監(jiān)督索引號53030018071100000
 

 
第一部分 曲靖市總工會2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市總工會2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
 
曲靖市總工會2020年部門預(yù)算
編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱，是會員和職工群眾合法權(quán)益的代表者、維護(hù)者。根據(jù)工會的性質(zhì)和特點，工會具有四項職能，即維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能，維護(hù)職工合法權(quán)益是工會的基本職能。市總工會是一級地方工會，由中共曲靖市委和云南省總工會領(lǐng)導(dǎo)。市總工會是全市各級地方工會組織和產(chǎn)業(yè)工會地方組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，市總工會機(jī)關(guān)的主要職現(xiàn)是：
1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個時期的中心任務(wù)；以及市委、上級工會的要求和工作部署，確定全市工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會工作。
2. 依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動各項工作。領(lǐng)導(dǎo)市總工會直屬事業(yè)單位的工作。
3. 對涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項的調(diào)查處理。
4. 研究制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。
5. 協(xié)助黨委管理下級 工會的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)全市工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會干部教育培訓(xùn)工作，加強(qiáng)工會干部隊伍建設(shè)；指導(dǎo)基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠務(wù)公開工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。
6. 組織和動員職工積極投身社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；受市政府委托做好市級勞動模范的評選工作，承擔(dān)全國勞動模范、省勞動模范的推薦工作，負(fù)責(zé)市級以上勞動模范的管理工作。
7. 負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財務(wù)管理及興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會財務(wù)工作及工會勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作 。
8. 承擔(dān)市委、市政府、省總工會交辦的其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市總工會內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)部、組宣部、維權(quán)部4個科室，辦公室主要職能是協(xié)調(diào)各部室工作，做到上情下達(dá)及下情上傳；財務(wù)部負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)收支核算和對下級工會財務(wù)管理；維權(quán)部負(fù)責(zé)職工權(quán)益維護(hù)，勞模管理；組織宣傳部負(fù)責(zé)會員發(fā)展和會員教育。下設(shè)職工服務(wù)中心及云南省曲靖溫泉療養(yǎng)院兩個事業(yè)單位，其中：職工服務(wù)中心負(fù)責(zé)困難職工救助，職工醫(yī)護(hù)金管理。云南省曲靖溫泉療養(yǎng)院負(fù)責(zé)勞模及一線職工療休養(yǎng)工作。
（三）重點工作概述
1.深入踐行社會主義核心價值觀教育活動，深化“中國夢·勞動美”主題教育和職工志愿服務(wù),加強(qiáng)職工宣傳教育引導(dǎo)。強(qiáng)化企事業(yè)民主管理工作，努力實現(xiàn)全年全市公有制企業(yè)職代會和廠務(wù)公開建制率全覆蓋。
2.組織實施“互聯(lián)網(wǎng)+”工會行動計劃，形成網(wǎng)上網(wǎng)下深度融合、互聯(lián)互動的工會工作格局。
3.加強(qiáng)工會機(jī)關(guān)干部隊伍建設(shè)，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)、努力打造一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)工會干部隊伍。深化學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型黨組織、黨支部規(guī)范化創(chuàng)建活動，表彰一批先進(jìn)服務(wù)型黨組織。
4.深入開展送溫暖活動。3月底，組織全市各級工會結(jié)合自身實際，廣泛開展宣傳，配合有關(guān)部門及時開展“春風(fēng)行動”活動。8月底前，在全市繼續(xù)開展金秋助學(xué)活動，并舉行一次“金秋助學(xué)”助學(xué)金發(fā)放儀式。10月中秋國慶期間，在全市繼續(xù)開展送溫暖活動，組織一次中秋、國慶送溫暖慰問金發(fā)放儀式。3月至11月，及時把“貸免扶補(bǔ)”指標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)至各縣（市、區(qū)）總工會，并經(jīng)常了解、抽查有關(guān)情況。
5.做好職工醫(yī)療互助活動工作,拓展職工服務(wù)中心功能。做好第十六期職工醫(yī)療互助活動的補(bǔ)助審批工作，9月至12月，做好第十七期活動的宣傳組織發(fā)動工作，按時、足額上繳互助金，互助金管理規(guī)范安全，職工參加醫(yī)療互助活動人數(shù)達(dá)到上期活動的98%以上。健全聯(lián)系基層、服務(wù)職工制度，構(gòu)建以精準(zhǔn)幫扶為重點的服務(wù)職工工作體系，拓展職工幫扶中心功能，擴(kuò)大職工服務(wù)中心建設(shè)試點面。
6.市級協(xié)調(diào)勞動關(guān)系機(jī)制建設(shè)。4月份牽頭召開市級協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方四家第四十七次會議，10月底前牽頭評選表彰一批2020年度市級勞動關(guān)系和諧企業(yè)。
7. “安康杯”活動。6月底前組織全市企事業(yè)單位參加全國“安康杯”活動，7月底前聯(lián)合有關(guān)部門開展“安康杯”系列活動，確保參賽企業(yè)數(shù)和參與職工數(shù)在去年基礎(chǔ)上分別增長10%和5%。
8.一線職工和勞模療休養(yǎng)。11月底前分批組織3500名一線職工和勞模到曲靖溫泉職工療養(yǎng)院進(jìn)行療休養(yǎng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制43人。在職實有53人，其中：財政全供養(yǎng) 24人，財政部分供養(yǎng)29人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 65人，其中：離休 2人，退休 63人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 935.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款935.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年年初預(yù)算對比增加32.49萬元，增加主要原因是在職人數(shù)增加，職工工資水平提高。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 935.75萬元，其中:本年收入935.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款935.75萬元（本級財力935.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年年初預(yù)算對比增加32.49萬元，增加主要原因是在職人數(shù)增加，職工工資水平提高。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 935.75萬元。財政撥款安排支出 935.75萬元，其中，基本支出735.75萬元，與上年對比增加32.49萬元，增加主要原因是在職人數(shù)增加，職工工資水平提高；項目支出200萬元，與上年對比無增減變動。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 一般公共服務(wù)支出538.71萬元，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事物-行政運(yùn)行243.13萬元，主要用于發(fā)放市總工會機(jī)關(guān)行政人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用；
（2）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事物-一般行政管理事務(wù)200萬元，主要用于開展2020年度元旦春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工（農(nóng)民工）技能大賽；
（3）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事物-事業(yè)運(yùn)行95.58萬元，主要用于發(fā)放曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用。
2. 社會保障和就業(yè)支出276.69萬元，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休39.01萬元，主要用于發(fā)放市總工會機(jī)關(guān)離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休143.53萬元，主要用于發(fā)放曲靖溫泉職工療養(yǎng)院離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；
（3）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出74.02萬元，主要用于交納市總工會機(jī)關(guān)、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院、曲靖市職工服務(wù)中心在職人員基本養(yǎng)老保險費(fèi)；
（4）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.66萬元，主要用于交納曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員職業(yè)年金；
（5）社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.47萬元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員失業(yè)保險費(fèi)。
3. 衛(wèi)生健康支出66.86萬元，其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.68萬元，主要用于交納市總工會機(jī)關(guān)行政人員基本醫(yī)療保險費(fèi)；
（2）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療35.31萬元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員基本醫(yī)療費(fèi)；
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.42萬元，主要用于交納市總工會機(jī)關(guān)行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.45萬元，主要用于交納市總工會機(jī)關(guān)、曲靖市職工服務(wù)中心工傷保險、生育保險費(fèi)。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金53.49萬元。主要用于交納機(jī)關(guān)、曲靖市職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1. 工資福利支出489.44萬元(基本支出489.44萬元)，其中：
（1）工資福利支出-基本工資92.16萬元（基本支出92.16萬元），主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員職務(wù)、級別（崗位、薪級）工資；
（2）工資福利支出-津貼補(bǔ)貼151.17萬元（基本支出151.17萬元），主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員艱苦邊遠(yuǎn)津貼、生活性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼等津貼補(bǔ)貼；
（3）工資福利支出-獎金7.68萬元（基本支出7.68萬元），主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員年終一次性獎金；
（4）工資福利支出-績效工資37.35萬元（基本支出37.35萬元），主要用于發(fā)放事業(yè)人員獎勵性績效、提高性績效工資；
（5）工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)74.02萬元（基本支出74.02萬元），主要用于交納行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險費(fèi)；
（6）工資福利支出-職業(yè)年金繳費(fèi)19.66萬元（基本支出19.66萬元），主要用于交納曲靖溫泉職工療養(yǎng)院在職人員職業(yè)年金；
（7）工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)44.57萬元（基本支出44.57萬元），主要用于交納行政事業(yè)人員醫(yī)療報銷費(fèi)；
（8）工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.42萬元（基本支出6.42萬元），主要用于交納行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
（9）工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)2.92萬元（基本支出2.92萬元），主要用于交納行政事業(yè)人員工傷保險、失業(yè)保險、生育保險費(fèi)；
（10）工資福利支出-住房公積金53.49萬元（基本支出53.49萬元），主要用于交納行政事業(yè)人員住房公積金。
2. 商品和服務(wù)支出62.06萬元(基本支出62.06萬元)；
（1）商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.58萬元；
（2）商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.5萬元；
（3）商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.32萬元；
（4）商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.2萬元；
（5）商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.2萬元；
（6）商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)6.14萬元；
（7）商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)5萬元；
（8）商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)0.6萬元；
（9）商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.49萬元；
（10）商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)11.34萬元；
（11）商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.11萬元；
（12）商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬元；
（13）商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)17.42萬元。
3. 對個人和家庭的補(bǔ)助384.25萬元(其中：基本支出184.25萬元，項目支出200萬元)。
（1）對個人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)31.24萬元(基本支出31.24萬元)；
（2）對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)134.63萬元(基本支出134.63萬元)；
（3）對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助204.96萬元(其中：基本支出4.96萬元，項目支出200萬元)；
（4）對個人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助13.42萬元(基本支出4.96萬元)。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
曲靖市總工會無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算總額21.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21.62萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。以上采購項目全部使用單位自籌資金采購。
政府采購預(yù)算與上年對比增加了21.62萬元，增加主要原因是本年度政府采購實行全口徑預(yù)算，故我部門將自籌資金采購項目納入財政預(yù)算系統(tǒng)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市總工會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.16萬元，較上年增加1.44萬元，增長83.72%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
我部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
我部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無增減變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)財政預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無增減變動。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.16萬元，較上年增加1.44萬元，增長83.72%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬元，較上年增加1.44萬元，增長83.72%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增加原因：一是根據(jù)云南省總工會工作安排，為有序推進(jìn)全市“八大群體”建會入會工作與新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革工作，擴(kuò)大工會組織和工會工作的有效覆蓋，相關(guān)工作負(fù)責(zé)人需深入到各縣（市、區(qū)）考察調(diào)研、指導(dǎo)工作。二是為全面掌握困難職工基本情況，我部門結(jié)對幫扶責(zé)任人需對全市在檔困難職工進(jìn)行入戶調(diào)查，了解困難職工實際情況與困難，真正做到精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)幫扶、全面覆蓋。三是我部門公務(wù)用車使用年限較久，車輛頻繁故障，修理費(fèi)增加。由于以上幾方面的原因致使“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”預(yù)算增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我部門2020年無重點項目。 
 九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7、 “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
曲靖市總工會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排62.06萬元，與上年對比增加16.06萬元，增加幅度34.91%，增加主要原因是因預(yù)算科目調(diào)整，行政人員“公務(wù)交通補(bǔ)貼”計入“其他交通費(fèi)用”核算。“其他交通費(fèi)用”主要用于發(fā)放行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，其他機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 附件：曲靖市總工會2020年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53030018071100111