監(jiān)督索引號53030012050000000
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職責(zé)是：
根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨(dú)資、國有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對國有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國有企業(yè)黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對縣(市、區(qū))國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團(tuán)體經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市國資委設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革科、資本運(yùn)營與產(chǎn)權(quán)管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)監(jiān)督科、績效考核與分配科。市國資委行政編制20名，在職在編實(shí)有人數(shù)27人，其中正處級5人、副處級5人、正科級12人、副科級5人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年度，市國資委重點(diǎn)推動(dòng)做好以下工作:完成2戶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司組建工作，完成直接整合類國有企業(yè)劃轉(zhuǎn)工作；完成市級經(jīng)營性國有資產(chǎn)盡職調(diào)查和劃轉(zhuǎn)有關(guān)工作；完成市屬國有企業(yè)公司制改革工作；全面啟動(dòng)縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動(dòng)國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強(qiáng)市屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，完成2020年國有資本保值增值目標(biāo)100%。
二、預(yù)算單位基本情況
市國資委編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年市國資委部門財(cái)務(wù)總收入 769.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款769.69萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
由于市國資委屬于市級機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年度部門預(yù)算合并在市財(cái)政局編制，無上年預(yù)算數(shù)，所以無法進(jìn)行比較。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年市國資委部門財(cái)政撥款收入 769.69萬元，其中:本年收入769.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款769.69萬元（本級財(cái)力769.69萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
由于市國資委屬于市級機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年度部門預(yù)算合并在市財(cái)政局編制，無上年預(yù)算數(shù)，所以無法進(jìn)行比較。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年市國資委部門預(yù)算總支出 769.69萬元。財(cái)政撥款安排支出 769.69萬元，其中，基本支出574.69萬元，項(xiàng)目支出195萬元，由于市國資委屬于市級機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年度部門預(yù)算合并在市財(cái)政局編制，無上年預(yù)算數(shù)，所以無法進(jìn)行比較。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.64萬元，主要用于交納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位交納部分經(jīng)費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療27.45萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.35萬元，主要用于交納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.19萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；
資源勘探信息等支出—國有資產(chǎn)監(jiān)管—行政運(yùn)行453.12萬元，主要用于機(jī)關(guān)有效履行國資監(jiān)管職責(zé)運(yùn)行費(fèi)用；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金32.94萬元，主要用于交納職工住房公積金單位部分經(jīng)費(fèi)支出。
資源勘探信息等支出—國有資產(chǎn)監(jiān)管—一般行政管理事務(wù)195萬元，主要用于國資監(jiān)管辦公用房租賃、市深化國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組及國有資本經(jīng)營收入征收管理經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.基本支出507.81萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類是：
（1）301工資福利支出507.81萬元（基本工資128.53萬元、津貼補(bǔ)貼246.70萬元、獎(jiǎng)金10.71萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.64萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.45萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.35萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.19萬元、住房公積金32.94萬元），主要用于職工工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金經(jīng)費(fèi)支出。
（2）302商品和服務(wù)支出66.88萬元（辦公費(fèi)16.68萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.49萬元、福利費(fèi)2.7萬元、其他交通費(fèi)用32.27），主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.項(xiàng)目支出195萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類是：
302商品和服務(wù)支出195萬元（辦公費(fèi)50萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)13萬元、租賃費(fèi)35萬元、會(huì)議費(fèi)19萬元、培訓(xùn)費(fèi)25萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)50萬元），主要用于國資監(jiān)管辦公用房租賃、市深化國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組及國有資本經(jīng)營收入征收管理經(jīng)費(fèi)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金75萬元；其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
市國資委2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬元，由于市國資委屬于市級機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年度部門預(yù)算合并在市財(cái)政局編制，無上年預(yù)算數(shù)，所以無法進(jìn)行比較。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
市國資委2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
市國資委2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待300人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
市國資委2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
市國資委2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排66.88萬元，由于市國資委屬于市級機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財(cái)務(wù)從市財(cái)政局獨(dú)立運(yùn)行，2019年度部門預(yù)算合并在市財(cái)政局編制，無上年預(yù)算數(shù)，所以無法進(jìn)行比較。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
附件：1.曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算表

2.曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
 
監(jiān)督索引號53030012050000111