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監(jiān)督索引號(hào)53030018031200000
曲靖市公安局2019年部門預(yù)算公開說(shuō)明
 
目錄
 
    第一部分 曲靖市公安局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
    第二部分 曲靖市公安局2019年部門預(yù)算表
    一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
    二、部門收入總體情況表
    三、部門支出總體情況表
    四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
    五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
    六、部門基本支出情況表
    七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
    八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
    九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
    十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
    十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
    十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
    十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
曲靖市公安局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
    一、基本職能及主要工作
    （一）部門主要職責(zé)
    曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作。
    1.履行《人民警察法》賦予的法定職責(zé)，具體為：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)；管理戶政、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)；管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的各類治安防范工作。
    2.履行曲靖市人民政府“三定”方案規(guī)定的職責(zé)（機(jī)密文件，內(nèi)容涉密）。
    3.完成公安部、省公安廳統(tǒng)一部署的專項(xiàng)行動(dòng)；完成公安部、省公安廳督辦的重特大案件偵辦；完成公安部、省公安廳安排的重大活動(dòng)安保任務(wù)。
    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
    本單位實(shí)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為曲靖市公安局局機(jī)關(guān)、曲靖市看守所、曲靖市拘留所。
    本單位現(xiàn)有警令部、政治部、警務(wù)保障處、出入境管理處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制支隊(duì)、科技信息化支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)等內(nèi)設(shè)部門，各部門在局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按內(nèi)部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、警務(wù)保障、執(zhí)法辦案等工作。
    （三）重點(diǎn)工作概述
    以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在中央政法工作會(huì)議上的重要講話精神，深入貫徹落實(shí)中央、省、市黨委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)部署要求，牢牢把握“對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，全面貫徹落實(shí)總體國(guó)家安全觀和以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以新中國(guó)成立70周年大慶安保維穩(wěn)為主線，打好“七大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，持續(xù)推進(jìn)“54321”戰(zhàn)略，著力維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
    1.打好安保維穩(wěn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，創(chuàng)造更高質(zhì)量的社會(huì)環(huán)境。
    2.打好掃黑除惡攻堅(jiān)戰(zhàn)，創(chuàng)造更高質(zhì)量的法治環(huán)境。
    3.打好維護(hù)國(guó)家政治安全攻堅(jiān)戰(zhàn)，創(chuàng)造更高質(zhì)量的安全環(huán)境。
    4.打好控發(fā)案壓命案降事故攻堅(jiān)戰(zhàn)，創(chuàng)造更高質(zhì)量的治安環(huán)境。
    5.打好固本強(qiáng)基攻堅(jiān)戰(zhàn)，提供更高質(zhì)量的基礎(chǔ)支撐。
    6.打好提升形象攻堅(jiān)戰(zhàn)，提供更高質(zhì)量的服務(wù)。
    7.打好隊(duì)伍建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)，建設(shè)更高質(zhì)量的公安隊(duì)伍。
    二、預(yù)算單位基本情況
    本部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
    本部門在職人員編制由曲靖市人民政府“三定”方案（機(jī)密文件，內(nèi)容涉密）確定，在職人員人數(shù)及分布情況涉密。
    離退休人員 129人，其中：離休 3人，退休 126人。
    車輛編制83輛，實(shí)有車輛84輛。
    三、預(yù)算單位收入情況
    （一）部門財(cái)務(wù)收入情況
    2019年部門財(cái)務(wù)總收入21029.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21029.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
    （二）財(cái)政撥款收入情況
    2019年部門財(cái)政撥款收入21029.29萬(wàn)元，其中:本年收入21029.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21029.29萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力14829.29萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助6200萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償67萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
    四、預(yù)算單位支出情況
    2019年部門預(yù)算總支出 21029.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 21029.29萬(wàn)元，其中，基本支出13769.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7260萬(wàn)元。
    （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
    1.公共安全支出－公安－行政運(yùn)行10468.96萬(wàn)元，主要用于以下三個(gè)方面支出：（1）在職人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；（2）輔警人員工資、保險(xiǎn)繳費(fèi)、警服等支出。
    2.公共安全支出－公安－一般行政管理事務(wù)1137萬(wàn)元，主要用于以下三個(gè)方面支出：（1）業(yè)務(wù)辦公區(qū)維修維護(hù)、物業(yè)管理支出；（2）根據(jù)《人民警察獎(jiǎng)勵(lì)條例》實(shí)施的表彰獎(jiǎng)勵(lì)支出；（3）民警及輔警培訓(xùn)支出；（4）民警、離退休人員及輔警體檢支出；（5）警犬訓(xùn)養(yǎng)及繁育支出。
    3.公共安全支出－公安－信息化建設(shè)1100萬(wàn)元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出。
    4.公共安全支出－公安－執(zhí)法辦案3550萬(wàn)元，其中：智慧監(jiān)管建設(shè)支出1200萬(wàn)元，市人民警察訓(xùn)練基地建設(shè)支出800萬(wàn)元，曲靖市看守所整體搬遷支出600萬(wàn)元，其他用途屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密內(nèi)容，具體用途不公開。
    5. 公共安全支出－公安-特別業(yè)務(wù)，屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密科目，具體用途不公開。
    6.公共安全支出－公安－其他公安支出120萬(wàn)元，主要公安宣傳支出。
    7.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休357.34萬(wàn)元，主要用于離休人員離退休費(fèi)、退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
    8.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1314.56萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    9.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療590.19萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    10.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助296.72萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    11.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出69.3萬(wàn)元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    12.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金672.22萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳交支出。
    （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
    工資福利支出12082.33萬(wàn)元（其中：基本支出12082.33萬(wàn)元），占財(cái)政撥款支出的57.46%。
    商品和服務(wù)支出3398.5萬(wàn)元（其中：基本支出1030.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2368.26萬(wàn)元），占財(cái)政撥款支出的16.16%。
    對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助848.46萬(wàn)元（其中：基本支出656.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出181.74萬(wàn)元），占財(cái)政撥款支出的4.03%。
    資本性支出4700萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出4700萬(wàn)元），占財(cái)政撥款支出的22.35%。
    五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
    （一）列入對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
    本部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，屬省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密科目，不公開。
    （二）與中央、省配套事項(xiàng)
    本部門無(wú)中央、省配套事項(xiàng)。
    （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
    本部門無(wú)按既定政策測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
    六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    本部門根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目18個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金5536萬(wàn)元。
    部門政府采購(gòu)情況表（6-13表）中“資金來(lái)源-一般公共預(yù)算-專項(xiàng)收入”欄1170.2萬(wàn)元，填報(bào)本級(jí)未批復(fù)的上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金用于政府采購(gòu)預(yù)算部分。
    七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
    2019年預(yù)算收支比2018年的19396.39萬(wàn)元增加1632.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.42%。
    （一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
    本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算106.99萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)9.99萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)78萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)48萬(wàn)元。
    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算比2018年減少29.01萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0.01萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少27萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少2萬(wàn)元。      
    “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少的原因主要有以下兩個(gè)方面：一是公務(wù)接待人次及人均接待標(biāo)準(zhǔn)降低，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少；二是規(guī)范公車出行，降低車輛消耗。
    （二）基本支出變動(dòng)情況及變動(dòng)原因
    2019年用于維持本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出預(yù)算13769.29萬(wàn)元，比2018年的基本支出預(yù)算14759.05萬(wàn)元減少989.76萬(wàn)元，同比減少6.71%。基本支出預(yù)算減少的主要原因是市本級(jí)停發(fā)績(jī)效工資，工資福利支出預(yù)算減少。
    （三）項(xiàng)目支出變動(dòng)情況及變動(dòng)原因
    2019年本部門用于完成公安業(yè)務(wù)工作和行業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7260萬(wàn)元（其中：當(dāng)年安排的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算7260萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，上年其他收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元），比2018年的項(xiàng)目支出預(yù)算4506萬(wàn)元（當(dāng)年預(yù)算）增加2754萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.12%，項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化原因主要有以下兩個(gè)方面：
    1.本年執(zhí)法辦案補(bǔ)助安排市公安局的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入預(yù)算6200萬(wàn)元，同比增加2900萬(wàn)元。其中：市人民警察訓(xùn)練基地建設(shè)、市看守所整體搬遷、智慧監(jiān)管建設(shè)收入預(yù)算共2600萬(wàn)元，上年無(wú)收支預(yù)算。
    2.本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目收入預(yù)算同比減少146萬(wàn)元。
    八、其他公開信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
    2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改革民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
    3. 一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。
    4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    5.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    6、警用裝備：是指警員所使用的專用業(yè)務(wù)裝備。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排、變化情況及原因說(shuō)明
    2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1030.24萬(wàn)元，其中：一般公用經(jīng)費(fèi)554.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)23.36萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)39.14萬(wàn)元，福利費(fèi)50.22萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)130.47萬(wàn)元，公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)57.05萬(wàn)元，離退休公用經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元，市委、市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)保安經(jīng)費(fèi)166.8萬(wàn)元。
    2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算同比增加175.82萬(wàn)元，其中：一般公用經(jīng)費(fèi)減少9.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)減少0.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)增加4.63萬(wàn)元，福利費(fèi)增加8.01萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加6.49萬(wàn)元，公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)減少0.52萬(wàn)元，離退休公用經(jīng)費(fèi)增加0.33萬(wàn)元，市委、市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)保安經(jīng)費(fèi)166.8萬(wàn)元。
    2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算同比變化的原因：一是在職人員和離退休人員數(shù)量變化，按年.人標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算的一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)同比增減；二是費(fèi)用計(jì)提基數(shù)變化，根據(jù)計(jì)提基數(shù)計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等同比增減；三是市委、市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)保安經(jīng)費(fèi)從原人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整為商品和服務(wù)支出預(yù)算，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
   （四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
    本部門嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，成立以分管警務(wù)保障工作的副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、局直各部門主要負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)、局直各部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的編制、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核、項(xiàng)目績(jī)效跟蹤及績(jī)效自評(píng)工作。
    根據(jù)開展公安業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，結(jié)合上年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，本部門2019年共編制項(xiàng)目支出績(jī)效17項(xiàng)，其中：本級(jí)項(xiàng)目16項(xiàng)，對(duì)下項(xiàng)目1項(xiàng)。屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密的7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效不向社會(huì)公開。預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)具體情況詳見公開附表“6-11 市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）”。
    （五）其他情況說(shuō)明
    1.部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表填報(bào)情況說(shuō)明
    （1）本級(jí)財(cái)政在工資福利支出批復(fù)行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼，本部門行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼在“工資福利支出-人員支出-行政人員工資”欄填報(bào)。
    （2）公共安全“工資福利支出-人員支出其他”填報(bào)內(nèi)容為輔警人員經(jīng)費(fèi)。
     2.退休人員基本退休費(fèi)預(yù)算由市人力資源和社會(huì)保障局申報(bào)，本級(jí)財(cái)政批復(fù)本部門的退休為統(tǒng)籌外退休費(fèi)。
    監(jiān)督索引號(hào)53030018031200111

附件：曲靖市公安局2019年部門預(yù)算公開情況表20190320090635739
附原發(fā)布截圖