guān)部門，信息齊全、功能強(qiáng)大的自動(dòng)化綜合應(yīng)急指揮調(diào)度平臺(tái)；5.完善消防安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估社會(huì)預(yù)警機(jī)制，監(jiān)測研判消防安全態(tài)勢(shì)，定期匯總、發(fā)布火災(zāi)隱患和防范措施，及時(shí)消除火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2490.50萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2490.50萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 2490.50萬元，其中:本年收入2490.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2490.50萬元（本級(jí)財(cái)力2490.50萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2490.50萬元。財(cái)政撥款安排支出 2490.50萬元，其中：基本支出311.50萬元，項(xiàng)目支出2179萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，全部用于消防應(yīng)急救援2490.50萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出311.50萬元，項(xiàng)目支出2179萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)具體構(gòu)成為消防戰(zhàn)勤保障應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備裝備建設(shè)費(fèi)350萬元，消防安全網(wǎng)格化管理人員保障經(jīng)費(fèi)59萬元，地方消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)776萬元，消防信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)754萬元，消防裝備維護(hù)費(fèi)50萬元，搜救犬保障經(jīng)費(fèi)90萬元，培訓(xùn)基地日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，采購預(yù)算資金1104萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市消防救援支隊(duì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市消防救援支隊(duì)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市消防救援支隊(duì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市消防救援支隊(duì)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）加強(qiáng)消防裝備建設(shè)。建立健全“政府主導(dǎo)、分級(jí)實(shí)施、績效管理”的裝備評(píng)估機(jī)制，逐步從定性宏觀評(píng)估向定量精細(xì)評(píng)估拓展。按照“功能齊全、性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、實(shí)用高效”的目標(biāo)，科學(xué)編制和落實(shí)滅火救援裝備建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，加強(qiáng)消防裝備建設(shè)。
（二）提升消防信息化水平。重點(diǎn)推進(jìn)119指揮中心升級(jí)改造、滅火救援指揮系統(tǒng)應(yīng)用和綜合集成建設(shè)、應(yīng)急通信保障建設(shè)。依托政府應(yīng)急指揮平臺(tái)，建設(shè)各級(jí)消防部隊(duì)與當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急辦、政府（企業(yè)）專職消防隊(duì)和聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)單位的專線線路。實(shí)現(xiàn)110、119、122接警平臺(tái)，公安綜合情報(bào)平臺(tái)、PGIS平臺(tái)的信息互聯(lián)互通、資源共享工作，實(shí)現(xiàn)消防安全重點(diǎn)單位與公安資源庫的集成。探索運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新科技、新技術(shù)，結(jié)合“智慧曲靖”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)消防檢查“戶籍化”動(dòng)態(tài)管理、消防設(shè)施遠(yuǎn)程監(jiān)控、消防巡查和控制室人員在位識(shí)別、火災(zāi)現(xiàn)場實(shí)時(shí)信息采集和分析、滅火救援預(yù)案智能生成等，達(dá)到推動(dòng)落實(shí)單位主體責(zé)任、提高消防監(jiān)督管理效能、輔助滅火救援指揮決策等目的。
（三）提升綜合應(yīng)急保障水平。完成全市消防戰(zhàn)勤保障大隊(duì)精細(xì)化、精準(zhǔn)化建設(shè)試點(diǎn)任務(wù)，配齊必要的裝備維修車輛、設(shè)備器材，開展常態(tài)化裝備巡檢、新裝檢驗(yàn)、技術(shù)檢測、維護(hù)維修、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等裝備技術(shù)服務(wù)工作。開展重大危險(xiǎn)源和滅火救援戰(zhàn)勤保障需求調(diào)研評(píng)估，儲(chǔ)備應(yīng)急救援救災(zāi)物資、裝備、藥劑和油料，實(shí)現(xiàn)個(gè)人防護(hù)裝備和個(gè)人保障物資達(dá)到雙備份，部分裝備配件和滅火藥劑能夠保障同時(shí)處置兩起重大以上災(zāi)害事故的需求。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
由于機(jī)構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊(duì)伍，屬于中央直管單位，故未在地方財(cái)政列支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
由于機(jī)構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊(duì)伍，屬于中央直管單位，國有資產(chǎn)情況未在地方財(cái)政編報(bào)。


附件：曲靖市消防救援支隊(duì)2020年部門預(yù)算公開樣表
 
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