監(jiān)督索引號(hào)53030018028700000
曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2020年預(yù)算公開(kāi)
目錄
 
第一部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
 
 
曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所
2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.組織住所離休老干部的政治學(xué)習(xí)和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。
2.組織住所離休老干部開(kāi)展和參加各種有益的社會(huì)調(diào)查及有關(guān)身心健康的活動(dòng)。
3.協(xié)助和幫助住所老干部落實(shí)好有關(guān)文件規(guī)定的生活待遇。
4.搞好調(diào)查，接待老干部反映情況，及時(shí)向市委、市政府上報(bào)離休老干部的思想、生活動(dòng)態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。
5.管理好干休所的固定資產(chǎn)及公共設(shè)施。
6.認(rèn)真積極為所內(nèi)老干部排憂解難，保障老干部用車方便，小病及時(shí)治療，水電暢通。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室，分別為辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合室、醫(yī)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)干部職工的思想政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，讓領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范，建設(shè)學(xué)習(xí)型班子，為全體干部職工做好表率，使全單位形成一種積極學(xué)習(xí)的良好氛圍。深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，不斷提高干部職工服務(wù)老干部的水平，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過(guò)硬隊(duì)伍。
2.落實(shí)好老干部走訪慰問(wèn)制度。在重大節(jié)日、老干部的生日以及老干部生病住院時(shí)，堅(jiān)持由所領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪看望慰問(wèn)，盡可能幫助他們解決實(shí)際問(wèn)題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖、干部群眾的關(guān)懷。
3. 組織住所離休老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報(bào)刊雜志，將中辦通報(bào)及省委、市委重要文件等學(xué)習(xí)資料送到離休干部家中供老同志傳閱，方便老同志隨時(shí)了解黨和國(guó)家的方針政策。使老干部始終在思想上、行動(dòng)上與各級(jí)組織保持一致，自覺(jué)做到政治堅(jiān)定，思想常新，與時(shí)俱進(jìn)。
4.做好老干部的生活健康記錄。安排專員，對(duì)每位老干部的身體健康情況進(jìn)行記錄，確保知道他們每天的身體健康狀態(tài)，生活上有沒(méi)有行動(dòng)障礙和困難。同時(shí)，全所干部職工根據(jù)“一對(duì)一”聯(lián)系制度按時(shí)到老干部家中走訪看望，及時(shí)掌握老干部的生活動(dòng)態(tài)，針對(duì)他們的不同情況做好相應(yīng)的服務(wù)和管理工作。
5. 加強(qiáng)干休所內(nèi)日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內(nèi)的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)來(lái)訪人員的進(jìn)出管理和車輛停放管理，為老干部提供一個(gè)舒適、整潔、安全的生活環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 273.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款273.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少15.09萬(wàn)元，主要原因是：2020年在職人員較2019年減少1人，離退休人員較2019年減少2人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較2019年減少15.09萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 273.33萬(wàn)元，其中:本年收入273.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款273.33萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力268.33萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出5萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少15.09萬(wàn)元，主要原因是：2020年在職人員較2019年減少1人，離退休人員較2019年減少2人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較2019年減少15.09萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出273.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出273.33萬(wàn)元，其中，基本支出251.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少17.09萬(wàn)元，主要原因是： 2020年在職人員較2019年減少1人，離退休人員較2019年減少2人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款安排支出中基本支出較2019年減少17.09萬(wàn)元；項(xiàng)目支出22萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2萬(wàn)元，主要原因是：辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年增加2萬(wàn)元，自2019年減稅降費(fèi)后，我單位稅后房租繳交國(guó)家金庫(kù)曲靖市中心支庫(kù)數(shù)額較上年增加，導(dǎo)致按比例返還我單位的辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行177.71萬(wàn)元，主要用于部門的工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2. 2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)22萬(wàn)元，主要用于部門開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
3. 2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休25.64萬(wàn)元，主要用于部門離退休方面的支出。
4. 2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.82萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5. 2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療10.16萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
6. 2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.29萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7. 2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.52萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.19萬(wàn)元，主要用于部門按人社、財(cái)政規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出193.58萬(wàn)元（其中：基本支出193.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。具體情況如下：
基本工資43.19萬(wàn)元（其中：基本支出43.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
津貼補(bǔ)貼101.53萬(wàn)元（其中：基本支出101.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
獎(jiǎng)金3.6萬(wàn)元（其中：基本支出3.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.82萬(wàn)元（其中：基本支出16.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.16萬(wàn)元（其中：基本支出10.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.57萬(wàn)元（其中：基本支出4.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.52萬(wàn)元（其中：基本支出1.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
住房公積金12.19萬(wàn)元（其中：基本支出12.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
2.商品和服務(wù)支出53.42萬(wàn)元（其中：基本支出31.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22萬(wàn)元）。具體情況如下：                                        
辦公費(fèi)5.34萬(wàn)元（其中：基本支出3.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.8萬(wàn)元）；
印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.6萬(wàn)元）；
水費(fèi)1.7萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.1萬(wàn)元）；
電費(fèi)2.02萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.02萬(wàn)元）；
郵電費(fèi)1.95萬(wàn)元（其中：基本支出1.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.2萬(wàn)元）；
維修（護(hù)）費(fèi)2.1萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.1萬(wàn)元）；
會(huì)議費(fèi)0.48萬(wàn)元（其中：基本支出0.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
培訓(xùn)費(fèi)0.69萬(wàn)元（其中：基本支出0.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元（其中：基本支出2.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
勞務(wù)費(fèi)6.18萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.18萬(wàn)元）；
工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.37萬(wàn)元（其中：基本支出3.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
福利費(fèi)8.72萬(wàn)元（其中：基本支出0.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.84萬(wàn)元）；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元（其中：基本支出3.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
其他交通費(fèi)用11.35萬(wàn)元（其中：基本支出11.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
其他商品和服務(wù)支出1.76萬(wàn)元（其中：基本支出1.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.16萬(wàn)元）。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.33萬(wàn)元（其中：基本支出26.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。具體情況如下：
退休費(fèi)23.61萬(wàn)元（其中：基本支出23.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.72萬(wàn)元（其中：基本支出2.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
我部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.96萬(wàn)元，較上年減少1.69萬(wàn)元，下降22%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
我部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.8萬(wàn)元，較上年減少1.52萬(wàn)元，下降35%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待290人次。
減少原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)接待管理制度及經(jīng)費(fèi)支出審批程序，縮減公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.16萬(wàn)元，較上年減少0.17萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元，較上年減少0.17萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)用車管理制度及經(jīng)費(fèi)支出審批程序，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
我部門2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的專項(xiàng)支出。
4.  “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.42萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。與上年對(duì)比增加7.34萬(wàn)元，主要原因是：在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼2019年預(yù)算安排放入工資福利支出科目；本年度預(yù)算安排放入商品和服務(wù)支出科目下的其他交通費(fèi)用科目，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 


附件1：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2020年部門預(yù)算表

附件2：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
 
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