監(jiān)督索引號(hào)53030014076100000
 

一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，按照《中華人民共和國紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)履行災(zāi)害救援、人道救助、應(yīng)急救護(hù)、人體器官與遺體捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無償獻(xiàn)血等法定職責(zé)，廣泛傳播紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市紅十字會(huì)屬參公管理的正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室和賑濟(jì)救護(hù)部兩個(gè)科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，是全面脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝之年，是全面建成小康社會(huì)收官之年，紅十字會(huì)助力黨委和政府兜住民生底線的任務(wù)更加繁重。市紅十字會(huì)將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆四中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)貫徹總會(huì)第十一次全國會(huì)員代表大會(huì)、省會(huì)第六次全省會(huì)員代表大會(huì)精神，緊緊圍繞中心工作，圍繞市委、市政府工作大局，以為國奉獻(xiàn)、為民造福為主題，以全面深化改革、推動(dòng)紅十字事業(yè)發(fā)展為主線，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，努力創(chuàng)造新的業(yè)績。
1、堅(jiān)持不懈履行人道使命，著力在服務(wù)黨委、政府工作大局中夠顯作為。一是實(shí)施應(yīng)急救援能力提升工程。打造專業(yè)化的紅十字應(yīng)急救援組織和隊(duì)伍，形成以市紅十字會(huì)災(zāi)害心理救援隊(duì)、自然災(zāi)害及突發(fā)公共事件醫(yī)療救護(hù)隊(duì)、大眾供水衛(wèi)生救援隊(duì)為核心，會(huì)澤縣、宣威市、馬龍區(qū)紅十字救援隊(duì)為基礎(chǔ)的紅十字應(yīng)急救援隊(duì)伍，積極參與自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援及心理危機(jī)干預(yù)工作。年內(nèi)，爭取多方支持，成立羅平縣應(yīng)急救護(hù)志愿服務(wù)隊(duì)，重點(diǎn)開展羅平旅游業(yè)救護(hù)服務(wù)。加強(qiáng)物資儲(chǔ)備體系建設(shè)，提升災(zāi)害應(yīng)急反應(yīng)能力、應(yīng)急救援裝備和救援物資保障能力、應(yīng)急救援信息化調(diào)度指揮能力，建立健全專業(yè)高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的紅十字應(yīng)急救援機(jī)制，爭取7月底前完成物資采購任務(wù)。二是實(shí)施定向救助覆蓋工程。廣泛匯集人道力量，持續(xù)實(shí)施“博愛送萬家”“紅十字救心行動(dòng)”“養(yǎng)老助老—愛心光明行”、白血病貧困患兒救助、塵肺病救助、辰安助學(xué)等人道救助項(xiàng)目，力爭惠及全市易受損群眾1萬人次以上；持續(xù)實(shí)施紅十字參與養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)工作，探索服務(wù)社區(qū)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老，開展養(yǎng)老服務(wù)人員的知識(shí)技能培訓(xùn)，動(dòng)員更多人道資源實(shí)施對(duì)老年人的公益援助項(xiàng)目，爭取同醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)。三是實(shí)施“紅十字救在身邊”工程。融入健康曲靖建設(shè)，把應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)作為為民辦實(shí)事的重要載體和有效抓手，推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)向重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人群覆蓋；發(fā)揮曲靖市紅十字會(huì)培訓(xùn)中心在推動(dòng)救護(hù)培訓(xùn)工作中的重要作用，動(dòng)員各縣（市、區(qū)）紅十字會(huì)依托培訓(xùn)中心，開展收費(fèi)服務(wù)性培訓(xùn)。力爭2020年應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)（含公益培訓(xùn)）不少于2000人次，新增高危行業(yè)從業(yè)人員持證急救員1000名以上，全面提高社會(huì)災(zāi)害應(yīng)急管理水平。加快麒麟?yún)^(qū)生命健康安全體驗(yàn)館項(xiàng)目建設(shè)，力爭2020年上半年建成投入使用。
2、堅(jiān)持不懈弘揚(yáng)博愛精神，著力在關(guān)愛人的生命健康中作出新貢獻(xiàn)。一是培育“紅十字愛心相髓”品牌。廣泛開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，積極做好宣傳回訪動(dòng)員、知識(shí)普及、典型宣傳、捐獻(xiàn)服務(wù)，有效提高入庫數(shù)據(jù)質(zhì)量。2020年力爭完成入庫志愿者成功回訪350人以上。二是培育“紅十字生命接力”品牌。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省人體器官捐獻(xiàn)條例》等政策法規(guī)，依法扎實(shí)開展宣傳動(dòng)員、捐獻(xiàn)登記、捐獻(xiàn)見證、人道救助、緬懷紀(jì)念等工作；健全遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作機(jī)制，不斷提高人體器官捐獻(xiàn)工作法治化、規(guī)范化水平，造福廣大患者，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展。2020年接受人體器官捐獻(xiàn)登記不少于15人。三是培育“紅十字生命之源”品牌。積極參與無償獻(xiàn)血工作，動(dòng)員更多的志愿者加入無償獻(xiàn)血隊(duì)伍。
3、堅(jiān)持不懈推動(dòng)募捐籌資，著力在人道資源動(dòng)員中實(shí)現(xiàn)新突破。要把面向社會(huì)募捐、匯聚社會(huì)愛心擺在紅十字工作突出位置，加強(qiáng)籌資統(tǒng)籌謀劃和工作指導(dǎo)，推動(dòng)形成多元化、多渠道可持續(xù)的籌資工作格局。強(qiáng)化籌資意識(shí)，創(chuàng)新籌資方式，拓寬籌資領(lǐng)域，策劃和培育一批有影響力的籌資品牌。大力提升互聯(lián)網(wǎng)籌資水平，積極發(fā)展和服務(wù)好固定捐贈(zèng)人，進(jìn)一步探索建立穩(wěn)定增長的籌資機(jī)制。積極爭取各級(jí)政府加大對(duì)紅十字事業(yè)的財(cái)政投入，為紅十字會(huì)依法履職提供必要保障。2020年力爭募集救災(zāi)救助款物達(dá)200萬元以上。
4、堅(jiān)持不懈推動(dòng)組織建設(shè)，著力在夯實(shí)基層基礎(chǔ)中取得新成效。一是加強(qiáng)紅十字基層組織建設(shè)。要借力各級(jí)黨委、政府深入貫徹落實(shí)黨的十九屆四中全會(huì)精神，著力加強(qiáng)社會(huì)治理能力和治理體系建設(shè)的東風(fēng)，推動(dòng)紅十字會(huì)基層組織建設(shè)。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）、學(xué)校、企事業(yè)單位積極發(fā)展紅十字基層組織，不斷擴(kuò)大覆蓋面。加強(qiáng)基層組織能力建設(shè)，做到有專（兼）職工作人員、有熱心紅十字事業(yè)的帶頭人、有穩(wěn)定的會(huì)員隊(duì)伍、有規(guī)范的管理制度、有穩(wěn)固的服務(wù)平臺(tái)、有特色的紅十字活動(dòng)，更廣泛地聯(lián)系和服務(wù)基層群眾。二是加強(qiáng)紅十字基層陣地建設(shè)。增強(qiáng)紅十字工作站、中小學(xué)心理健康教育工作室、生命健康安全教育體驗(yàn)館、博愛家園、博愛學(xué)校、博愛衛(wèi)生院、博愛衛(wèi)生室（站）等紅十字基層陣地的服務(wù)功能，使其成為基層公共服務(wù)、社區(qū)治理和精神文明建設(shè)的重要平臺(tái)。三是加強(qiáng)紅十字志愿服務(wù)工作。激活志愿者隊(duì)伍，壯大志愿服務(wù)力量，完善志愿服務(wù)管理體系，持續(xù)實(shí)施“滇苗助學(xué)”“博愛圖書角”等志愿服務(wù)品牌項(xiàng)目，不斷擴(kuò)大紅十字志愿服條工作的覆蓋面和影響力。四是加強(qiáng)紅十字青少年工作。推進(jìn)紅十字工作進(jìn)校園，將紅十字青少年工作融入未成年人思想道德建設(shè)和大學(xué)生思想政治教育，為青少年提供道德實(shí)踐平臺(tái)，幫助其樹立人道理念，弘揚(yáng)社會(huì)文明新風(fēng)尚。五是加強(qiáng)社區(qū)紅十字工作。落實(shí)關(guān)于充分發(fā)揮紅十字會(huì)在加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理中作用的實(shí)施意見，積極主動(dòng)融入城鄉(xiāng)社區(qū)治理，拓展“2+N”模式，創(chuàng)新參與途徑和方法，服務(wù)城鄉(xiāng)社區(qū)群眾，打造群眾身邊的紅十字會(huì)。進(jìn)一步推動(dòng)100個(gè)“愛心綠幣超市”建設(shè)，使之成為宣傳紅十字運(yùn)動(dòng)、服務(wù)易受損群眾、紅十字志愿服務(wù)的重要陣地。
5、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)黨建工作，著力在推進(jìn)自身建設(shè)中展現(xiàn)新氣象。一是強(qiáng)化黨的建設(shè)。堅(jiān)定不移用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把初心和使命熔鑄到血脈中、落實(shí)到行動(dòng)上，奮力推動(dòng)紅十字事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行重大問題請(qǐng)示報(bào)告制度，對(duì)涉及紅十字事業(yè)改革發(fā)展的重大事項(xiàng)，要及時(shí)主動(dòng)向黨委政府和上級(jí)紅十字會(huì)請(qǐng)示報(bào)告，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中。認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)等制度，有力推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。二是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委實(shí)施辦法，扎實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，扎牢制度籠子，加強(qiáng)日常監(jiān)督，著力抓早抓小、防微杜漸，建設(shè)紅十字系統(tǒng)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。三是強(qiáng)化改革創(chuàng)新。要以逢山開路、遇水搭橋的精神，圍繞“六化”改革路徑，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)改革任務(wù)的落實(shí)。四是強(qiáng)化依法治會(huì)。認(rèn)真貫徹落實(shí)紅十字會(huì)法和紅十字會(huì)章程，依法籌備召開市紅十字會(huì)五屆三次理事會(huì)，持續(xù)推進(jìn)依法行政、依法治會(huì)。五是強(qiáng)化能力建設(shè)。分層次開展輪訓(xùn)、多渠道培養(yǎng)鍛煉，不斷增強(qiáng)紅十字干部依法履職能力、學(xué)習(xí)研究能力、狠抓落實(shí)能力、群眾工作能力、風(fēng)險(xiǎn)防范處置能力，打造素質(zhì)過硬的“紅會(huì)鐵軍”。六是強(qiáng)化紅十字宣傳及信息工作。精心策劃主題宣傳、專題宣傳，大力宣傳紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)、特色工作、先進(jìn)典型。創(chuàng)新傳播方式方法，積極運(yùn)用新技術(shù)、新模式，增強(qiáng)紅十字文化傳播力。利用省紅十字會(huì)官網(wǎng)中開設(shè)的“基層動(dòng)態(tài)”“公示公開”欄目，利用市紅十字會(huì)微信微博，利用各種媒體，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+紅十字會(huì)”信息宣傳工作格局。推廣使用紅十字應(yīng)急救援管理系統(tǒng)、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)系統(tǒng)、捐贈(zèng)物資管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)和志愿服務(wù)信息管理系統(tǒng)，著力打造“網(wǎng)上紅十字會(huì)”，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上網(wǎng)下有效銜接，高效互動(dòng)。七是扎實(shí)推進(jìn)“博愛家園”項(xiàng)目建設(shè)，積極融入全市脫貧攻堅(jiān)、創(chuàng)文等中心工作；強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，全力推動(dòng)機(jī)關(guān)意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)要保密、綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)工作開展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入312.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款312.63萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年部門財(cái)務(wù)收入312.63萬元，與上年對(duì)比增加32.45萬元，增加的主要原因：1、由于人員的調(diào)入；2、增加了臨時(shí)人道救助、救災(zāi)備災(zāi)物資儲(chǔ)備。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入312.63萬元，其中:本年收入312.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款312.63萬元（本級(jí)財(cái)力312.63萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元
2020年部門財(cái)政撥款收入312.63萬元，與上年對(duì)比增加32.45萬元，增加的主要原因：1、由于人員的調(diào)入；2、增加了臨時(shí)人道救助、救災(zāi)備災(zāi)物資儲(chǔ)備。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 312.63萬元。財(cái)政撥款安排支出312.63萬元，其中，基本支出244.63萬元，2019年基本支出199.65萬元，與上年對(duì)比增加44.98萬元，增加的主要原因是2019年10月新調(diào)入1人，2019年11月起薪；項(xiàng)目支出68萬元，2019年項(xiàng)目支出62萬元，與上年對(duì)比增加了6萬元，增加的主要原因是在政府的關(guān)心和支持下，增加了臨時(shí)人道救助及救災(zāi)備災(zāi)物資儲(chǔ)備。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2019999一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出”5.49萬元，主要用于年度綜合考核獎(jiǎng)的發(fā)放；
2.“2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休”6.99萬元，主要用于單位退休職工生活補(bǔ)貼和公用經(jīng)費(fèi)的支出；
3.“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”18.05萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分繳費(fèi)支出；
4.“2081601社會(huì)和保障就業(yè)支出-紅十字事業(yè)-行政運(yùn)行”183.95萬元，主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出；
5.“2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療”10.87萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
6.“2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”4.89萬元、主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
7.“2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.35萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”13.04萬元，主要用于職工住房公積金的支出；
9.“2081699社會(huì)保障和就業(yè)支出-紅十字事業(yè)-其他紅十字事業(yè)支出”68萬元，主要用于其他紅十字事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出202.04萬元（其中：基本支出202.04萬元）
基本工資49.31萬元（其中：基本支出49.31萬元）；
津貼補(bǔ)貼100.42萬元（其中：基本支出100.42萬元）；
獎(jiǎng)金4.11萬元（其中：基本支出4.11萬元）；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.05萬元（其中：基本支出18.05萬元）；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.76萬元（其中：基本支出15.76萬元）；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.35萬元（其中：基本支出1.35萬元）；
住房公積金13.04萬元（其中：基本支出13.04萬元）。
2、商品和服務(wù)共支出97.06萬元（其中：基本支出35.06萬元、項(xiàng)目支出62萬元）
辦公經(jīng)費(fèi)40.85（其中：基本支出26.04萬元，項(xiàng)目支出14.81萬元）；
會(huì)議費(fèi)0.94萬元（其中：基本支出0.94萬元）；
培訓(xùn)費(fèi)8.9萬元（其中：基本支出0.79萬元，項(xiàng)目支出8.11萬元）；
專用材料購置費(fèi)4.3萬元（其中：項(xiàng)目支出4.3萬元）；
委托業(yè)務(wù)費(fèi)26.76萬元（其中：項(xiàng)目支出26.76萬元）；
接待費(fèi)1.42萬元（其中：基本支出0.97萬元、項(xiàng)目支出0.45萬元）；
車輛運(yùn)維費(fèi)6.32萬元（其中：基本支出6.32萬元）；
維護(hù)費(fèi)0.7萬元（其中：項(xiàng)目支出0.7萬元）；
其他商品和服務(wù)支出6.87萬元（其中：項(xiàng)目支出6.87萬元）；
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.52萬元（其中：基本支出7.52萬元、項(xiàng)目支出6萬元）
退休費(fèi)6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元)；
救濟(jì)費(fèi)6萬元（其中：項(xiàng)目支出6萬元）；
醫(yī)療補(bǔ)助1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金9.2萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算9.2萬元，分別為臺(tái)式電腦6臺(tái)、傳真機(jī)一臺(tái)、打印機(jī)3臺(tái)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市紅十字會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排7.74萬元，較上年減少1.26萬元，下降14%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市紅十字會(huì)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，未安排因公出國（境）費(fèi)用，上年也無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年曲靖市紅十字會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.42萬元，主要用于開展救災(zāi)救助、宣傳籌資動(dòng)員、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、社會(huì)心理危機(jī)干預(yù)及災(zāi)害心理救援、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、應(yīng)急管理等工作中出現(xiàn)的公務(wù)接待及上級(jí)紅十字會(huì)組織安排的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考察的費(fèi)用支出。與2019年相比減少0.58萬元，下降29%。下降原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定后，三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計(jì)接待240人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市紅十字會(huì)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.32萬元，較上年減少0.68萬元，下降9.71%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.32萬元，較上年減少0.68萬元，下降9.71%。購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
下降原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，只減不增。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
曲靖市紅十字會(huì)2020年無市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排，有維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項(xiàng)目并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效申報(bào)全覆蓋，涉及項(xiàng)目資金68萬元，共9個(gè)項(xiàng)目。2020年我部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2020年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政補(bǔ)助收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：是指上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支持日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和干預(yù)支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出（境）國費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排35.06萬元，其中辦公經(jīng)費(fèi)26.04萬元、會(huì)議費(fèi)0.94萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.79萬元、接待費(fèi)0.97萬元、車輛運(yùn)維費(fèi)6.32萬元。與2019年相比增加13.91萬元，增長65.76%。增加的原因是人員調(diào)入;工作的需要，車輛運(yùn)維費(fèi)由原來只預(yù)算一輛車，現(xiàn)為2輛車的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 


附件：曲靖市紅十字會(huì)部門預(yù)算公開表

曲靖市紅十字會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

監(jiān)督索引號(hào)53030014076100111