監(jiān)督索引號53030018043400000

 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)，級別為正處級。主要職責(zé)是：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負(fù)責(zé)市人民政府全體會議、常務(wù)會議、市長辦公會議、市人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施和檢查督辦；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定；督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對市人民政府公文、會議決定事項及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；負(fù)責(zé)市人民政府的政務(wù)值守工作，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況并協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理由市人民政府直接處理的各類重大緊急事項和突發(fā)事件；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市信訪工作；負(fù)責(zé)市人民政府辦公室人事、黨務(wù)、工、青、婦工作，以及對代管單位工作的聯(lián)系、指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動化工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報道工作；負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息工作；承辦市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市政府辦機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置為正縣處級一級主管單位，內(nèi)設(shè)22個科室和機(jī)關(guān)黨委。設(shè)置：秘書長1名（正處級），副秘書長9名（副處級），主任1名（正處級），副主任5名（副處級），督查專員3名（副處級），正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)23名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名）副科級領(lǐng)導(dǎo)干部職數(shù)4名。
市政府駐昆明辦事處設(shè)置為正處級，內(nèi)設(shè)3個科，主任1名（正處級），副主任2名（副處級），正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。市政府駐京聯(lián)絡(luò)處屬市政府駐昆明辦事處派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)1個科，主任1名（正處級），副主任1名（副處級）。
（三）重點工作概述
起草市政府相關(guān)文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務(wù)值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務(wù)信息。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個，自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個（市政府機(jī)關(guān)、市煙辦、市級公務(wù)用車平臺）；參公管理事業(yè)單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制100人，其中：行政編制65人，工勤編制22人，事業(yè)編制6人（市政府網(wǎng)絡(luò)管理中心6人），參照公務(wù)員管理人員7人（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）。在職實有103人，其中：財政全供養(yǎng)103人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員50人，其中：離休2人，退休48人。
車輛編制106輛，實有車輛106輛，其中：市級公務(wù)用車服務(wù)平臺100輛，市政府辦機(jī)關(guān)機(jī)要應(yīng)急車6輛，與上年對比無變化。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入3,321.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3,321.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入減少了672.46萬元，降低率16.84%。主要原因是：1.機(jī)構(gòu)劃分，2019年3月曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立，機(jī)關(guān)辦公大院維護(hù)項目及物業(yè)管理等機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項目同時劃出，從而減少項目經(jīng)費(fèi)300多萬元；2019年3月曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心成立，曲靖市智慧曲靖規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作經(jīng)費(fèi)自2020年1月1日從市政府辦劃入大數(shù)據(jù)管理中心，減少項目經(jīng)費(fèi)100萬余元。2.人員減少，2019年調(diào)出及劃出人員較多，2020年預(yù)算對比2019年預(yù)算減少15人，共減少人員經(jīng)費(fèi)250萬余元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入3,321.61萬元，其中:本年收入3,321.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,321.61萬元（本級財力3,321.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比2020年部門財政撥款收入減少了672.46萬元，降低率16.84%。主要原因是：1.機(jī)構(gòu)劃分，2019年3月曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立，機(jī)關(guān)辦公大院維護(hù)項目及物業(yè)管理等機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項目同時劃出，從而減少項目經(jīng)費(fèi)300多萬元；2019年3月曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心成立，曲靖市智慧曲靖規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作經(jīng)費(fèi)自2020年1月1日從市政府辦劃入大數(shù)據(jù)管理中心，減少項目經(jīng)費(fèi)100萬余元。2.人員減少，2019年調(diào)出及劃出人員較多，2020年預(yù)算對比2019年預(yù)算減少15人，共減少人員經(jīng)費(fèi)250萬余元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出3,321.61萬元。財政撥款安排支出3,321.61萬元，其中，基本支出2,546.61萬元，與上年對比減少了247.46萬元，降低率8.85%，主要原因是：2019年調(diào)出及機(jī)構(gòu)劃出人員較多，2020年預(yù)算比2019年預(yù)算減少15人，共減少人員經(jīng)費(fèi)250萬余元。
項目支出775萬元，與上年對比減少了425萬元，降低率35.42%，主要原因是：機(jī)構(gòu)劃分，2019年3月曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成立，機(jī)關(guān)辦公大院維護(hù)項目及物業(yè)管理等機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項目同時劃出，從而減少經(jīng)費(fèi)300多萬元；2019年3月曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心成立，曲靖市智慧曲靖規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作經(jīng)費(fèi)2020年1月1日從市政府辦劃入大數(shù)據(jù)管理中心，減少經(jīng)費(fèi)100萬余元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：1.一般公共服務(wù)支出2,729.94萬元，其中：功能科目2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1954.94萬元，主要是人員工資支出及日常辦公支出；功能科目2010302一般行政管理事務(wù)支出775萬元，主要用于開展專項業(yè)務(wù)發(fā)生的支出；2.社會保障和就業(yè)支出306.55萬元，主要用于離退休人員工資及職工交納養(yǎng)老保險支出；3.衛(wèi)生健康支出172.02萬元，主要用于交納職工醫(yī)療保險費(fèi)及工傷生育保險；4.住房保障支出113.10萬元，主要用于交納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2,546.61萬元，項目支出775萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為0萬元。
（二）與中央、省配套事項
曲靖市政府辦無此項收入。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
曲靖市政府辦無此項收入。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目23個，采購預(yù)算資金112.25萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市政府辦2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計477.65萬元。較上年減少28.35萬元，下降5.6%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市政府辦（含市政府駐昆明辦事處及市政府駐京聯(lián)絡(luò)處）2020年因公出國（境）預(yù)算為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市政府辦（含市政府駐昆明辦事處及市政府駐京聯(lián)絡(luò)處）2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算94.99萬元（市政府辦13.83萬元、市政府駐昆明辦事處60.30萬元、市政府駐京聯(lián)絡(luò)處20.86萬元），較上年減少9.01萬元，下降8.66%；國內(nèi)公務(wù)接待批次為500次，接待批次5000人次。下降原因是：市政府辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，堅決貫徹“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市政府辦（含市政府駐昆明辦事處及市政府駐京聯(lián)絡(luò)處）2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為382.66萬元（市級公務(wù)用車服務(wù)平臺361萬元、市政府辦機(jī)關(guān)21.66萬元），較上年減少19.34萬元，下降4.8%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)382.66萬元，較上年減少19.34萬元，下降4.8%。下降原因是：市政府辦嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，堅決貫徹“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況表
根據(jù)相關(guān)文件要求，市政府辦結(jié)合實際開展財政預(yù)算績效工作，強(qiáng)化績效理念和責(zé)任意識，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的理念，加強(qiáng)財政資金管理，提高財政資金使用效益，提高財政資金使用績效和科學(xué)化管理水平。在編制2020年預(yù)算時，對預(yù)算項目開展了績效評價，編制了項目支出績效目標(biāo)表。詳見附件3：7-10市本級項目支出績效目標(biāo)表。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的財政資金。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：指機(jī)關(guān)本級用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機(jī)關(guān)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而
發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
8.因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
9.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
10.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2020年市本級財力安排市政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)640.9萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)及行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。市政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算數(shù)增加38.12萬元，2020年預(yù)算比2019年預(yù)算人員減少15人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)應(yīng)減少，不降反高的原因是：預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目上下年不一致造成的，2019年預(yù)算時行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼95.22萬元列入人員經(jīng)費(fèi)，而在2020年預(yù)算中被列入機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：曲靖市人民政府辦公室部門預(yù)算公開樣表
/uploadfile/2024/06/20240627154910213.xls


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