監(jiān)督索引號53030018071200000
中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2020年預算公開目錄
 
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2020年部門預算編制說明
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2020年部門預算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2020年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學校，是中國共產(chǎn)黨的助手和后備軍。共青團曲靖市委由中共曲靖市委領(lǐng)導。
1、貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年 團章程》和黨中央、省委、市委有關(guān)要求，行使中共曲靖市 委賦予的領(lǐng)導全市共青團、市青年聯(lián)合會和少先隊工作職權(quán)， 對全市青年社會組織進行指導管理。
2、教育和引導全市團員青年高舉中國特色社會主義 偉大旗幟，培育和踐行社會主義核心價值觀。培養(yǎng)有理想、 有道德、有文化、有紀律的中國特色社會主義事業(yè)的合格建 設(shè)者，不斷鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。推動全市青 少年對外交流和合作。  
3、組織動員廣大青年積極投身到全市經(jīng)濟、政治、 文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)中，充分發(fā)揮青年的生力軍和突 擊隊作用。
4、深入研究全市青少年思想動態(tài)和青年工作生活狀 況，研究全市青少年發(fā)展、青少年工作理論和思想教育問題， 提出對策建議，協(xié)助政府管理青少年事務(wù)。積極維護青少年 合法權(quán)益和預防青少年違法犯罪。
5、堅持黨建帶團建，鞏固團建工作基礎(chǔ)，擴大團的 組織覆蓋，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。加強網(wǎng) 上共青團建設(shè)，加強對青少年的網(wǎng)上宣傳教育，開展網(wǎng)絡(luò)文 明志愿行動，弘揚網(wǎng)上主旋律。
6、加強全市團干部隊伍建設(shè)，落實從嚴治團，強化 團員和團干部教育管理，嚴格團干部考核監(jiān)督。
 7、完成共青團云南省委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入共青團曲靖市委2020年度部門預算編報的單位共1個，即：中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會，屬行政單位（群眾團體），共青團曲靖市委內(nèi)設(shè)辦公室、青年發(fā)展部、學校和少年部3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三） 重點工作概述
1、聚焦主責主業(yè)，扎實為黨做好青年群眾工作。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，推進“不忘初心、牢記使命”制度化，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決做到“兩個維護”。圍繞引領(lǐng)凝聚青年、組織動員青年、聯(lián)系服務(wù)青年職能職責，廣泛開展形式多樣、青年樂于接受的主題活動，引領(lǐng)凝聚廣大青年、少先隊員聽黨話、跟黨走。廣泛動員、組織青年建功新時代，用奮斗擦亮青春底色。貼心用情聯(lián)系服務(wù)廣大青年，特別關(guān)注新興青年群體，傾聽呼聲，暢通渠道，扎實開展貸免扶補、創(chuàng)業(yè)擔保貸款等，真情幫扶廣大青年成長成才。扎實做好意識形態(tài)工作，充分運用團屬媒體發(fā)聲，弘揚社會正能量。切實做好青少年維權(quán)工作。
2、突出圍繞中心服務(wù)大局，積極作為矢志奮斗。深入學習貫徹落實黨的十九屆四中全會精神和市委五屆八次全會、市兩會精神。一是突出青少年思想引領(lǐng)。順應(yīng)廣大青少年直觀認識和樸素情感，因勢利導，不失時機對廣大青少年開展理想信念教育，特別是加強制度自信教育。二是狠抓各項工作落實。認真貫徹習近平總書記“讓群團組織成為推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要力量”的總要求，引領(lǐng)全市共青團正本清源、煥發(fā)活力，增強責任感、使命感，在黨的領(lǐng)導下立足自身職責做好新時代青年群眾工作，在推進共青團投身脫貧攻堅、全國文明城市創(chuàng)建、疫情防控等黨政工作大局中貢獻青春力量。有序推進共青團系統(tǒng)脫貧攻堅六項行動和掛鉤扶貧點幫扶工作，為全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)貢獻青春力量。以推進志愿服務(wù)制度化、常態(tài)化、聯(lián)動化、規(guī)范化“四化”管理為重點，扎實做好創(chuàng)文志愿服務(wù)工作。主動作為，按照市委、市政府的統(tǒng)一安排，突出“青年志愿者”、“青年突擊隊”等工作力量，積極投身新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控。三是突出共青團改革創(chuàng)新。持續(xù)推動共青團改革，通過改革創(chuàng)新進一步激發(fā)共青團和青少年工作的制度效能，提升共青團對推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的貢獻度。探索建立真正發(fā)揮青年群眾主體作用的運行機制，讓青年在團組織的活動中有參與感、獲得感、成就感。
3、全面從嚴治團，加強基層團組織建設(shè)。扎實推進黨風廉政建設(shè)，抓實各項制度規(guī)范落地落實，促進機關(guān)管理制度化、規(guī)范化。堅持黨建帶團建，確保基層團組織建設(shè)取得實效。切實轉(zhuǎn)變作風，著力打造“朝氣活力，奮勇爭先，行勝于言，見行見效”的機關(guān)文化，以好的作風樹立共青團良好形象。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 381.70萬元，其中：一般公共預算財政撥款381.70萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2019年部門財務(wù)總收入 384.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款384.87萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與2019年對比部門財務(wù)總收入減少3.17萬元，下降0.8%，減少的主要原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 381.70萬元，其中:本年收入381.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款381.70萬元（本級財力381.70萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
2019年部門財政撥款收入 384.87萬元，其中:本年收入384.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款384.87萬元（本級財力384.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與2019年對比財政撥款收入減少3.17萬元，下降0.8%，減少的主要原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出381.70萬元。財政撥款安排支出 381.70萬元，其中，基本支出246.7萬元，與上年對比增加81.83萬元，增長33.17%，增加的主要原因是西部志愿者經(jīng)費從項目經(jīng)費調(diào)整至基本支出預算，所以基本支出增加；項目支出135萬元，與上年對比減少85萬元，下降38.64%，減少的主要原因西部志愿者經(jīng)費從項目經(jīng)費調(diào)整至基本支出預算，所以項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2012901行政運行146.6萬元，主要用于團市委機關(guān)人員工資、津貼補貼以及維持機關(guān)正常運行的日常公用經(jīng)費支出；
2012999其他社會團體事務(wù)支出146.6萬元，西部計劃地方志愿者經(jīng)費.
2080501歸口管理的行政單位離退休2.3萬元，主要用于退休人員的退休費及公用經(jīng)費；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.1萬元，主要用于機關(guān)人員養(yǎng)老保險繳費支出；
2101101行政單位醫(yī)療8.5萬元，主要用于機關(guān)人員醫(yī)療保險繳費支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助4.1萬元，主要用于機關(guān)人員公務(wù)員醫(yī)療補助；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1萬元，主要用于交納職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險；
2210201住房公積金10.2萬元，，主要用于機關(guān)人員住房公積金繳費支出；
2012902一般行政管理事務(wù)135萬元，主要用于志愿者工作專項經(jīng)費10萬元，12355青少年服務(wù)臺專項經(jīng)費10萬元，青少年活動經(jīng)費60萬元，基層團組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費55萬元。 
 1.青少年活動工作經(jīng)費60萬元，主要用于強化青少年政治思想引領(lǐng)。充分發(fā)揮團組織密切聯(lián)系青年群眾的優(yōu)勢，高舉理想信念旗幟，采取契合青年心理的形式，把科學理論的“大道理”轉(zhuǎn)化為青年易于接受的“小道理”，在廣大青少年中深入開展黨的路線方針政策和扶貧宣教活動，讓社會主義核心價值觀真正在青少年心里扎根，不斷增強對中國特色社會主義道路、理論和制度的信心，堅定跟黨走中國特色社會主義道路的信念。不斷深化“我的中國夢”、“與信仰對話”、“紅領(lǐng)巾相約中國夢”等活動，引導他們敢于有夢、勇于追夢，自覺樹立為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢而奮斗的遠大理想；
2.志愿者工作經(jīng)費10萬元，主要用于健全青年志愿服務(wù)體系，拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，圍繞困難群體救助、環(huán)境美化保護、公共事務(wù)服務(wù)等，開展多種形式的志愿服務(wù)活動，帶動更多的青年加入志愿服務(wù)行列；
3.12355青少年服務(wù)專項工作經(jīng)費10萬元，主要用于發(fā)揮12355服務(wù)臺、青少年事務(wù)社會工作服務(wù)中心職能作用，做好青少年來電來訪接待和問題處置工作，重點開展青少年法治教育、自護教育、共青團與人大代表、政協(xié)委員面對面活動；做好重點青少年群體服務(wù)管理和預防犯罪工作；
4.組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費55萬元，主要用于堅持黨建帶團建，深入推進基層組織建設(shè)和基層工作。按照全團抓基礎(chǔ)、工作到基層的總體要求，深入調(diào)研，重心下移，使團的基層組織的覆蓋面和影響力不斷增強；積極探索靈活多樣的基層組織形式，重點加大各類行業(yè)系統(tǒng)、協(xié)會、社會組織的團建力度，著力夯實農(nóng)村、學校、企事業(yè)單位、機關(guān)的團建基礎(chǔ)；深入推進區(qū)域共青團整體化建設(shè)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、301“工資福利支出”科目支出158.9萬元（基本支出158.9萬元，項目支出0萬元）
30101基本工資36.8萬元（基本支出36.8萬元，項目支出0萬元）；
30102津貼補貼81.5萬元（基本支出81.5萬元，項目支出0萬元）；
30103獎金3.1萬元（基本支出3.1萬元，項目支出0萬元）；30108機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費14.1萬元（基本支出14.1萬元，項目支出0萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費8.5萬元（基本支出8.5萬元，項目支出0萬元）；
30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.8萬元（基本支出3.8萬元，項目支出0萬元）；
30112其他社會保障繳費1萬元（基本支出1萬元，項目支出0萬元）；
30113住房公積金10.2萬元（基本支出10.2萬元，項目支出0萬元）；
2、302“商品和服務(wù)支出”科目支出151.4萬元（基本支出25.4萬元，項目支出126萬元）
30101辦公費39.3萬元（基本支出4.9萬元，項目支出34.4萬元）；
30202印刷費3萬元（基本支出0.5萬元，項目支出2.5萬元）；
30205水費0.4萬元（基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）；30206電費0.4萬元（基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）；30207郵電費1.5萬元（基本支出0.5萬元，項目支出1萬元）；
30211差旅費27萬元（基本支出0萬元，項目支出27萬元）；30215會議費26.4萬元（基本支出0.4萬元，項目支出26萬元）；
30216培訓費30.1萬元（基本支出0.6萬元，項目支出29.5萬元）；
30217公務(wù)接待費4.1萬元（基本支出0.5萬元，項目支出3.7萬元）；
30226勞務(wù)費2萬元（基本支出0萬元，項目支出2萬元）；30227委托業(yè)務(wù)費1萬元（基本支出1萬元，項目支出0萬元）；
30228工會經(jīng)費1.8萬元（基本支出1.8萬元，項目支出0萬元）；
30229福利費0.8萬元（基本支出0.8萬元，項目支出0萬元）；
30231公務(wù)用車運行維護費3.2萬元（基本支出3.2萬元，項目支出0萬元）；
30239其他交通費10.6萬元（基本支出10.6萬元，項目支出0萬元）；
3、303“對個人和家庭的補助”科目支出62.4萬元（基本支出62.4萬元，項目支出0萬元）
30302退休費2.1萬元（基本支出2.1萬元，項目支出0萬元）；
30305生活補助60萬元（基本支出60萬元，項目支出0萬元）；
30307醫(yī)療費補助0.3萬元（基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）；
4、310“資本性支出”科目支出9萬元（基本支出0萬元，項目支出9萬元）
31002辦公設(shè)備購置9萬元（基本支出0萬元，項目支出9萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央、省配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金3.5萬元，其中：政府采購貨物預算3.5萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
團市委2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.30萬元，較上年減少0.3萬元，下降3.9%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
團市委2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年比較無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
團市委2020年公務(wù)接待費預算為4.1萬元，較上年減少0.2萬元，下降4.65%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計接待520人次。
本年公務(wù)接待費預算減少原因是:本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
團市委2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.2萬元，較上年減少0.1萬元，下降2.91%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年比較,無變化；公務(wù)用車運行維護費3.2萬元，較上年減少0.1萬元，下降2.91%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
本年公務(wù)用車購置及運行維護費預算減少原因是:本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我單位機關(guān)運行經(jīng)費15.8萬元，其中：辦公經(jīng)費10.4萬元；公務(wù)接待費0.5萬元；工會費1.8萬元；公務(wù)用車運行維護費3.2萬元；以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少了0.51萬元，下降3.13%，減少的主要原因是本年會議費、培訓費等費用減少，本著厲行節(jié)約原則減少各項開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 


附件1：曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預算公開樣表

附件2：市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
 
 

監(jiān)督索引號53030018021300111