監(jiān)督索引號(hào)53030018047300000
 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所主要承擔(dān)全市由公安機(jī)關(guān)決定強(qiáng)制隔離戒毒人員的收戒工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所內(nèi)設(shè)1個(gè)分所、11個(gè)科室（辦公室、所政管理科、教育矯治科、醫(yī)療生活衛(wèi)生科、習(xí)藝勞動(dòng)科、診斷評估科、科技信息科、后勤保障科、財(cái)務(wù)科、指揮中心、警戒護(hù)衛(wèi)大隊(duì)）、四個(gè)大隊(duì)、一個(gè)醫(yī)院。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導(dǎo)幫助下，始終堅(jiān)持“以人為本，科學(xué)戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實(shí)推進(jìn)全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認(rèn)真履行職責(zé)使命，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，維護(hù)場所安全穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“六無”目標(biāo)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為維護(hù)全市社會(huì)政治穩(wěn)定，建設(shè)平安法治曲靖做出了積極貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制128人，其中：行政編制 120人，工勤人員8人。在職實(shí)有128人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 128人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 26人，其中： 離休0人，退休 26人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 4389.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4389.84萬元（其中非稅收入安排35萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。財(cái)務(wù)收入與2019年同期相比增加1090.17萬元，增加原因是基本支出和項(xiàng)目支出增加；非稅收入安排增加；由于警察職工工資福利增加使衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 4389.84萬元，其中:本年收入4389.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4389.84萬元（本級(jí)財(cái)力4354.84萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償35萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。相比2019年增加1090.17萬元，增加原因是基本支出和項(xiàng)目支出增加；非稅收入安排增加；由于警察職工工資福利增加使衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 4389.84萬元。財(cái)政撥款安排支出 4389.84萬元，其中，基本支出3988.84萬元，與上年2864.66萬元對比增加1124.18萬元，主要原因是2020年戒毒人員生活費(fèi)、輔警工資及保險(xiǎn)費(fèi)用、遺屬補(bǔ)助納入預(yù)算管理；項(xiàng)目支出401萬元，與上年435萬元對比減少34萬元，主要原因是財(cái)政緊張，首先保運(yùn)轉(zhuǎn)所致。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2040801公共安全支出-戒毒-行政運(yùn)行2907.32萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，機(jī)關(guān)工資福利支出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、2040804強(qiáng)制隔離戒毒人員生活費(fèi)615.16萬元，主要用于戒毒人員基本生活費(fèi)支出476.16萬元、醫(yī)療設(shè)備購置30萬元、強(qiáng)戒人員解除路費(fèi)5萬元、強(qiáng)戒人員被服費(fèi)50萬元、強(qiáng)戒人員醫(yī)療康復(fù)費(fèi)30萬元、強(qiáng)戒人員日用品補(bǔ)助費(fèi)24萬元。
3、2040805強(qiáng)制隔離戒毒人員教育經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于強(qiáng)戒人員的教育支出。
4、2040806所政設(shè)施建設(shè)66萬元，主要用于強(qiáng)制隔離戒毒所安防信息運(yùn)行維護(hù)，保證安防系統(tǒng)正常有效運(yùn)行。
5、2040899其他強(qiáng)制隔離戒毒支出166萬元，主要是警用裝備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元、償還基建借款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬元、強(qiáng)制隔離戒毒人員調(diào)遣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元、技術(shù)輔導(dǎo)員關(guān)鍵要害崗位人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元、強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元、病殘吸毒人員救治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元、警察服裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16萬元、警犬馴養(yǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元。
6、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休64.22萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)和2017年增資工資55.96萬元、遺屬補(bǔ)助3.15萬元、退休工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.46萬元、退休公用經(jīng)費(fèi)1.65萬元。
7、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出214.21萬元，主要用于強(qiáng)戒所在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8、2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療114.78萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9、2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助60.01萬元，主要用于退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10、2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.40萬元，主要用于工傷、生育等保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金137.74萬元，主要用于保障職工住房公積金及購房補(bǔ)貼。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出3134.80萬元（其中：基本支出3134.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。其中30101基本工資487.02萬元，30102津貼補(bǔ)貼1301.48萬元，30303獎(jiǎng)金40.59萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)214.21萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)114.78萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)60.01萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.40萬元，30113住房公積金137.74萬元。
商品和服務(wù)支出570.77萬元（其中：基本支出318.77萬元，項(xiàng)目支出252萬元）。其中30201辦公費(fèi)248.35萬元（基本支出79.35萬元，項(xiàng)目支出169萬元），30202印刷費(fèi)3萬元（基本支出3萬元，項(xiàng)目支出0萬元），30205水費(fèi)3萬元（基本支出3萬元，項(xiàng)目支出0萬元），30206電費(fèi)3萬元（基本支出3萬元、項(xiàng)目支出0萬元），30207郵電費(fèi)1萬元（基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0萬元），30211差旅費(fèi)15萬元（基本支出10萬元，項(xiàng)目支出5萬元）,30213維修維護(hù)費(fèi)10萬元（基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）,30215會(huì)議費(fèi)5.08萬元（基本支出5.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）,30216培訓(xùn)費(fèi)7.82萬元（基本支出7.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）,30217公務(wù)接待費(fèi)5.63萬元（基本支出5.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元）,30224被裝購置費(fèi)66萬元（基本支出0萬元，項(xiàng)目支出66萬元）,30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.42萬元（基本支出26.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元），30229福利費(fèi)9.75萬元（基本支出9.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元），30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.11萬元（基本支出22.11萬元，項(xiàng)目支出0萬元），30239其他交通費(fèi)用143.41萬元（基本支出131.41萬元，項(xiàng)目支出12萬元）。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助619.27萬元（其中：基本支出535.27萬元，項(xiàng)目支出84萬元）。其中30302退休費(fèi)55.96萬元（基本支出55.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元），30305生活補(bǔ)助503.31萬元（基本支出479.31萬元，項(xiàng)目支出24萬元），30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助60萬元（基本支出0萬元，項(xiàng)目支出60萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單情況。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無與中央、省配套事項(xiàng)預(yù)算。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金556萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算490萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算66萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27.74萬元，較上年減少1.42萬元，下降4.87%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年無因公出國境預(yù)算，2019年無因公出國境預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.63萬元，較上年減少0.25萬元，下降4.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為130次，共計(jì)接待1410人次。
減少的原因是嚴(yán)格按照各級(jí)政府要求厲行節(jié)約的原則和八項(xiàng)規(guī)定安排公務(wù)接待，讓公務(wù)接待費(fèi)用持續(xù)下降。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22.11萬元，較上年減少1.17萬元，下降5.03%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.11萬元，較上年減少1.17萬元，下降5.03%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
減少的原因是嚴(yán)格按照各級(jí)政府要求厲行節(jié)約的原則和八項(xiàng)規(guī)定安排管好用好公務(wù)用車，杜絕亂派車輛、公車私用等現(xiàn)象，嚴(yán)格做好公務(wù)用車管理，節(jié)約開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2、功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5、項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。
9、戒毒人員解教路費(fèi)是指戒毒人員解除強(qiáng)制戒毒釋放回家，而無家人來接，支付給解除戒毒人員的路費(fèi)和途中伙食費(fèi)。
10、戒毒人員調(diào)遣經(jīng)費(fèi)是指押送轉(zhuǎn)所的人員發(fā)生的車輛費(fèi)用、及相關(guān)的費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算194萬元，主要用于保障全所工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)194萬元，2020年與2019年一致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開。
 
附件1：曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所部門預(yù)算表


附件2：曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
 
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