監(jiān)督索引號(hào)53030011043500000
 
 曲靖市搬遷安置辦公室2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策；
2、負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策；
3、負(fù)責(zé)中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級(jí)搬遷安置辦公室對(duì)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作；
4、編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃；
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作；
6、負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作；
7、承擔(dān)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；
8、承辦曲靖市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)分別是：綜合科、法規(guī)信訪科、規(guī)劃安置科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。
（三）重點(diǎn)工作概述
圍繞市委、市政府的中心工作，市搬遷安置辦將緊密結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育要求，弘揚(yáng)“嚴(yán)實(shí)守紀(jì)、進(jìn)取擔(dān)當(dāng)、雷厲風(fēng)行、善作善成”的作風(fēng)，全力做好搬遷安置工作。
1.推進(jìn)移民搬遷安置工作
一是2020年計(jì)劃完成在建水電水利工程移民資金投資77000萬(wàn)元，完成搬遷安置8377人，完成生產(chǎn)安置1361人。（其中白鶴灘水電站計(jì)劃投資48000萬(wàn)元，完成搬遷安置268人，生產(chǎn)安置396人；阿崗水庫(kù)計(jì)劃投資26000萬(wàn)元，完成搬遷安置6873人，生產(chǎn)安置200人；車馬碧水庫(kù)完成移民搬遷安置487人，生產(chǎn)安置500人；龍?zhí)逗铀畮?kù)計(jì)劃投資3000萬(wàn)元，完成搬遷安置749人，生產(chǎn)安置265人。）二是積極配合做好黑灘河水庫(kù)工程建設(shè)征地移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃報(bào)告的審核、審批工作，啟動(dòng)黑灘河水庫(kù)工程建設(shè)征地移民搬遷安置工作。三是繼續(xù)做好全市水利水電工程建設(shè)征地移民安置專項(xiàng)階段性驗(yàn)收竣工驗(yàn)收的相關(guān)工作。四是配合做好陸良下河沿水庫(kù)、小撒卜龍水庫(kù)前期工作。
2.落實(shí)移民后期扶持措施
一是抓好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。梳理移民后期扶持“十三五”規(guī)劃完成情況，優(yōu)先把最急需的項(xiàng)目納入2020年項(xiàng)目年度實(shí)施，二是抓好項(xiàng)目建設(shè)，加快工程進(jìn)度，組織實(shí)施好資金到位項(xiàng)目。三是加強(qiáng)調(diào)研，抓好產(chǎn)業(yè)扶持工作。年內(nèi)每個(gè)縣（市、區(qū)）至少選擇實(shí)施1個(gè)產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，開展前期工作。逐步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)扶持在后期扶持項(xiàng)目中的比重。四是抓好“美麗家園、小康庫(kù)區(qū)”項(xiàng)目建設(shè)。在實(shí)施好已核準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，積極爭(zhēng)取省級(jí)統(tǒng)籌資金實(shí)施“美麗家園、小康庫(kù)區(qū)”移民新村項(xiàng)目。五是督促會(huì)澤縣實(shí)施好大中型水庫(kù)移民3974人的第三批避險(xiǎn)解困項(xiàng)目，爭(zhēng)取年內(nèi)完工。六是加強(qiáng)項(xiàng)目驗(yàn)收工作。督促各縣（市、區(qū)）對(duì)縣級(jí)審批的項(xiàng)目開展驗(yàn)收工作，對(duì)各縣（市、區(qū)）申報(bào)屬市級(jí)驗(yàn)收的項(xiàng)目及時(shí)開展竣工驗(yàn)收工作，配合省辦做好省管項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。七是配合省辦做好大中型水庫(kù)移民職業(yè)教育的招生工作。八是組織實(shí)施好小型水庫(kù)幫扶項(xiàng)目，啟動(dòng)小型水庫(kù)扶持項(xiàng)目五年規(guī)劃（2020年—2024年）的編制工作。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督管理
在安置點(diǎn)建設(shè)和后期扶持項(xiàng)目的實(shí)施中，采取一系列有效措施，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督、管理，使每個(gè)項(xiàng)目都公開、透明運(yùn)行，保證工程建設(shè)質(zhì)量。2020年計(jì)劃委托第三方對(duì)麒麟?yún)^(qū)、富源縣水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況開展稽察工作；對(duì)在建的阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)、白鶴灘電站等移民工程和后期扶持項(xiàng)目開展進(jìn)度檢查。
4.確保移民信訪穩(wěn)定
一是按照全市綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、依法治市的安排抓好工作落實(shí)，重要時(shí)期、重大“節(jié)會(huì)”期間實(shí)行移民信訪“零報(bào)告”制度，重點(diǎn)抓好白鶴灘電站庫(kù)區(qū)、堰塞湖庫(kù)區(qū)、阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)搬遷安置法規(guī)政策宣傳解釋工作，引導(dǎo)移民群眾依法合理表達(dá)訴求，防止矛盾激化。著力推進(jìn)阿崗水庫(kù)、萬(wàn)家口子水電站、岔河水庫(kù)、龍?zhí)逗铀畮?kù)安置項(xiàng)目進(jìn)度，減少信訪穩(wěn)定隱患。二是加大政策宣傳力度，保障群眾合法權(quán)益。加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作和縣、鄉(xiāng)、村移民干部培訓(xùn)，統(tǒng)一口徑，加強(qiáng)移民政策法規(guī)宣傳解釋工作，做細(xì)做透前期工作，減少信訪安全隱患。三是按照依法治市考核的要求，強(qiáng)化守法普法工作。以黨組集中學(xué)法、干部職工學(xué)法、在線學(xué)法學(xué)、普法宣傳、專題培訓(xùn)、開展法治創(chuàng)建、建設(shè)法治文化等方式，加強(qiáng)學(xué)法用法和移民法規(guī)政策培訓(xùn)。
5.提升機(jī)關(guān)黨建工作
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，牢固“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。按照“不忘初心、牢記使命”主題教育要求，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。二是加強(qiáng)思想政治建設(shè)，堅(jiān)定理想信念，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，按照規(guī)定召開民主生活會(huì)，開展嚴(yán)肅認(rèn)真的批評(píng)和自我批評(píng)。落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定和省市委的要求，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理，確保資金和干部安全。三是抓好黨員經(jīng)常性教育，落實(shí)干部職工理論學(xué)習(xí)意見和黨支部學(xué)習(xí)計(jì)劃，服務(wù)好單位的中心工作。
6.強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)
認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，黨組書記履行第一責(zé)任人職責(zé)，督促班子成員認(rèn)真履行分管責(zé)任和落實(shí)“一崗雙責(zé)”。全體黨員干部執(zhí)行好《中共曲靖市搬遷安置辦公室黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度》和《中共曲靖市搬遷安置辦公室黨組廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理實(shí)施辦法》。按照五屆市委第七輪巡察和“不忘初心、牢記使命”主題教育專項(xiàng)整治的要求，認(rèn)真抓好長(zhǎng)期整改工作，落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定和省市委的要求，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理，格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，發(fā)揮資金的使用效益。
7.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)及其他工作
一是扎實(shí)推進(jìn)“創(chuàng)文”工作。著力抓好包保的保渡社區(qū)的創(chuàng)建工作，組織干部職工到保渡社區(qū)參與創(chuàng)建工作，對(duì)存在的問題進(jìn)行專題研究，并給予資金和項(xiàng)目上的支持。二是扎實(shí)做好掃黑除惡工作，積極參加街道社區(qū)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，督促全體干部職工通過在線學(xué)法平臺(tái)，學(xué)習(xí)和宣傳掃黑除惡法律知識(shí)。三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理，鼓勵(lì)和引導(dǎo)黨員干部閱讀經(jīng)典、交流心得、運(yùn)動(dòng)健身等，開展職工文體活動(dòng)，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，以黨建帶團(tuán)建、促群建，保證工、青、婦組織健全、活動(dòng)正常。四是組織開展系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。五是繼續(xù)做好掛包幫扶貧工作，確保麥地村按要求脫貧摘帽。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 21人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1939.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款454.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1305.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)180.00萬(wàn)元。
2020年部門財(cái)務(wù)收入與上年對(duì)比增加1415.43萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)比2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)增加125.00萬(wàn)元。增加的主要原因：一是2020年增加曲靖市小型水庫(kù)移民扶持基金，2019年曲靖市小型水庫(kù)后扶資金未列入曲靖市搬遷安置辦公室經(jīng)費(fèi)預(yù)算，二是2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)增加，三是2019年5月調(diào)入2名工作人員，基本支出中在職人員費(fèi)用增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1939.06萬(wàn)元，其中:本年收入1759.06萬(wàn)元 ，上年結(jié)轉(zhuǎn)180萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款454.06萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力454.06萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1305.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加1415.43萬(wàn)元，其中：本年收入比上年增加1290.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)增加125.00萬(wàn)元。增加的主要原因:一是2020年增加曲靖市小型水庫(kù)移民扶持基金，2019年曲靖市小型水庫(kù)移民后扶資金未列入曲靖市搬遷安置辦公室經(jīng)費(fèi)預(yù)算，二是2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)比2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)增加125.00萬(wàn)元，三是2020年調(diào)入2名工作人員，基本支出中在職人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1939.06萬(wàn)元，財(cái)政撥款安排支出1939.06萬(wàn)元(含上年轉(zhuǎn)180萬(wàn)元)，其中:基本支出454.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1485.00萬(wàn)元(含上年轉(zhuǎn)180萬(wàn)元)。與上年對(duì)比增加1415.43萬(wàn)元，其中:基本支出增加90.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1325.00萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)增加125萬(wàn)元)。增加的主要原因：1、基本支出增加因2020年在職人員較2019年預(yù)算增加2人，2019年5人職務(wù)晉升變動(dòng)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加;2、項(xiàng)目支出主要是政府性基金支出增加：一是因2019年結(jié)轉(zhuǎn)下年資金較2018年結(jié)轉(zhuǎn)下年增加125萬(wàn)元，為云南省搬遷安置辦公室下達(dá)移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，二是2020年小型水庫(kù)移民扶助基金1200.00萬(wàn)元并入曲靖市搬遷安置辦公室單位預(yù)算中公開，三是2020年曲靖市財(cái)政局本級(jí)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元與上年相同，但2020年支出科目由往年的2130302一般行政管理支出調(diào)入2082399其他小型水庫(kù)移民扶助基金支出，導(dǎo)致2020年政府性基金支出較2019年增加較大。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.75萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)退休人員社保統(tǒng)籌外人員經(jīng)費(fèi)和退休人員辦公費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、工會(huì)費(fèi)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.27萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療21.22萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.04萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政單位醫(yī)療支出2.52萬(wàn)元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分其他醫(yī)療補(bǔ)助，工傷，生育保險(xiǎn)等支出；
2130301農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行354.8萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員工資性支出、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，車輛運(yùn)行等支出；
2136699農(nóng)林水支出－大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排支出－其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出180.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市大中小型水庫(kù)移民安置區(qū)和庫(kù)區(qū)維穩(wěn)工作支出。
2082302社會(huì)保障和就業(yè)支出-小型水庫(kù)移民扶助基金安排支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展1200.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市小型水庫(kù)后期扶持項(xiàng)目支出。
2082399社會(huì)保障和就業(yè)支出-小型水庫(kù)移民扶助基金安排支出-其他小型水庫(kù)移民扶助基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出105.00萬(wàn)元，用于曲靖市搬遷安置辦公室實(shí)施移民后期扶持項(xiàng)目（無(wú)項(xiàng)目管理費(fèi)用）進(jìn)行項(xiàng)目審核、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目驗(yàn)收,項(xiàng)目監(jiān)督等支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金25.47萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分公積金補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出454.06萬(wàn)元
（1）301工資福利支出392.71萬(wàn)元。其中：
①30101基本工資98.46萬(wàn)元。
②30102津貼補(bǔ)貼192.01萬(wàn)元。
③30103獎(jiǎng)金8.21萬(wàn)元。
④30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)35.27萬(wàn)元。   
⑤30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.22萬(wàn)元。
⑥30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.55萬(wàn)元。
⑦30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.52萬(wàn)元。
⑧30113住房公積金25.47萬(wàn)元。
（2）302商品和服務(wù)支出56.44萬(wàn)元。其中：
①30201辦公費(fèi)0.12萬(wàn)元。
②30215會(huì)議費(fèi)0.84萬(wàn)元
③30216培訓(xùn)費(fèi)1.58萬(wàn)元。
④30217公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元。
⑤30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.44萬(wàn)元。
⑥30229福利費(fèi)2.08萬(wàn)元。
⑦30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元。
⑧30239其他交通費(fèi)用（含公務(wù)員公務(wù)交通費(fèi)）25.27萬(wàn)元。
⑨30299其他商品和服務(wù)支出18.58萬(wàn)元。
（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.91萬(wàn)元。其中：
①30302退休費(fèi)4.42萬(wàn)元。
②30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.49萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出1485萬(wàn)元：
（1）302商品和服務(wù)支出285萬(wàn)元。其中：
①30201辦公費(fèi)9萬(wàn)元。
②30211差旅費(fèi)25萬(wàn)元。
③30215會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元。
④30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)220萬(wàn)元，用于聘請(qǐng)第三方開展項(xiàng)目審查、評(píng)審、驗(yàn)收、對(duì)移民后扶資金開展稽查、移民維穩(wěn)工作等支出。
⑤30299其他商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元。
（2）310資本性支出1200.00萬(wàn)元。
31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1200萬(wàn)元，小型水庫(kù)移民后扶項(xiàng)目資金，主要用于安排各縣、市、區(qū)開展小型水庫(kù)移民扶持項(xiàng)目支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無(wú)中央、省配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金64.00萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算44萬(wàn)元（臺(tái)式計(jì)算機(jī)15臺(tái)15萬(wàn)元；便攜式計(jì)算機(jī)6臺(tái)10萬(wàn)元；平板電腦15臺(tái)8萬(wàn)元；涉密計(jì)算機(jī)1臺(tái)3萬(wàn)元；多功能復(fù)印機(jī)1臺(tái)1.5萬(wàn)元；傳真機(jī)2臺(tái)1萬(wàn)元；掃描儀1臺(tái)0.5萬(wàn)元；照相機(jī)1臺(tái)5萬(wàn)元），政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元主要用于委托第三方進(jìn)行移民后扶項(xiàng)目評(píng)審、驗(yàn)收、稽查等支出。詳見表13。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明　　
曲靖市搬遷安置辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.53萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降7.75%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
曲靖市搬遷安置辦公室2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市搬遷安置辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.13萬(wàn)元。下降26%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次9次，共計(jì)接待40人次。
減少的主要原因：加強(qiáng)機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”管理規(guī)定,完善接待審批程序，利用網(wǎng)絡(luò)、電話、視頻等方式溝通，減少人員往來(lái)次數(shù)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市搬遷安置辦公室2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.17萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.17萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.17萬(wàn)元，下降的主要原因：曲靖市搬遷安置辦公室嚴(yán)格車輛管理規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)用車管理，合理規(guī)劃、安排和使用車輛，減少不必要的差旅次數(shù)，加強(qiáng)電話、視頻等溝通方式的交流。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年曲靖市搬遷安置辦公室實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)：小型水庫(kù)專項(xiàng)資金。主要用于曲靖市小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出，2020年擬實(shí)施扶助子項(xiàng)目28個(gè)，項(xiàng)目受益群眾24500人。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容設(shè)涉及五小水利、飲水安全、村莊道路、產(chǎn)業(yè)培育、勞動(dòng)力培訓(xùn)、生態(tài)環(huán)境、村容村貌等方面。項(xiàng)目實(shí)施將使小型水庫(kù)安置區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件明顯改善。詳見預(yù)算公開附表7-10。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
 2020年曲靖市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排341.44萬(wàn)元（含政府性基金支出），主要安排用于:辦公經(jīng)費(fèi)9.12萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.58萬(wàn)元、接待費(fèi)0.37萬(wàn)元、差旅費(fèi)25.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.84萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)4.44萬(wàn)元、福利費(fèi)2.08萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.16萬(wàn)元，其他交通費(fèi)25.27萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)220.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出48.58萬(wàn)元等日常開支，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。與2019年預(yù)算相比增加185.54萬(wàn)元，增幅119.01%。增加的主要原因：2020年編制預(yù)算在職人員增加 2名，導(dǎo)致基本支出中人員辦公經(jīng)費(fèi)增加5.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中商品服務(wù)支出增加180.00（上年結(jié)轉(zhuǎn)，移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開本部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 
監(jiān)督索引號(hào)53030011043500111


 
附件1：曲靖市搬遷安置辦公室2020年預(yù)算公開表

/uploadfile/2024/0204/20240204170438264.xls

附件2： 曲靖市搬遷安置辦公室2020年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2020/0927/20200927101022376.docx