監(jiān)督索引號(hào)53030012047200000
  第一部分 曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購預(yù)算表
   
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于對(duì)外開放、投資促進(jìn)的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；擬訂或參與起草全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。
2、擬訂全市投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性意見，并組織實(shí)施，督促、指導(dǎo)落實(shí)責(zé)任分工。
3、負(fù)責(zé)建立全市投資促進(jìn)工作考核評(píng)價(jià)體系，做好全市招商引資年度計(jì)劃的分解、統(tǒng)計(jì)，牽頭組織開展年度招商引資考核評(píng)價(jià)工作。
4、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項(xiàng)目調(diào)度、督查通報(bào)等工作機(jī)制。承擔(dān)市招商引資工作委員會(huì)辦公室日常工作。
5、組織、協(xié)調(diào)開展全市性重大招商引資、投資促進(jìn)活動(dòng)；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。
6、建立、管理市級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫，會(huì)同市直有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）、重點(diǎn)園區(qū)等策劃推出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目。
7、協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營(yíng)商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國(guó)內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。
8、負(fù)責(zé)全市招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全市投資指南，管理維護(hù)市級(jí)招商引資信息平臺(tái)。
9、完成省投資促進(jìn)局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市投資促進(jìn)局為市政府工作部門，正處級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)（辦公室、統(tǒng)計(jì)督導(dǎo)科、發(fā)展規(guī)劃科、項(xiàng)目推進(jìn)科、外資利用科、投資服務(wù)科），行政編制12名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)5名，正副科領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。年末實(shí)有在職人數(shù)37名。
曲靖市投資促進(jìn)局下屬事業(yè)單位市政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處，公益一類，人員參照公務(wù)法管理，事業(yè)編制24名，其中，主任1名（副處級(jí)）、副主任3名（正科級(jí)）、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、工作思路。堅(jiān)定不移把招商引資作為“生命線”工程來推進(jìn)，完善協(xié)作運(yùn)行體系，提升“大招商”工作實(shí)效。大力推進(jìn)專業(yè)化、市場(chǎng)化招商，積極推進(jìn)以商招商、資本招商和產(chǎn)業(yè)集群招商，確保引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量大突破、質(zhì)量有提升。
2、工作目標(biāo)。2020年全市招商引資工作目標(biāo)為“兩高一確保”，即：到位省外國(guó)內(nèi)資金、外資增速高于全省平均水平，確保曲靖市招商引資工作走在全省前列。
3、工作措施。
（1）全面壓實(shí)“大招商”工作責(zé)任。充分發(fā)揮市招商委的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，督促責(zé)任主體落細(xì)落小落實(shí)工作任務(wù)，全面形成“招商委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、行業(yè)部門齊抓共管、保障部門密切協(xié)同、市縣園區(qū)整體聯(lián)動(dòng)”的協(xié)作運(yùn)行機(jī)制；完善考評(píng)體系，科學(xué)考核測(cè)評(píng)，激勵(lì)各部門主動(dòng)作為，切實(shí)履行招商主體責(zé)任。
（2）全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群精準(zhǔn)招商。按照“一園一業(yè)”的思路，細(xì)分產(chǎn)業(yè)招商“路線圖”，著力推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群“七個(gè)一”精準(zhǔn)招商模式；建立招商項(xiàng)目聯(lián)合預(yù)審機(jī)制，統(tǒng)籌項(xiàng)目布局，推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群招商取得明顯突破。
（3）全面完善招商引資政策體系。盡快出臺(tái)全市統(tǒng)一的招商引資政策，加大對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目的扶持力度；全面實(shí)施招商項(xiàng)目跨區(qū)域流轉(zhuǎn)分享機(jī)制，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展；研究總部經(jīng)濟(jì)和擬上市企業(yè)扶持政策，吸引和培育更多優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)主體。
（4）全面拓展招商引資網(wǎng)絡(luò)。盡快出臺(tái)市場(chǎng)化招商獎(jiǎng)勵(lì)辦法；理順駐外招商機(jī)構(gòu)管理體制，充實(shí)駐外招商隊(duì)伍；繼續(xù)發(fā)展一批優(yōu)質(zhì)招商代理機(jī)構(gòu)；加快建設(shè)曲靖籍在外人士信息庫，搭建常態(tài)化對(duì)接平臺(tái)，積極鼓勵(lì)曲靖籍在外人員回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。
（5）全面破解利用外資難題。用好用活利用外資“云十條”政策，會(huì)同外資主管部門理順外資項(xiàng)目準(zhǔn)入、審批服務(wù)機(jī)制，突破外資項(xiàng)目落地瓶頸，切實(shí)擴(kuò)大外資利用規(guī)模，推動(dòng)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（6）全面建立重點(diǎn)項(xiàng)目快速落地機(jī)制。進(jìn)一步完善重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目分級(jí)包保推進(jìn)機(jī)制和問題清單銷號(hào)制度，定期通報(bào)問題解決落實(shí)情況；推動(dòng)投資項(xiàng)目全程代辦制度、企業(yè)聯(lián)系人制度、涉企檢查報(bào)審制度的落實(shí)，改善投資服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推進(jìn)招商項(xiàng)目盡快落地建設(shè)、達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
二、預(yù)算單位基本情況
曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有37人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 37人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛10輛（賬面保有數(shù)10輛，財(cái)政供養(yǎng)在編1輛，不在編9輛，其中1臺(tái)為市公共資源平臺(tái)使用，其他8輛為駐點(diǎn)招商分局使用）。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1474.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1474.38萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比2020年總收入增加33.53萬元，增長(zhǎng)2%。主要原因分析：新增人員5人，人員工資增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 1474.38萬元，其中:本年收入1474.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1474.38萬元（本級(jí)財(cái)力1474.38萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比2020年總收入增加33.53萬元，增長(zhǎng)2%。主要原因分析：新增人員5人，人員工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1474.38萬元。財(cái)政撥款安排支出1474.38萬元，其中，基本支出774.38萬元，與上年對(duì)比基本支出增加174.53萬元。主要原因分析：新增人員5人，人員工資增加。項(xiàng)目支出700萬元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少141萬元，主要原因分析：財(cái)政調(diào)減單位項(xiàng)目預(yù)算支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2011301一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)服務(wù)-行政運(yùn)行598.93萬元，主要用于：反映人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。
2011308一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)服務(wù)-招商引資700萬元，主要用于：招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休16.55萬元，主要用于：行政事業(yè)單位離退休支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.9萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定比例為職工交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金42.58萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定比例為職工交納的住房公積金。
 2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療35.49萬元，主要用于：?jiǎn)挝换踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.57萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.36萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出774.38萬元
（1）工資福利支出662.37萬元，其中，基本工資159.18萬元、津補(bǔ)貼332.63萬元、獎(jiǎng)金13.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.9萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.49萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.97萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.36萬元、住房公積金42.58萬元。
（2）商品和服務(wù)支出94.94萬元，其中，辦公費(fèi)15.42萬元、水費(fèi)1.5萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)6萬元、物業(yè)費(fèi)0.39萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、會(huì)議費(fèi)1.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.56萬元、勞務(wù)費(fèi)6.5萬元、工會(huì)費(fèi)7.74萬元、福利費(fèi)3.3萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬元、其他交通費(fèi)42.9萬元、其他商品服務(wù)支出1萬元。
（3）對(duì)個(gè)和家庭補(bǔ)助17.06萬元，其中，退休費(fèi)15.46萬元、醫(yī)療補(bǔ)助1.6萬元。
2、項(xiàng)目支出700萬元
（1）商品和服務(wù)支出695萬元，其中，辦公費(fèi)82萬元、印刷費(fèi)30萬元、咨詢費(fèi)15萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)85萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)20萬元、會(huì)議費(fèi)30萬元、培訓(xùn)費(fèi)30萬元、公務(wù)接待費(fèi)80萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)60萬元、公車運(yùn)行費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)2萬元、其他商品服務(wù)支出250萬元。
（2）資本性支出5萬元，其中，辦公設(shè)備購置費(fèi)5萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市投資促進(jìn)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)175.72萬元，較上年減少40.65萬元，下降18.79%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
曲靖市投資促進(jìn)局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算1.2萬元，較上年減少8.69萬元，下降88%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）1人次。減少原因是：因經(jīng)濟(jì)因素境外招商活動(dòng)減少。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市投資促進(jìn)局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算124萬元，較上年減少33.5萬元，下降21%，國(guó)內(nèi)接待批次189次，共接待2901人次。減少原因是：按要求逐年壓減公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市投資促進(jìn)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50.52萬元，較上年增加1.53萬元，增長(zhǎng)3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.52萬元，較上年增加1.53萬元，增長(zhǎng)3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。增加原因是：車輛逐年老化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3、住房保障支出：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排、變化情況及原因說明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)93.86萬元，其中：辦公費(fèi)78.16萬元、會(huì)議費(fèi)1.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.56萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.5萬元公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬元、維修維護(hù)費(fèi)1萬元、其他商品服務(wù)支出1萬元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.99萬元，比上年度增加46.87萬元，增加原因是公務(wù)員交通補(bǔ)貼列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
第二部分 曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算表(詳見1-13表)
 
附件：曲靖市投資促進(jìn)局2020年部門預(yù)算公開表

曲靖市投資促進(jìn)局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
 
 
監(jiān)督索引號(hào)53030012047200111