監(jiān)督索引號(hào)53030012032200000
      
                                                              曲靖市商務(wù)局2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市商務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市商務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 
 
 

曲靖市商務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市商務(wù)局為曲靖市人民政府的組成部門，正處級(jí)，根據(jù)市委、市政府印發(fā)的文件，曲靖市商務(wù)局的主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法律法規(guī);擬訂全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，分析經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出建議。
    2.推進(jìn)全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議;負(fù)責(zé)推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
    3.擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展;提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)全市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作;推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
    4.建立生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，開展預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
    5.推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售;按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)藥品流通行業(yè)相關(guān)管理工作。
    6.貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品管理政策，擬訂全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、政策措施和工作目標(biāo)并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)加工貿(mào)易管理、貨物進(jìn)出口配額和許可證申領(lǐng)的組織協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
    7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)工作;負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等)的進(jìn)出口管理。
    8.牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
    9.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省對(duì)東盟國(guó)家的對(duì)外貿(mào)易政策并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
    10.承擔(dān)全市指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任;建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制;配合國(guó)家和省組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查;指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)曲靖市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
    11.負(fù)責(zé)全市外商投資工作，分析研究全市外商投資情況，依法對(duì)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)進(jìn)行備案;監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況;指導(dǎo)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
    12.負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)等工作;按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外);負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
    13.負(fù)責(zé)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理工作。
14.完成省商務(wù)廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1. 根據(jù)上述職責(zé)，曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事科）。11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、綜合科、市場(chǎng)秩序科、商貿(mào)流通科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、對(duì)外貿(mào)易科、外國(guó)投資管理科、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、會(huì)展經(jīng)濟(jì)科、電子商務(wù)和信息化科。
2. 根據(jù)紀(jì)檢制度改革，市商務(wù)局設(shè)置了“市紀(jì)委駐市商務(wù)局紀(jì)檢組”。
（三）重點(diǎn)工作概述
圍繞打造全國(guó)區(qū)域級(jí)流通節(jié)點(diǎn)城市總體目標(biāo)，以狠抓落實(shí)為手段確保“穩(wěn)增長(zhǎng)”目標(biāo)任務(wù)完成，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手推進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以新一輪擴(kuò)大開放為契機(jī)推進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以深化“放管服”改革為重點(diǎn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力推動(dòng)商務(wù)事業(yè)再上新臺(tái)階。
一是促進(jìn)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)。深入貫徹落實(shí)中央、省、市擴(kuò)大消費(fèi)的政策措施，推動(dòng)傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)流通新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展。加快城市消費(fèi)升級(jí)，拓寬假日消費(fèi)空間，活躍夜間商業(yè)和市場(chǎng)。加快發(fā)展農(nóng)村流通體系，擴(kuò)大電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村覆蓋面，拓展出口產(chǎn)品內(nèi)銷渠道，推動(dòng)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
二是推進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，加快推動(dòng)馬龍陸港型物流樞紐、沾益生產(chǎn)服務(wù)型物流樞紐、陸良國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心等項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建布局合理、功能完善、暢通高效的物流網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)發(fā)展集物流、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、貿(mào)易為一體的產(chǎn)業(yè)體系。加快富康曲靖國(guó)際生態(tài)會(huì)展城等一批大中型商貿(mào)服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，培育一批特色鮮明的“夜間經(jīng)濟(jì)”商業(yè)圈，提升城市發(fā)展活力。
三是加快電子商務(wù)發(fā)展。扎實(shí)推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目，聚焦本地特色產(chǎn)品上行，“線上”抓商機(jī)，“線下”促轉(zhuǎn)型，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與電子商務(wù)融合發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快曲靖綠色食品產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)和“云品薈”電子商務(wù)直供平臺(tái)建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售提供產(chǎn)品支持和保障。
四是擴(kuò)大外向型經(jīng)濟(jì)。加快推進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)平臺(tái)建設(shè)，確保曲靖海關(guān)建成并開關(guān)運(yùn)行，抓好曲靖綜合保稅區(qū)、面向南亞東南亞跨境區(qū)域物流中心及跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園、中國(guó)（云南）自由貿(mào)易區(qū)擴(kuò)區(qū)籌建工作，加快規(guī)劃建設(shè)外貿(mào)進(jìn)出口加工基地，加大外向型企業(yè)招商引資及培育力度，盡快打通南亞東南亞貿(mào)易通道，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)和優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)品“走出去”。
此外，嚴(yán)格按照有關(guān)要求，全力完成市委、市政府安排部署的脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)，扎實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作、意識(shí)形態(tài)、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、保密等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位1個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制 37人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有37人（含行政工勤編制3人），其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 37人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 95人，其中： 離休 21人，退休 74人。
賬面實(shí)有車輛3輛，在編實(shí)有車輛2輛，剩余1輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2655.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1727.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)927.46萬(wàn)元。
2020年部門財(cái)務(wù)總收入比上年 3822.37萬(wàn)元減少1167.13萬(wàn)元，下降30.53%，其中：一般公共預(yù)算比上年1678.48萬(wàn)元增加49.3萬(wàn)元，其他資金安排比上年1000萬(wàn)元減少1000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年1,143.89萬(wàn)元減少216.43萬(wàn)元。
主要原因是：一是上年其他資金安排1000萬(wàn)元是作為項(xiàng)目預(yù)算支出安排，本年度按照市財(cái)政要求，壓縮項(xiàng)目預(yù)算支出用于保障基本支出，造成項(xiàng)目預(yù)算支出減量，從而部門財(cái)務(wù)總收入減少；二是市級(jí)項(xiàng)目資金2019年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)資金，為保證工作正常開展，增加了2020項(xiàng)目預(yù)算安排，從而一般公共預(yù)算比上年有所增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 2655.24萬(wàn)元，其中:本年收入1727.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)927.46萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1727.78萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1727.78萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2020年部門財(cái)政撥款收入比上年3822.37萬(wàn)元減少1167.13萬(wàn)元，下降30.53%，其中：本年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1727.78萬(wàn)元比上年1678.48萬(wàn)元增加49.3萬(wàn)元，其他資金安排比上年1000萬(wàn)元減少1000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年1,143.89萬(wàn)元減少216.43萬(wàn)元。主要原因是：一是按照市財(cái)政要求，壓縮項(xiàng)目預(yù)算支出用于保障基本支出，造成項(xiàng)目預(yù)算支出減量，從而部門財(cái)務(wù)總收入減少；二是市級(jí)項(xiàng)目資金2019年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)資金，為保證工作正常開展，增加了2020項(xiàng)目預(yù)算安排，從而一般公共預(yù)算比上年有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2655.24萬(wàn)元，財(cái)政撥款安排支出 2655.24萬(wàn)元，其中，基本支出1367.78萬(wàn)元，比上年基本支出1,437.48萬(wàn)元減少69.7萬(wàn)元，主要原因是：2020年駐市商務(wù)局紀(jì)檢組4人工資津補(bǔ)貼等轉(zhuǎn)由市紀(jì)委監(jiān)察委發(fā)放，機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)出1人，2019年退休2人，造成減量。項(xiàng)目支出1287.46萬(wàn)元，比上年項(xiàng)目支出1,241萬(wàn)元增加46.46萬(wàn)元，主要原因是：因項(xiàng)目實(shí)施周期長(zhǎng)，項(xiàng)目資金需按照項(xiàng)目進(jìn)度逐步使用，因此存在結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金927.46萬(wàn)元；本年項(xiàng)目支出預(yù)算360萬(wàn)元，本年項(xiàng)目支出按照市財(cái)政要求，壓縮項(xiàng)目預(yù)算支出用于保障基本支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運(yùn)行618.51萬(wàn)元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。
2.一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出360萬(wàn)元，主要用于參加省內(nèi)外各類交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)，充分利用商品交易會(huì)宣傳曲靖，展示曲靖建設(shè)成效、宣傳曲靖品牌商品和企業(yè)，同時(shí)通過(guò)會(huì)期的交流、推介活動(dòng)深入了解國(guó)際市場(chǎng)情況，力爭(zhēng)建立起有效地聯(lián)絡(luò)渠道和信息渠道，為我市企業(yè)開展國(guó)際營(yíng)銷活動(dòng)、進(jìn)行國(guó)際交流合作創(chuàng)造條件；開展新世紀(jì)大廈管理維護(hù)、商貿(mào)系統(tǒng)黨建、綜治維穩(wěn)、信訪、安全等、干部教育、精神文明建設(shè)、創(chuàng)建文明城市、掃黑除惡、《曲靖商務(wù)》印刷發(fā)行、商貿(mào)小區(qū)日常管理、“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)任務(wù)等工作。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休338.71萬(wàn)元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)離退休人員離退休費(fèi)、生活費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、遺屬生活費(fèi)等支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出119.46萬(wàn)元，主要用于發(fā)放代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員財(cái)政承擔(dān)離退休費(fèi)、生活費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、遺屬生活費(fèi)等支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.87萬(wàn)元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療141.64萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員的按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、離休醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38.37萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.25萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金43.97萬(wàn)元，主要用于全局住房公積金單位交納部分的經(jīng)費(fèi)開支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出681.50萬(wàn)元（其中：基本支出681.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
工資福利支出-基本工資168.24萬(wàn)元（其中：基本支出168.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼335.02萬(wàn)元（其中：基本支出335.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金14.02萬(wàn)元（其中：基本支出14.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)60.87萬(wàn)元（其中：基本支出60.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.64萬(wàn)元（其中：基本支出36.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.49萬(wàn)元（其中：基本支出16.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.25萬(wàn)元（其中：基本支出6.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-住房公積金43.97萬(wàn)元（其中：基本支出43.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
2、商品和服務(wù)支出482.52萬(wàn)元（其中：基本支出122.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出360萬(wàn)元）
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)20.26萬(wàn)元（其中：基本支出20.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)7萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)6萬(wàn)元（其中：基本支出6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)10萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)12萬(wàn)元（其中：基本支出12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)206.48萬(wàn)元（其中：基本支出1.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出205萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.7萬(wàn)元（其中：基本支出2.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元（其中：基本支出6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)36.6萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.6萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.4萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.4萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.84萬(wàn)元（其中：基本支出17.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.06萬(wàn)元（其中：基本支出4.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.32萬(wàn)元（其中：基本支出6.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用42.17萬(wàn)元（其中：基本支出42.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出90.69萬(wàn)元（其中：基本支出1.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出89萬(wàn)元）。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助563.76萬(wàn)元（其中：基本支出563.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)242.47萬(wàn)元（其中：基本支出242.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)166.12萬(wàn)元（其中：基本支出166.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助8.93萬(wàn)元（其中：基本支出8.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助126.87萬(wàn)元（其中：基本支出126.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.37萬(wàn)元（其中：基本支出19.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
市商務(wù)局列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無(wú)。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
 無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
 無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金24萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
曲靖市商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.02萬(wàn)元，較上年減少19.98萬(wàn)元，下降49.95%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
曲靖市商務(wù)局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少15萬(wàn)元，下降100%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。因本年度暫無(wú)出國(guó)出境安排，故因公出國(guó)出境費(fèi)用0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市商務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13.7萬(wàn)元，較上年減少1.3萬(wàn)元，下降8.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為146次，共計(jì)接待1429人次。減少原因：我單位嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增,且2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)須小于2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)的原則，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市商務(wù)局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.32萬(wàn)元，較上年減少3.68萬(wàn)元，下降36.8%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.32萬(wàn)元，較上年減少3.68萬(wàn)元，下降36.8%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車實(shí)際保有量為2輛，賬面資產(chǎn)公務(wù)用車3輛，剩余1輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用。減少原因：我單位嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增,且2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)須小于2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)的原則，壓縮公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5. 一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算122.52萬(wàn)元。2019曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算136.43萬(wàn)元，2020年與2019年相比減少13.91萬(wàn)元，減少原因：一是按照市委、市政府要求，按5%比例統(tǒng)一壓縮市級(jí)部門公用經(jīng)費(fèi)用于脫貧攻堅(jiān)，故一般公用經(jīng)費(fèi)較2019年調(diào)減。二是駐市商務(wù)局紀(jì)檢組4人工資等移交曲靖市紀(jì)委監(jiān)察委發(fā)放，其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中涉及行政人員公共交通補(bǔ)貼及其他根據(jù)工資計(jì)提的相關(guān)經(jīng)費(fèi)一并移交市紀(jì)委監(jiān)察委；三是因2019年機(jī)構(gòu)改革，曲靖市商務(wù)局向曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)出1人，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。


                                                                                                                                曲靖市商務(wù)局
                                                                                                                               2020年2月17日


曲靖市商務(wù)局2020年部門預(yù)算表及部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（附件）.zip

監(jiān)督索引號(hào)53030012032200111