監(jiān)督索引號(hào)53030011033200000
 曲靖市水務(wù)局2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 
 
 
 
曲靖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
   根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見>的通知》（曲辦發(fā)[2010]43號(hào)），設(shè)立曲靖市水務(wù)局，為曲靖市人民政府工作部門，正處級(jí)。主要職能為擬訂水務(wù)工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策、對(duì)水利資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)并實(shí)施監(jiān)督、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)防汛、抗旱日常工作及市委、市政府交辦的其他工作事項(xiàng)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本次部門預(yù)算中的收入和支出包括了曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位，共計(jì)7個(gè)預(yù)算單位（1.市水務(wù)局機(jī)關(guān)行政、2.市水務(wù)局機(jī)關(guān)事業(yè)、3、市南盤江管理所、4.市獨(dú)木水庫(kù)管理局、5.云南能陽(yáng)水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司、6.市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局、7.市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局）。
曲靖市水務(wù)局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）。
（1）辦公室（離退休人員辦公室）
承擔(dān)文電、檔案、政務(wù)公開、車輛管理、保密、會(huì)務(wù)、信息、宣傳、機(jī)關(guān)制度建設(shè)和信訪等工作；負(fù)責(zé)局黨委日常工作；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女工作委員會(huì)、機(jī)關(guān)離退休人員和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心工作。
（2）組織人事科
承擔(dān)局機(jī)關(guān)及所屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事等工作；負(fù)責(zé)對(duì)局管干部的考察和管理工作；指導(dǎo)各級(jí)黨組織做好黨務(wù)工作。
（3）規(guī)劃計(jì)劃科
擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制重大水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃；審核水利建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)計(jì)劃管理和水利統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)水能資源信息系統(tǒng)建設(shè)、全市農(nóng)村水電的統(tǒng)計(jì)和信息化工作。
   （4）水政水資源科（曲靖市節(jié)約用水辦公室）
組織實(shí)施水資源取水許可、水資源有償使用、水資源論證等制度；承擔(dān)水資源調(diào)查、評(píng)價(jià)和監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)水量分配、水功能區(qū)劃和水資源調(diào)度工作并監(jiān)督實(shí)施；組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃；指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)、城市供水的水源規(guī)劃、城市污水處理回用等非傳統(tǒng)水資源開發(fā)工作；指導(dǎo)入河排污口設(shè)置工作；指導(dǎo)計(jì)劃用水和節(jié)約用水。
（5）資產(chǎn)財(cái)務(wù)科
編制部門預(yù)算；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位的財(cái)務(wù)工作；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；提出有關(guān)水利價(jià)格、收費(fèi)、信貸的建議。
（6）監(jiān)察科（曲靖市水務(wù)局安全生產(chǎn)辦公室）
承擔(dān)水利工程建設(shè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)水利資金使用和水利工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)監(jiān)督管理工作；對(duì)各單位執(zhí)行水行政法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢察。
（7）水土保持科（曲靖市水土保持委員會(huì)辦公室）
組織協(xié)調(diào)水土保持工作，承擔(dān)水土流失綜合防治和監(jiān)督工作；組織編制水土保持規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)水土流失重點(diǎn)防治區(qū)管理，指導(dǎo)并監(jiān)督重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；承擔(dān)曲靖市水土保持委員會(huì)的日常工作。
（8）農(nóng)村水利科
研究擬訂農(nóng)村水利的方針政策，制定有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；編制農(nóng)村水利發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)（冬春修），負(fù)責(zé)農(nóng)村水利、機(jī)電排灌站、堤壩、閘，鄉(xiāng)、村供水、農(nóng)村飲水、旱地水澆等工程建設(shè)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村小型水利產(chǎn)權(quán)制度改革。
（9）曲靖市防汛抗旱指揮部辦公室
     組織、協(xié)調(diào)、指揮全市防汛抗旱工作，對(duì)重要江河湖泊和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度；編制全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督重要江河防汛演練和抗洪搶險(xiǎn)工作；組織協(xié)調(diào)干旱、山洪等災(zāi)害防御工作，負(fù)責(zé)洪泛區(qū)、蓄滯洪區(qū)和防洪保護(hù)區(qū)的洪水影響評(píng)價(jià)工作。擬訂管理和保護(hù)河道、水庫(kù)等水域、岸線、河（湖）的規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施；組織指導(dǎo)河道、水庫(kù)管理范圍的劃定、確權(quán)、定界工作和河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目、河道采砂監(jiān)督管理工作。
（10）建設(shè)管理科
指導(dǎo)水利工程建設(shè)管理，負(fù)責(zé)水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理，組織指導(dǎo)水利工程開工審批、蓄水安全鑒定和驗(yàn)收；指導(dǎo)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年水務(wù)局以大型水庫(kù)建設(shè)為龍頭，加快水網(wǎng)工程建設(shè)，城鄉(xiāng)供水安全保障能力顯著提升，以民生水利建設(shè)為重點(diǎn)，加力脫貧攻堅(jiān)工作，以農(nóng)田水利改革為突破，統(tǒng)籌推進(jìn)水務(wù)改革，水利建設(shè)管理體制機(jī)制逐步健全，以防汛抗旱減災(zāi)為目標(biāo)，攻堅(jiān)薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，以生態(tài)文明建設(shè)為抓手，強(qiáng)化河湖管理工作，最嚴(yán)格水資源管理制度全面落實(shí)，河長(zhǎng)制工作深入推進(jìn)。 
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位6個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制309人，其中：行政編制 39人，事業(yè)編制270人。在職實(shí)有265人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 239人，財(cái)政部分供養(yǎng)26人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 231人，其中： 離休 2人，退休 229人。
車輛編制10輛，實(shí)有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入7305.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7305.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2019年部門財(cái)務(wù)總收入11953.71萬(wàn)元，2020年部門財(cái)務(wù)總收入比2019年減少4648.64萬(wàn)元，下降38%，減少原因是：（1）施工隊(duì)改制，并入車馬碧、阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局，從差額變?yōu)槿~，及工資人員的增加；（2）為保運(yùn)轉(zhuǎn)壓縮項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入7305.07萬(wàn)元，其中:本年收入7305.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7305.07萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力7305.07萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2019年部門財(cái)政撥款收入11953.71萬(wàn)元，2020年部門財(cái)政撥款收入比2019年減少4648.64萬(wàn)元，下降38%，減少原因是：（1）施工隊(duì)改制，并入車馬碧、阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局，從差額變?yōu)槿~，及工資人員的增加；（2）為保運(yùn)轉(zhuǎn)壓縮項(xiàng)目支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出7305.07萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出7305.07萬(wàn)元，其中：基本支出4778.07萬(wàn)元，2020年基本支出比上年增加1202.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，原因?yàn)槭┕り?duì)改制，并入車馬碧、阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局，從差額變?yōu)槿~及工資人員的增加；項(xiàng)目支出2527萬(wàn)元，2020年比上年減少5851萬(wàn)元，下降69%，減少原因是保運(yùn)轉(zhuǎn)壓縮項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
“農(nóng)林水支出（類）—水利（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）”支出643.40萬(wàn)元，主要反映水利機(jī)關(guān)職工工資，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等基本支出；
“農(nóng)林水支出（類）—水利（款）—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）” 支出1217.18萬(wàn)元，“農(nóng)林水支出（類）—水利（款）—水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）”支出1755.63萬(wàn)元，主要反映用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出； 
“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位離退休（款）—歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”支出110.30萬(wàn)元；“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位離退休（款）—事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”支出661.18萬(wàn)元，主要反映單位離退休人員的離退休費(fèi)支出；
“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位離退休（款）—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）”支出337.75萬(wàn)元，主要反映單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出；
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）—醫(yī)療保障（款）—行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出48.33萬(wàn)元，主要反映行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）—醫(yī)療保障（款）—事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”支出164.85萬(wàn)元，主要反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
“住房保障支出（類）—住房改革支出（款）—住房公積金（項(xiàng)）”支出275.51萬(wàn)元，主要反映單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101基本工資1044.22萬(wàn)元（其中基本支出1044.22萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30102津貼補(bǔ)貼774.71萬(wàn)元（其中基本支出774.71萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30103獎(jiǎng)金79.06萬(wàn)元（其中基本支出79.06萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30107績(jī)效工資886.85萬(wàn)元（其中基本支出886.85萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)337.76萬(wàn)元（其中基本支出337.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；301010職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)203.2萬(wàn)元（其中基本支出203.2萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.25萬(wàn)元（其中基本支出17.25萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；301012其他社會(huì)保障繳費(fèi)33.74萬(wàn)元（其中基本支出33.74萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30113 住房公積金270.52萬(wàn)元（其中基本支出270.52萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30201辦公費(fèi)328.88萬(wàn)元（其中基本支出188.88萬(wàn)元、項(xiàng)目支出140萬(wàn)元）；30215會(huì)議費(fèi)1.52萬(wàn)元（其中基本支出1.52萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30216 培訓(xùn)費(fèi)15.35萬(wàn)元（其中基本支出15.35萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30217公務(wù)接待費(fèi)29.76萬(wàn)元（其中基本支出29.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)56.4萬(wàn)元（其中基本支出56.4萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30229福利費(fèi)20.19萬(wàn)元（其中基本支出20.19萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30229福利費(fèi)20.19萬(wàn)元（其中基本支出20.19萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元（其中基本支出3.16萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30239 其他交通費(fèi)用45.61萬(wàn)元（其中基本支出45.61萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30301 離休費(fèi)29.29萬(wàn)元（其中基本支出29.29萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30302 退休費(fèi)706.77萬(wàn)元（其中基本支出706.77萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30304 撫恤金4.63萬(wàn)元（其中基本支出4.63萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30305 生活補(bǔ)助11.96萬(wàn)元（其中基本支出11.96萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助17.26萬(wàn)元（其中基本支出17.26萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；31099其他資本性支出2387萬(wàn)元（其中基本支出0萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2387萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央、省級(jí)配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目183個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金156.02萬(wàn)元其中：政府采購(gòu)貨物采購(gòu)預(yù)算96.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
曲靖市水務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)73.72萬(wàn)元，較2019年減少2.52萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
曲靖市水務(wù)局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)因公出國(guó)（境）人員，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市水務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為29.76萬(wàn)元，較上年減少1.3萬(wàn)元，下降4%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為215次，共計(jì)接待1480人次。
“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)減少原因說(shuō)明:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算較上年下降4%。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市水務(wù)局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為43.96萬(wàn)元，較上年減少1.22萬(wàn)元，下降2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.96萬(wàn)元，較上年減少1.22萬(wàn)元，下降2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。
“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因說(shuō)明:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算較上年下降2%。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年市水務(wù)局重點(diǎn)項(xiàng)目為人工增雨防雹補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100萬(wàn)元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。目標(biāo)1：在4個(gè)市直水庫(kù)布設(shè)8個(gè)人工增雨作業(yè)點(diǎn)，開展水庫(kù)蓄水人工增雨作業(yè)，目標(biāo)2：保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫(kù)蓄水完成年度蓄水計(jì)劃，水庫(kù)增雨值守?cái)?shù)155天，水庫(kù)增雨作業(yè)點(diǎn)8個(gè)，增雨作業(yè)覆蓋區(qū)域水庫(kù)4座，增雨作業(yè)期間安全檢查15次，增雨作業(yè)次數(shù)根據(jù)四座水庫(kù)蓄水計(jì)劃及時(shí)開展作業(yè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目:是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見附表。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算360.84萬(wàn)元，2019年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算250.61萬(wàn)元，同比增加110.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%，原因?yàn)?020年人員增加，施工隊(duì)分流入車馬碧、阿崗水庫(kù)，人員性質(zhì)從差額補(bǔ)助變動(dòng)為全額補(bǔ)助，原預(yù)算無(wú)辦公經(jīng)費(fèi)現(xiàn)全額有辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)。因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53030011033200111
曲靖市水務(wù)局2020年部門預(yù)算公開表及曲靖市水務(wù)局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

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