監(jiān)督索引號53030006030600000
曲靖市科學技術局2020年部門預算公開
 
目錄
 
第一部分 曲靖市科學技術局2020年部門預算編制說明
 
第二部分 曲靖市科學技術局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
曲靖市科學技術局2020年部門預算
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、牽頭擬定科技發(fā)展規(guī)劃和政策，起草科技（知識產權）方面的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、組織制定并實施市級科技計劃，負責統(tǒng)籌協(xié)調基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及產業(yè)關鍵技術、共性技術研究，牽頭協(xié)調有關部門推進創(chuàng)新型曲靖建設的有關工作。
3、管理列入曲靖市科學技術局（知識產權局）部門的市級科學事業(yè)費、應用技術研究與開發(fā)資金、科學技術普及經費和科技專項資金，會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議，統(tǒng)籌協(xié)調推進科技投融資體系建設；編制部門決算、決算，研究多渠道增加科技投入的措施。
4、研究提出曲靖市科技體制改革中的問題及對策和措施；推動建立適應社會主義市場經濟體制、符合科技自身發(fā)展規(guī)律的科技管理體制及技術創(chuàng)新機制，指導全市科技體制改革工作。
5、制定并組織實施曲靖市專利工作規(guī)劃和計劃，管理全市專利工作；負責科技行政執(zhí)法，調處專利糾紛，查處專利侵權和假冒專利行為；管理專利文獻，指導協(xié)調全市專利文獻的研究和開發(fā)利用。歸口管理全市知識產權工作，承辦曲靖市知識產權辦公會議制度辦公室工作。
6、制定曲靖市各項科技計劃的指南、相關政策措施及管理辦法，編制年度科技計劃并組織實施。制定科學技術普及規(guī)劃、計劃并組織實施，擬定促進技術市場、科技中介組織發(fā)展的有關政策和措施辦法。
7、會同有關部門擬定促進高新技術產業(yè)化及先進適用技術的開發(fā)與推廣政策；組織擬定科技促進農村和社會發(fā)展的政策，并制定措施和辦法，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。
8、推動與國內著名高校及科研院所的科技合作與交流，擬定科技交流與合作規(guī)劃、年度計劃并組織實施。會同有關部門擬定促進產學研結合的有關政策，指導科技成果轉化工作，組織有關重大科技成果應用示范，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設。
9、推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享；引進先進科學技術，組織專家對重大科技項目進行前期研究、論證和評估；建立重大科技項目儲備庫。
10、會同有關部門研究配置科技人才資源；參與研究制定科技人才隊伍建設的規(guī)劃、政策措施等；參與曲靖市中青年學術技術帶頭人的培養(yǎng)引進工作。
11、管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密、科技中介組織及技術市場工作；組織、協(xié)調全市科技宣傳和科普工作；做好科技信息、科技統(tǒng)計等管理工作。
12、指導協(xié)調全市各部門和各縣（市）區(qū)科技管理工作；協(xié)助市委組織部對縣（市）區(qū)黨政一把手進行科技進步目標責任制考核。
13、承辦曲靖市科教領導小組科技辦公室的具體工作，承辦曲靖市科學技術獎勵辦公室的具體工作。
14、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
曲靖市科學技術局下設8個科室分別是：辦公室、工業(yè)與高新技術發(fā)展科、科技合作科、社會發(fā)展科技科、農村科、創(chuàng)新發(fā)展科科技情報研究所、科技培訓中心。
（三）重點工作概述
2020年科技創(chuàng)新重點工作
1、進一步加大科技政策落實力度。圍繞建設創(chuàng)新型云南行動計劃2020年度目標任務以及市委、市政府確立的目標任務，深入貫徹落實《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關于加快實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的意見》（曲發(fā)〔2014〕25號）、《曲靖市人民政府關于〈曲靖市提高R&D投入強度實施方案〉的通知》（曲政發(fā)〔2019〕46號）等文件精神，引導以企業(yè)為主體的各類創(chuàng)新機構加大研發(fā)經費投入，提高研發(fā)經費投入強度，推動產業(yè)轉型升級，為曲靖實現(xiàn)高質量發(fā)展提供有力科技支撐。
2、進一步爭取資金投入。一是引導全社會加大研發(fā)投入，力爭投入強度持續(xù)提升；二是爭取上級科技財政資金5000萬元以上。
3、進一步強化創(chuàng)新平臺建設。全力推進曲靖國家級高新區(qū)創(chuàng)建，爭取年內獲批，積極參與國家級滇中自主創(chuàng)新示范區(qū)創(chuàng)建，爭取全省鋁加工技術創(chuàng)新中心落戶曲靖；培育建設省級“星創(chuàng)天地”3家以上、市級以上院士（專家）工作站15個以上。
4、進一步加大科技型企業(yè)培育力度。加大科技型企業(yè)培育力度，申報認定高新技術企業(yè)20戶以上、省級以上科技型中小企業(yè)認定40戶以上。
5、組織開展“科技活動周”系列活動和“曲靖市第四屆科普講解大賽”“曲靖市第四屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”，積極謀劃組織曲靖市首屆“鄉(xiāng)土發(fā)明擂臺賽”，努力營造良好的科技創(chuàng)新氛圍。
6、進一步加大科技人才培引力度，組織申報云南省科技特派員認定不少于50人，推薦“三區(qū)”科技人員不少于30人，推薦培養(yǎng)本土科技服務人員不少于5名，按照《曲靖市“珠源bai人計劃”高層次人才專項實施細則》，積極引進高層次科技人才。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給行政單位1個；截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制 19人，工勤2人，事業(yè)編制15人。在職實有46人，其中： 財政全供養(yǎng) 46人。
離退休人員 27人，其中： 離休 2人，退休 25人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1818.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款1568.80萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉250萬元。
與2019年部門財務總收入2236.84相比，減少416.64萬元，同比下降19%，下降的主要原因是項目支出安排較2019年減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1818.8萬元，其中:本年收入1568.8萬元，存量資金250萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 1568.8萬元（本級財力1568.8萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與2019年部門財政撥款收入2236.84相比，減少668.04萬元，同比下降30%；下降的主要原因是項目支出安排較2019年減少。2020年存量資金增加250萬元，增長100%；主要增長原因是項目支出安排較2019年增加了250萬元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1818.8萬元。財政撥款安排支出  1818.8萬元，其中，基本支出968.8萬元，較上年946.84萬元增加22萬元，主要是人員增加及工資正常晉升；項目支出850萬元，較上年1290萬元減少440萬元，減少原因主要是2020年科技工作重點及項目調整以及財政壓縮支出等原因。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
科學技術支出—科學技術管理事務—行政運行1328.5萬；元，主要是行政人員工資支出及日常公用經費保障478.5萬元；完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出850萬元。
科學技術支出—應用研究—機構運行201.64萬元，主要是事業(yè)人員工資支出及日常公用經費保障。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休69.97萬元，主要用于行政離退休人員工資；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.38萬元，主要用于行政人員職工交納養(yǎng)老保險支出；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休16.05萬元，主要用于事業(yè)離退休人員工資；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.85萬元，主要用于事業(yè)人員交納養(yǎng)老保險支出；
社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.04萬元，主要用于事業(yè)人員交納失業(yè)保險支出；
醫(yī)療衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療61.14萬元，醫(yī)療衛(wèi)生健康支出—事業(yè)單位醫(yī)療14.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療1.18萬元，主要用于交納職工醫(yī)療保險費及工傷生育保險；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金52.12萬元，其中主要用于交納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本支出968.8萬元，其中：
1、工資福利支出772.11萬元，其中：基本工資205.27萬元，津貼補貼294.08萬元，獎金17.19萬元，績效工資69萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72.23萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費12.84萬元。公務員醫(yī)療補助12.84萬元，其他社會保險繳費6.05萬元，住房公積金52.12萬元。
2、商品和服務支出100.38萬元，其中：辦公費31.04萬元，維修（護）費1.05萬元，會議費2.73萬元，培訓費3.28萬元，工會經費12.06萬元；福利費4.45萬元；公務用車運行維護費3.16萬元，其他交通費34.65萬元，其他商品和服務支出7.85萬元。
3、對個人和家庭的補助收入96.31萬元。
項目支出850萬元，其中：
1、科技事業(yè)發(fā)展專項資金600萬元；1）機關商品和服務支出60萬元（會議費支出60萬元）；2）對企業(yè)補助540萬元（其他對企業(yè)補助540萬元）。
2創(chuàng)建曲靖國家級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)專項資金250萬元（存量資金250萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市科學技術局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.16萬元，較上年減少40.84萬元，下降92.82%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
2020年公務接待費預算0萬元，比上年預算數減少35萬元，下降100%。主要減少原因是嚴控公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
2020年公務用車購置及運行維護費為3.16萬元，較上年減少5.84萬元，下降64.89%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費3.16萬元，較上年減少5.84萬元，下降64.89%。年末公務用車保有量為1輛。減少原因是嚴控公務用車購置及運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
項目名稱：科技事業(yè)發(fā)展專項資金
項目目標：召開科技事業(yè)發(fā)展大會，組織科技型、創(chuàng)新型企業(yè)考核評定，對科技專利發(fā)展項目進行資金補助，支持園區(qū)整合資源建設研發(fā)及設備共享中心，對中小型創(chuàng)新科技企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)補助，協(xié)調創(chuàng)業(yè)貸款，設立科技型人才、產業(yè)突出貢獻人才及項目表彰等。
一級指標：產出指標、效益指標、滿意度指標。
二級指標：數量指標、社會效益指標、服務對象滿意度指標。
三級指標：科技創(chuàng)新功勛獎；科技進步獎；促進科技型企業(yè)各項指標提升；科技型企業(yè)問卷調查滿意度。
指標值：2人；40項；10%；95%
績效指標值設定依據及數據來源：圍繞云南省發(fā)展“三大定位”，成為民族團結進步示范區(qū)、生態(tài)文明建設排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心，的新坐標、新定位、新使命，按照曲靖發(fā)展六大重點產業(yè)“高原特色農業(yè)和生物資源加工產業(yè)、有色金屬深加工和也太金屬產業(yè)、軍民融合現(xiàn)代裝備制造業(yè)、精細化工產業(yè)、現(xiàn)代航貿物流業(yè)、文化旅游和高原體育產業(yè)”的定位，結合科學技術行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及全市科技技術事業(yè)發(fā)展要求，對相關產業(yè)園區(qū)、企業(yè)，尤其是創(chuàng)新型企業(yè)進行資金補助，助力園區(qū)發(fā)展壯大、企業(yè)攻堅克難、創(chuàng)新型企業(yè)及中小企業(yè)快速發(fā)展穩(wěn)定。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4. 基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
5. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、 “三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
 8、機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）機關運行經費安排
2020年我部門機關運行經費預算100.37萬元主要用于保障全局工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費，福利費、公務用車運行維護費及其他費用。上一年我部門機關運行經費預算對比增加18.34萬元，增長22%，增加原因是2020年我部門因新增退伍干部轉業(yè)2人，下屬二級事業(yè)單位預算并入機關。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2020年我部門項目預算績效目標  實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金850萬元，其中：本級財力850萬元。2020年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關內容完整。2020年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。

附件：曲靖市科技局2020年部門預算編制表
 
 
曲靖市科學技術局
2020年2月14日
 
監(jiān)督索引號53030006030600111