監(jiān)督索引號(hào)53030018043500000
 
附件1
 
 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
附件2
 
曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門預(yù)算編制
說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)曲靖市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案（曲發(fā)〔2019〕6號(hào)），將市委辦公室、市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室的機(jī)關(guān)事務(wù)管理和后勤服務(wù)職責(zé)、公務(wù)用車管理職責(zé)，以及市委、市政府接待處的職責(zé)等整合，組建曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，作為市政府工作部門。3月17日正式掛牌，3月20日，曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局“三定”方案正式印發(fā)，主要職責(zé)共12條內(nèi)容如下：
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作制度規(guī)定并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革方案并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)制定市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買工作，對(duì)購(gòu)買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
4、按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)
與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。
5、按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，制定市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，制定有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購(gòu)置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作；承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
7、負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理；承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理、生活服務(wù)保障等工作；指導(dǎo)并監(jiān)督市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作；承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實(shí)施；組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作；組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
9、負(fù)責(zé)制定市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)全市公務(wù)用車制度改革相關(guān)要求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺(tái)管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購(gòu)；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。
10、負(fù)責(zé)制定有關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，承擔(dān)市級(jí)重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣(市區(qū))國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作
11、參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
12、完成省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)管理科、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科、公務(wù)用車管理科、服務(wù)保障科、接待管理科；行政編制13名，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名，正副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。目前局機(jī)關(guān)實(shí)有18人，由原接待處、市政府辦劃轉(zhuǎn)人員組成。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。今年以來，曲靖市圓滿完成省下達(dá)的人均綜合能耗降低率目標(biāo)。積極開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用推廣；積極開展節(jié)能宣傳周和低碳日活動(dòng)。曲靖市共5家公共機(jī)構(gòu)通過國(guó)家級(jí)、省級(jí)示范創(chuàng)建。曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市第一中學(xué)獲全國(guó)2017—2018年“公共機(jī)構(gòu)能效領(lǐng)跑者”榮譽(yù)稱號(hào)，曲靖市成為全省唯一有2家單位獲評(píng)的州（市）。
二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理。圍繞“規(guī)范管理、節(jié)約高效”的目標(biāo)，通過建章立制、教育管理、監(jiān)督檢查、費(fèi)用控制等措施，多措并舉，狠抓落實(shí)，全市公務(wù)用車運(yùn)行更加規(guī)范,費(fèi)用明顯下降。
三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。扎實(shí)推進(jìn)《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》的貫徹落實(shí)，按照先易后難原則，堅(jiān)持分類施策，逐步推進(jìn)辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置。積極參與做好機(jī)構(gòu)改革期間市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理。
四是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省、市有關(guān)要求，持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，較好地完成了市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作和對(duì)全市公務(wù)接待工作的指導(dǎo)監(jiān)督。
五是加強(qiáng)服務(wù)保障工作。以“創(chuàng)新保障模式，提升服務(wù)品質(zhì)”為抓手，牢固樹立“標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、品質(zhì)化”服務(wù)理念，細(xì)化服務(wù)流程，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。較好地完成了曲靖市各類大型活動(dòng)、會(huì)議、周轉(zhuǎn)房服務(wù)保障等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有29人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 26人，財(cái)政部分供養(yǎng)3人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1713.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1713.55萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比增加1207.95萬元，增長(zhǎng)238%，主要原因是因2019年的預(yù)算只包含了曲靖市委、市政府接待處的預(yù)算，而2020年因單位機(jī)構(gòu)改革，原市委、市政府接待處、曲靖會(huì)堂劃并到了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，另從政府辦轉(zhuǎn)隸8人，軍轉(zhuǎn)安置2人，到機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，故2020年的預(yù)算比上年增幅較高。
 
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 1713.55萬元，其中:本年收入1713.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1713.55萬元（本級(jí)財(cái)力1713.55萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加1207.95萬元，增長(zhǎng)238%，主要原因是因2019年的預(yù)算只包含了曲靖市委、市政府接待處的預(yù)算，而2020年單位機(jī)構(gòu)改革，曲靖會(huì)堂劃并到了我部門，從政府辦轉(zhuǎn)隸8人，軍轉(zhuǎn)安置2人，故2020年的預(yù)算比上年增幅較高。

• 預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1713.55萬元。財(cái)政撥款安排支出 1713.55萬元，其中，基本支出478.55萬元，與上年對(duì)比增加270.6萬元，增長(zhǎng)了77%，主要原因是因2019年的預(yù)算支出只包含了曲靖市委、市政府接待處的基本支出預(yù)算，而2020年因單位機(jī)構(gòu)改革，原市委、市政府接待處劃并到了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，一并劃轉(zhuǎn)的還有曲靖會(huì)堂及政府辦劃轉(zhuǎn)的8名在職人員，另機(jī)事局2019年12月新進(jìn)了2名軍轉(zhuǎn)干部，故2020年的基本支出比上年增幅較高；項(xiàng)目支出1235萬元，與上年對(duì)比增加1000萬元，增長(zhǎng)425%，主要原因是因2019年的預(yù)算只包含了曲靖市委、市政府接待處的項(xiàng)目支出，2019年的預(yù)算只包含了曲靖市委、市政府接待處的預(yù)算，而2020年單位機(jī)構(gòu)改革，曲靖會(huì)堂劃并到了我部門，單位增加了職責(zé)職能，故2020年的項(xiàng)目支出比上年增幅較高。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行368.65萬元，主要反映在職人員工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車租車費(fèi)等支出；
2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行12萬元，主要反映事業(yè)單位的人員工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼等支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.61萬元，主要反映由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2089901社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.42萬元，主要反映由單位交納的工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療22.68萬元，主要反映職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.54萬元，主要反映在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.44萬元，主要反映工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)等支出；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出27.22萬元，主要反映單位住房公積金支出；
 2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)”科目支出1235萬元，其中：辦公室租賃費(fèi)35萬元，公務(wù)接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，公車管理信息化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)10萬元，周轉(zhuǎn)房后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)500萬元，黨政機(jī)關(guān)辦公用房測(cè)繪及物業(yè)維修管經(jīng)費(fèi)300萬元，曲靖會(huì)堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)160萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、301工資福利支出425.41萬元。
30101工資福利支出—基本工資111.25萬元（其中：基本支出111.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼207.98萬元（其中：基本支出207.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30103工資福利支出—獎(jiǎng)金8.27萬元（其中：基本支出8.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.61萬元（其中：基本支出37.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.68萬元（其中：基本支出22.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.54萬元（其中：基本支出7.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元），
3011299工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30113工資福利支出—住房公積金27.22萬元（其中：基本支出27.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
2、302商品和服務(wù)支出1288.14萬元（其中：基本支出53.14萬元，項(xiàng)目支出1235萬元）。
30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)890.03萬元（其中：基本支出15.03萬元，項(xiàng)目支出875萬元）
30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)7.68萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出7.68萬元）
30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)25.66萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出25.66萬元）
30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)63.97萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出63.97萬元）
30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.48萬元（其中：基本支出2.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30213商品和服務(wù)支出—維護(hù)費(fèi)62.69萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出62.69萬元）
30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)1.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.54萬元（其中：基本支出1.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.6萬元（其中：基本支出1.6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)200萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出200萬元）
30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)2.7萬元（其中：基本支出2.7萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.54萬元（其中：基本支出4.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)1.97萬元（其中：基本支出1.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
30231商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)20.53萬元（其中：基本支出20.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
 

• 市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目19個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額67.51萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算36.45萬元、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算31.06萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)268.9萬元，較上年減少13.1萬元，下降4.65%，減少原因是我部門在公務(wù)接待中嚴(yán)格按照《三公經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》和《曲靖市公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，在公務(wù)接待過程中無超標(biāo)接待和違規(guī)接待發(fā)生，杜絕浪費(fèi)縮減了公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為268.9萬元，較上年減少13.1萬元，下降4.65%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為415批次，共計(jì)接待4000人次。減少原因是我部門在公務(wù)接待中嚴(yán)格按照《三公經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》和《曲靖市公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，在公務(wù)接待過程中無超標(biāo)接待和違規(guī)接待發(fā)生，杜絕浪費(fèi)縮減了公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

• 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

重點(diǎn)項(xiàng)目名稱：黨政機(jī)關(guān)辦公用房測(cè)繪及物業(yè)維修管經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目目標(biāo)：組建人員，配合測(cè)量繪圖和清查數(shù)據(jù)，年底前完成此項(xiàng)工作，保證四大機(jī)關(guān)的工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)2020年底完成黨政機(jī)關(guān)辦公用房清查及測(cè)繪，指標(biāo)值；>= 100%。
一級(jí)指標(biāo)效益指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)服務(wù)辦事人民群眾，指標(biāo)值：= 100%。
一級(jí)指標(biāo)滿意度指標(biāo)，二級(jí)指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度，三級(jí)指標(biāo)服務(wù)好四大機(jī)關(guān)工作 ，指標(biāo)值：= 100%。
績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：《云南省黨政機(jī)關(guān)辦公用房清查和權(quán)屬登記工作通知》。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
  2.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
  3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
  4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
  5.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排53.14萬元，與上年對(duì)比增加35.09萬元，增長(zhǎng)194%，主要原因是2019年的預(yù)算支出只包含了曲靖市委、市政府接待處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，而2020年因單位機(jī)構(gòu)改革，原市委、市政府接待處劃并到了機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，一并劃轉(zhuǎn)的還有曲靖會(huì)堂及政府辦劃轉(zhuǎn)的8名在職人員，另機(jī)事局2019年11月新進(jìn)了2名軍轉(zhuǎn)干部，故2020年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增長(zhǎng)幅度較高。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 

附件1：曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門2020年預(yù)算表

附件2：曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

監(jiān)督索引號(hào)53030018043500111